質(zhì)量管理體系運(yùn)行管理辦法第1章 總 則第一條 為加強(qiáng)質(zhì)量管理體系（簡(jiǎn)稱體系）的運(yùn)行管理，規(guī)范管理行為，提高管理水平，制定本辦法。第二條 本辦法依據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)和公司體系管理手冊(cè)及程序文件要求，結(jié)合總承包項(xiàng)目部實(shí)際制定。第三條 本辦法適用于總承包項(xiàng)目部及各分部。第2章 管理機(jī)構(gòu)第四條 總承包項(xiàng)目部成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)的體系運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)小組（簡(jiǎn)稱領(lǐng)導(dǎo)下組）；配備滿足體系運(yùn)行管理要求的專（兼）職人員；定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議或?qū)ｎ}會(huì)議，對(duì)總承包項(xiàng)目部體系運(yùn)行工作中的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究、決策、協(xié)調(diào)和組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在質(zhì)量環(huán)保管理部。第五條 體系運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡(jiǎn)稱領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）全面負(fù)責(zé)體系的建立和改進(jìn)策劃、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、體系管理人員及員工體系標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)研討等組織管理工作，并協(xié)調(diào)做好第三方審核工作。第六條 總承包項(xiàng)目部和各分部項(xiàng)目經(jīng)理為體系運(yùn)行第一責(zé)任人（可指定一名分管領(lǐng)導(dǎo)為管理責(zé)任人）。第3章 體系運(yùn)行策劃及持續(xù)改進(jìn)第七條 總承包項(xiàng)目部及各分部應(yīng)全面貫徹體系標(biāo)準(zhǔn)，建立并有效運(yùn)行體系。第八條 總承包項(xiàng)目部及各分部每年初要認(rèn)真策劃體系運(yùn)行工作，如體系內(nèi)部審核、第三方審核、管理評(píng)審、體系預(yù)防措施、內(nèi)部審核員培訓(xùn)計(jì)劃、體系運(yùn)行人員及員工的經(jīng)驗(yàn)交流研討等，并認(rèn)真組織實(shí)施，確保體系運(yùn)行工作持續(xù)有效并不斷提高體系運(yùn)行質(zhì)量。第九條 糾正預(yù)防措施的制定、實(shí)施（一）各分部應(yīng)全面收集體系運(yùn)行信息，系統(tǒng)地分析體系運(yùn)行存在的不足和薄弱環(huán)節(jié)，制定切實(shí)可行的糾正措施和預(yù)防措施。（二）糾正和預(yù)防措施要嚴(yán)格實(shí)施，施工分部體系管理部門應(yīng)對(duì)實(shí)施效果組織驗(yàn)證和評(píng)定，并按要求將驗(yàn)證結(jié)論報(bào)總承包項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。（三）總承包項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將對(duì)各單位報(bào)送的資料進(jìn)行審核，必要時(shí)組織抽查。第十條 各分部要積極參加總承包項(xiàng)目部組織的體系運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)交流，彼此取長(zhǎng)補(bǔ)短、相互借鑒、共同提高。第4章 體系內(nèi)部審核第十一條 各分部每年第一季度策劃制定體系內(nèi)部審核年度計(jì)劃，由總承包項(xiàng)目部審核、匯總后，予以發(fā)布實(shí)施。第十二條 各單位要按照批準(zhǔn)的審核計(jì)劃組織審核組，確定審核組長(zhǎng)和審核組成員，明確責(zé)任和要求。第十三條 審核組長(zhǎng)要編制體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，報(bào)體系管理責(zé)任人批準(zhǔn)后實(shí)施。審核實(shí)施計(jì)劃應(yīng)在正式審核前一周發(fā)布。第十四條 總承包項(xiàng)目部及各分部原則上每年組織一次體系內(nèi)審，評(píng)價(jià)項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，為項(xiàng)目質(zhì)量管理提出持續(xù)改進(jìn)的方向和目標(biāo)。各分部體系內(nèi)審應(yīng)在總承包項(xiàng)目部體系內(nèi)審前完成。第十五條 總承包項(xiàng)目部體系內(nèi)審可采取多種方式，如分期分批、與定期檢查相結(jié)合、資料（檢查表）報(bào)總承包項(xiàng)目部審核等。在審核過(guò)程中，不僅要發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，還應(yīng)幫助糾正問(wèn)題。第十六條 當(dāng)體系發(fā)生重大變化或發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題，或相關(guān)方有要求時(shí)應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行內(nèi)部審核。第十七條 體系內(nèi)審結(jié)束后，審核組應(yīng)及時(shí)對(duì)審核資料進(jìn)行匯總、分析，形成審核報(bào)告，印發(fā)內(nèi)審情況通報(bào)，通報(bào)應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)逐條羅列并明確責(zé)任單位或部門。審核報(bào)告和內(nèi)審情況通報(bào)應(yīng)在15天內(nèi)報(bào)送總承包項(xiàng)目部備案。第十八條 各被審查單位應(yīng)認(rèn)真對(duì)待內(nèi)審情況通報(bào)，在5天內(nèi)分析研究不符合原因，制定糾正措施，明確完成責(zé)任人、責(zé)任期限，并組織整改落實(shí)。不符合整改關(guān)閉期限為15天。整改完成后，整改措施、證據(jù)應(yīng)報(bào)總承包項(xiàng)目部質(zhì)量環(huán)保管理部。第十九條 各分部質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)整改措施進(jìn)行跟蹤、檢查和驗(yàn)證；總承包項(xiàng)目部質(zhì)量管理部門對(duì)整改措施落實(shí)及驗(yàn)證情況進(jìn)行檢查。第5章 第三方審核第二十條 為滿足第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證，總承包項(xiàng)目部及各分部應(yīng)確保所需的各種資源得到及時(shí)、有效的配置，包括人力、財(cái)務(wù)、設(shè)備、環(huán)境等資源。第二十一條 總承包項(xiàng)目部接到第三方體系審核計(jì)劃后，及時(shí)通知相關(guān)部門或施工分部。第二十二條 被審核單位應(yīng)主動(dòng)與審核組聯(lián)系，確定審核的具體安排。體系管理責(zé)任人要全過(guò)程參加第三方審核，以便發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。第二十三條 在審核過(guò)程中，被審核單位或部門應(yīng)客觀、公正、真實(shí)地為審核組提供各類證明資料，確保審核順利進(jìn)行。第二十四條 審核結(jié)束后，被審核單位或部門應(yīng)積極組織人員，在15天內(nèi)對(duì)不符合和問(wèn)題進(jìn)行整改關(guān)閉。第6章 體系運(yùn)行工作總結(jié)與計(jì)劃第二十五條 施工分部要加強(qiáng)體系運(yùn)行信息的收集、傳遞和利用，應(yīng)將收集的信息分析整理后納入質(zhì)量月報(bào)。第二十六條 每年12月份，施工分部要及時(shí)把年度體系運(yùn)行總結(jié)、體系內(nèi)外審核報(bào)告、管理評(píng)審決議及驗(yàn)證、預(yù)防措施及驗(yàn)證、下年度體系運(yùn)行工作計(jì)劃等資料報(bào)送總承包項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室核備。第7章 體系文件的修改、換版第二十七條 當(dāng)總承包項(xiàng)目部體系文件的要求與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度不一致，或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化、職責(zé)調(diào)整時(shí)，由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織體系文件修改，并下發(fā)修改通知，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行換版。第二十八條 作廢的體系文件應(yīng)由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一回收、銷毀。第8章 考 核第二十九條 在質(zhì)量定期考核和責(zé)任書考核時(shí)，把體系運(yùn)行或監(jiān)控情況納入考核項(xiàng)目。第三十條 實(shí)行體系運(yùn)行責(zé)任追