政府采購管理制度下渡初中第一章 原 則第一條.為進一步規范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，根據石竹山文武學校的實際情況特制訂本物資采購管理辦法。第二條.本物資采購管理辦法針對的是下渡初中采購業務：1.食堂采購指學校食堂所需要的主副食品采購，以及食堂工作中的物資采購。2.五金等采購指學校各部門所需要的行政辦公用品采購、學校各教學單位所需要的教學用品采購，醫務室物資采購，以及學校后勤部門所需要的物資采購。第三條.整個物資采購過程分為采購申請審批、采購過程管理、物資管理、采購資金管理等四個主要環節。 第二章 采購申請審批第四條.各部門所需要采購的物資，必須填寫“物資采購申請單”，經部門主管簽字同意后，報送總務處辦理申請手續。學校食堂所需要的主副食品采購，應在每周四提出下周的食譜及每日采購計劃，經食堂主管填寫“申購單”并簽字后報送總務處。 “申購單”一式兩聯，詳細注明：申購部門、申購物資名稱、規格、數量、要求到貨日期及用途等內容。第五條.總務處收到各部門的申購需求，在核對學校庫存物資情況后編制采購計劃及采購費用預算，并審核部門的費用支出是否超出部門學期費用預算，簽署意見后報送主管財務副校長。對于食堂采購需求，總務處應該征求營養專家、學校采購人員對食堂周譜的意見，如有修改則要求食堂重新制定食譜及每日采購計劃；如無修改，總務處審核后在食堂“申購單”上簽字同意并編制采購費用預算，報送主管財務副校長。第六條.主管財務副校長接到總務處轉送的部門“申購單”后，審批是否執行。如果沒有超出部門費用預算，則由主管財務副校長審批同意后執行；如果超出部門費用預算，則主管財務副校長審批后，還需要由常務副校長最終審批同意后執行。第七條.審批通過的部門“申購單”一份由申購部門留存，作為以后領取物資的依據；另一份由總務處留存，并由總務處據之填寫“采購訂貨單”授權采購人員辦理購物手續。“采購訂貨單”一式三聯，其中一份由采購人員保管，作為采購依據；一份由采購員在物資采購入庫時轉交倉管員，作為驗收貨物的依據；一份由總務處歸檔保存，以便對所有的訂貨與到貨情況進行查對、分析。第八條.上述決策流程中，如果審核、審批人在出差或請假期間，應采用書面授權方式，授權指定人員審核或審批。如果遇到緊急情況，也可傳真、手機短消息或電話授權，之后補辦書面文件。 第三章 采購過程管理第九條.總務處要廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，建立主要采購物資的基準價格體系，據之編制采購費用預算及規范采購價格決定。第十條.當采購金額在10000元（含）以下時，采購最終決定權在主管財務副校長；采購金額在10000元以上，10萬元以下（含）時，主管財務副校長審核后，由常務副校長最終審批決定。第十一條.對單項或批量采購費用預算達到10萬元以上的物資采購，具備招標條件的，一律實行招標采購。具體實施方法見石竹山文武學校物資采購招標實施辦法。第十二條.食堂采購業務管理對于食堂主副食品賒購業務，應盡可能采取定點采購，同類產品應定點兩個供貨單位。采購員進行詢價后，將產品標準、規格、價格等有關信息報送總務處，總務處了解詳細情況后簽署審核意見，然后由監察審計室進行價格核對后簽署審核意見，最后報送主管財務副校長審批決定。賒購業務審批后，應和供貨單位簽署供貨合同或協議，約定供貨日期、供貨方式、付款時間及方式等事宜。對于定點采購，必須定期進行價格、質量、供貨及時性等方面的檢查，以加強對供貨商的管理和降級學校采購成本。 對于食堂主副食品現金采購業務，必須由采購員和廚師長一同進行現場詢價，當采購食品總金額不超過當日經審批后的采購費用預算時，由采購員和廚師長共同決定是否采購，并且在原擬采購食品單價上漲幅度較大，造成采購總金額超預算時，可以根據實際情況調整采購品種，但是必須保證當日采購的食品數量能夠滿足當日學校需要；當采購食品總金額大于當日經審批后的采購費用預算時，采購員必須首先將擬采購的食品名稱、規格、價格