領導班子成員崗位廉潔風險點防控表職務負責人崗位潛在廉政風險風險等級防控措施醫院院長1、崗位職責：不帶頭執行“一崗雙責”；利用職務便利在財物劃撥、人事變動等活動中謀取私利；在管理與經營活動中失職瀆職，不作為或者濫用職權；違反規定晉職晉級和提拔任用干部。2、制度機制：不能貫徹執行黨和國家的方針、政策、法律法規、部門與地方的條規，不能根據變化和具體情況及時修改、補充、完善各項規章制度；重大人、財、物等管理事項，不經黨委集體討論決定。A1、加強廉政教育，提高科學決策管理水平。2、認真履行院長職責，實行院務公開，學習黨的方針、政策、法律法規、部門與地方的條規，完善各項制度，注意自身建設。3、帶頭執行廉政準則、“52個不準”等規定，做到廉潔勤政。4、規范人事管理，堅持民主集中制，堅持“三重一大”決策制度的落實，人事任免和重大決策經黨委商定。5、嚴格執行違法違紀責任追究辦法。醫院黨委書記1、思想道德：不帶頭執行“一崗雙責”；放松世界觀改造，價值取向扭曲，片面追求“政績”而違背科學發展觀的要求。2、崗位職責：違反廉潔自律相關規定，違反民主集中制，個人或少數人決定重大事項；對職工教育管理不嚴，監管不力，不自覺抵制各種不正之風；不著力解決群眾反映的熱點問題。A1、加強廉政教育，提高科學決策管理水平。2、帶頭執行廉政準則、“52個不準”等規定，做到廉潔勤政。3、認真履行職責，落實黨建工作制度，完成上級黨委交給的任務。4、規范人事管理，堅持民主集中制，堅持“三重一大”決策制度的落實，人事任免和重大決策經黨委商定。5、嚴格執行違法違紀責任追究辦法。領導班子成員崗位廉潔風險點防控表職務負責人崗位潛在風險點風險等級防控措施副院長1、對分管的職工教育管理不嚴，監管不力，不自覺抵制各種不正之風。2、參與管理醫院、制定制度、分管一定的人事權、分配權、晉升晉級的評審權，在設備、藥品采購中參與招標、有收受禮品、禮金、紅包、回扣的風險。3、違反規定不實行政府采購。A1、加強廉政教育，提高科學決策管理水平。2、認真履行副院長職責，按有關規定程序辦事，嚴格遵守各項規章制度，嚴格按照政府采購規定執行。3、嚴格執行廉政準則、“52個不準”等規定，做到廉潔勤政。4、規范人事管理，堅持民主集中制，堅持“三重一大”決策制度的落實，人事任免和重大決策經黨委商定。5、嚴格執行違法違紀責任追究辦法。紀委書記1、對信訪舉報、案件調查處理等工作不嚴格履行案件把關職責，造成嚴重后果。2、違反規定盡職晉級和提拔任用干部。在人才招聘、調動、人事調配、職工福利、考核、晉升、評先評優工作中徇私舞弊、弄虛作假、以權謀私。3、對職工教育管理不嚴、監管不力。A1、加強廉政教育，提高科學決策管理水平。2、秉公執法，不符合規定決定不辦。隨時檢查工作中存在的問題并及時糾正。3、嚴格執行廉政準則、“52個不準”等規定，做到廉潔勤政。4、規范人事管理，堅持民主集中制，堅持“三重一大”決策制度的落實，人事任免和重大決策經黨委商定。5、認真履行職責，嚴格執行違法違紀責任追究辦法。職能及其他有關科室中層干部崗位廉潔風險點防控表科室負責人崗位潛在風險點風險等級防控措施 辦公室1、為他人虛假材料加蓋公章，存在謀取好處的風險。2、在公務接待中，存在少支多結，虛報冒領，收受回扣的風險。B1、加強和注意綜合能力學習，防止不廉潔現象發生。醫院印章、介紹信由專人保管，按制度使用。2、嚴格執行接待、印章、行文、保密管理制度。黨辦1、不按規定進行黨費的收繳和管理。2、存在推薦先進時，出現不公平的風險。B1、嚴格執行黨費收支管理使用規定。2、在考核中堅持客觀公正、注重實績的原則，按照規定權限、條件、標準和程序進行。紀檢監察室1、查辦案件不及時，在受理信訪舉報中，故意或者失職泄露案件情況，給案件調查處理工作帶來不良影響。2、監督工作不力，在調查、處理中不忠于職守，不秉公辦事，做出不公正的監察決定，給監督對象帶來傷害，甚至造成嚴重后果。C1、嚴格執行信訪制度，監察制度，秉公執法，加強對崗位人員的保密教育。2、堅持原則，按照醫院規章制度辦事，不符合規定堅決不辦。科室負責人崗位潛在風險點風險等級防控措施人事科科長：1、在干部管理、任用、調配中存在接受宴請、收受賄賂的風險。2、在職稱管理上，推薦先進、職稱晉升時，出現不公平的風險。3、在人事管理方面，存在泄漏組織人事相關信息的風險。4、在錄用招聘、人員的工作調動、人事調配、職工福利、考核中徇私舞弊、弄虛作假、以權謀私。科員：1、在工資津貼、補貼調整時存在不準確、不及時的風險；2、在檔案管理中存在不認真，查閱制度中存在不嚴格的風險；3、在人事信息統計中存在不精確的風險。A1、嚴格執行干部任用條例的組織程序，確保干部任用工作不出現廉潔風險。2、在人事考核中堅持客觀公正、注重實績的原則，按照規定權限、條件、標準和程序進行。3、嚴格執行人事工作的政策和規定，秉公辦事，把好用人關，防止出現違反人事組織原則。4、加強學習，提高認識和防腐能力。自覺抵制宴請、送禮等不廉潔現象發生。5、及時落實規定的津貼、補貼，建立工資電子檔案，耐心接受干部職工的查詢，耐心解釋國家政策。6、嚴格執行檔案查閱制度，建立查閱登記檔案；零散材料收集歸檔及時準確。醫務科1、在醫學鑒定、職業醫師技能考試、醫療糾紛處理、外出會診等業務活動中，利用職務之便，謀取好處的風險。2、一些進修費、培訓費、研究經費等使用管理。3、每年科研基金的申報及管理均按國家自然科學基金及我院相關管理規定執行。C1、強化全體人員廉政風險防控意識。2、加強科內監督。3、加強黨風廉政建設和反腐敗工作實施意見的學習。4、開展醫務科崗位廉政風險排查。5、掌握履行職責、制度執行和監督管理等方面存在的廉政風險，制訂相應的防范管理措施。- 14 -科室負責人崗位潛在風險點風險等級防控措施財務科科長：1、不遵守職業道德，對職責范圍內的事情不按上級規定和時限要求辦理。2、不認真審核各類票據，導致不合理開支。3、對所負責的財務管理及經濟業務缺乏經常的監督和必要的檢查，發生不良現象。4、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會計憑證，為他人和自己謀取不正當利益；5、利用職務之便，違反財務審批程序，支出審核不嚴，發生不廉潔行為。6、擅自設立“小金庫”。財務科會計、出納、結算員：1、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會計憑證，為他人和自己謀取不正當利益；2、不認真審核各類票據，不履行監督職能，截留各種現金收入、公款私用、私設小金庫等挪用舞弊行為。3、票據管理不規范，導致票據丟失和票款流失。4、不嚴格執行財務管理條例，利用職務之便，積壓、私借、挪用貪污公款。A科長：1、認真落實資金管理的有關規定，制定嚴格的內控制度和明細的崗位職責，做到責任明確到人，管理落到實處。2、按內部控制規定程序審核各類原始憑證、實物、明細賬相符。3、樹立良好的工作作風，保持良好的職業操守職業道德。4、杜絕“小金庫”。加強對現金、票據、固定資產的管理，開展定期核查，從日常工作中防止和杜絕各類不廉潔行為的發生。會計、出納、結算員：1、按規定程序審核采購原始憑證、實物、明細賬相符。2、加強現金管理，記賬會計的銀行存款、現金每月與出納核對，做到賬實相符。3、嚴格按照會計法的有關財經法律法規執行，加強內部控制。設置崗位間的相互監督，明確的職責分工。從日常工作中防止和杜絕各類不廉潔行為的發生。4、制定醫療收費管理制度，為資金安全建立備用金管理制度，當日報表當日結算，對收費清單專人審核。科室負責人崗位潛在風險點風險等級防控措施護理部1、在護理人員招聘、考核、培訓、調配等業務活動中，利用職務之便，謀取好處的風險。2、在行使護理人員管理權限時，如護理人員調配、外出學習安排等出現不公平現象。3、在參與護理設備、物資采購計劃中，接受宴請或拿好處等。C1、加強學習教育，提高素質。2、在護理人員考核中堅持客觀公正、注重實績的原則，按照規定權限、條件、標準程序進行。3、嚴格遵守用人標準考核，防止弄虛作假，以權謀私。4、嚴格執行采購制度和流程。醫院感 染科在消毒藥械申購與推薦等購銷活動中，利用職務之便，收受好處的風險。C1、加強思想道德法制教育和內部監督力度。2、認真履行職責，秉公辦事，嚴格執行醫院有關規定，防止出現不廉潔現象發生。醫保科1、利用職務之便，對參保人員就醫醫療過程及醫務人員提供診療過程監督不嚴的風險。2、核驗參保患者醫療保險憑證及有關證件不嚴的風險。C1、嚴格按照南寧市城鎮職工、城鎮居民基本醫療保險實施細則及配套文件執行。2、嚴格執行有關財經制度，加強內部管理，嚴格執行本科室的各項管理制度。審計科1、不遵守職業道德，利用職務之便為個人謀取私利。2、審計程序不規范，一些相關審計準則的運用流于形式或根本沒有得到運用，從而增加敏感部門職務違規犯罪風險。3、因人情在招標、內審中收受當事人好處的風險。4、對醫療服務收費未進行監督、醫療服務價格的未公開和調整。C1、嚴格規范物資采購管理，嚴格審批程序，認真履行審計監督職能，充分發揮業務權威性，切實保證內部審計的獨立性。2、遵守規章制度，遵守職業道德，不偏不倚，廉潔從審，嚴格執行院內5萬元以下、5萬元以上政府招標的審計制度。3、依法合規按程序辦事，做到公正、公開、民主、實事求是。4、嚴格執行政府指導價，加強對醫療服務收費的監督和調整。科室負責人崗位潛在風險點風險等級防控措施保衛科1、在消防器材的購買、維修時收受當事人好處的風險。2、利用職務之便，積壓、挪用收費款的風險。3、在行使科室管理權中，出現不公平的風險。C1、嚴格落實消防法和器材招標采購制度。2、嚴格按照財物制度管理。3、依法合規按程序辦事，做到公正、公開、民主、實事求是。門診部1、因人情關系，在門診管理工作中收受當事人好處等。 2、在行使科室管理權中，出現不公平現象。C1、加強思想道德法制教育和內部監督力度。2、認真履行職責，秉公辦事，嚴格執行醫院有關規定，防止出現不廉潔現象發生。3、嚴格遵守“八不準”“八項承諾”以及醫院各項規章制度，廉潔自律。預防保健科1、在疫苗申購與推薦等購銷活動中，利用職務之便，收受好處的風險。2、在行使科室管理權中，出現不公平現象。3、體檢中，因人情關系，在體檢結論時出虛假報告，從中獲取好處。B1、加強思想道德法制教育和內部監督力度。2、認真履行職責，秉公辦事，嚴格執行醫院有關規定，防止出現不廉潔現象發生。3、嚴格遵守“八不準”“八項承諾”以及醫院各項規章制度，廉潔自律。4、按照醫院勞務費分配方案執行；落實健康檔案管理。依法合規按程序辦事，做到公正、公平、民主、實事求是。科室負責人崗位潛在風險點風險等級防控措施設備科科長：醫院的設備采購是通過委托政府招標，院內競爭性談判或競價后采購。普通耗材和試劑是通過衛生廳統一招標定價后采購，醫用氧的采購也是醫院相關部門與供貨商的合同條款采購，但仍可能存在一定的廉政風險。在設備、耗材采購審核中，不嚴格把關，或從中謀取私利，拿回扣，超常購買，損壞病人及醫院的利益。 設備科倉管員：未經審批，擅自通知供應商發貨；對采購回來的醫用耗材及衛生用品，不嚴格按照計劃清點，造成物品積壓、過期；對醫用耗材和一次性使用無菌器械的管理存在一定的廉潔風險。A1、設備和耗材的采購操作一定要規范，要公開、公平、公正。2、科室申請購買的各類耗材（或設備）一定要按審批程序報院領導審批后才能采購，不能先斬后奏，如為急需，先口頭請示院領導同意后再采購。3、要加強廉政風險教育，提高個人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。4、嚴格遵守“八不準”“八項承諾”以及醫院各項規章制度，廉潔自律。5、嚴格控制和監督各科物資領取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。基建辦在零星基建項目中，收受施工單位現金或財物；默許建設單位盲目追求高標、超規模，為施工單位說情、謀利；工程管理、工程招投標前期、中期和后期各環節上存在風險點。A1、嚴格遵守“八不準”，認真學習法律法規；做到不請送、不拿回扣；項目施工、材料采購通過公開招投標，通過社會監督，主管部門監督方式，可以有效地防控風險。2、工程施工現場管理，通過制度化、規范化的審批手續，多方審核，互相監督也可有效防控風險。3、工程一般性材料、設備通過多家詢價、競價，控制造價。4、嚴格執行合同付款方法，嚴格按工程的預算控制，結算價的第三方面審核制度。5、小型及零星工程項目按照醫院基建管理流程執行。科室負責人崗位潛在風險點風險等級防控措施總務科科長：1、總務科各部門多涉及到購買、管理、供應及使用各類物資，如果制度不完善，崗位職責不明確，監督不到位，潛在利用職務之便謀取私利，以次充好、偷工減料、虛報領取、假賬假票、收取回扣、好處費、票據不規范等廉政風險。2、在物資采購中，收受供應商回扣。超常采購，默許供應商以次充好、更好采購商品，謀取不正當利益。總務科采購員：1、總務科涉及到各部門購買、管理、供應及使用各類物資，潛在利用職務之便謀取私利；在物資采購中，不把好價格關、質量關，以次充好、偷工減料、虛報領取、假賬假票、收取回扣、好處費、票據不規范等廉政風險。2、不根據臨床需求，超常采購。3、未經審批，擅自通知供應商發貨。總務科倉管員：1、對采購回來的物資不嚴格按照計劃清點，造成物品積壓、過期。2、未經審批，擅自通知供應商發貨。A科長：1、嚴格遵守“八不準”，認真學習法律法規；做到不請送、不拿回扣；要通過招標采購，規范辦事，在采購過程的各個環節公開透明、接受監督。2、物資采購和發放一定要憑科室計劃，并按程序進行審批后才能采購和發放。3、嚴格控制和監督各班組、科室物資的領取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。4、物資采購按醫院物資采購流程執行。采購員：1、嚴格遵守“八不準”、“八項承諾”以及醫院各項規章制度，廉潔自律。2、嚴格按照醫院物資采購流程執行。3、物資采購和發放一定要憑科室計劃，并按程序進行審批后才能采購和發放。倉管員：1、嚴格遵守“八不準”、“八項承諾”以及醫院各項規章制度，廉潔自律。2、嚴格控制和監督各班組、科室物資的領取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。3、加強物資的記錄，溯源管理、儲存、檔案管理、銷毀記錄等。有明確的物資申購、采購、驗收、入庫、保管、出庫、供應、使用等相關制度和流程，記錄完善。4、加強廉政風險教育，提高個人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。科室負責人崗位潛在風險點風險等級防控措施藥劑科主任： 1、在藥品采購中，違反藥品管理法及其實施辦法的規定，造成損失。2、違反藥品采購管理規定，收受“回扣”謀取私利。3、違反新藥品引進管理規定，收受“回扣”謀取私利。4、私自為醫藥代表“統方”。采購員：1、利用職務之便，違反藥品采購管理規定，收受“回扣”謀取私利。2、不按規定程序審批，擅自采購新品種，發生不廉潔行為。3、私自為醫藥代表“統方”。倉管員：1、未經審批，擅自通知供應商發貨。2、對采購回來的藥品，不嚴格按計劃清點，造成藥品擠壓、過期。3、私自為醫藥代表“統方”。A主任：1、嚴格執行“八不準”、嚴格遵守藥品采購人員職業道德規范，提高政治素質和業務水平，保持良好的執業情操，提高拒腐防變的自覺性。2、在藥事管理委員會的直接領導下，嚴格執行自治區藥品集中招標采購管理制度，嚴格執行新藥引進管理制度，嚴格采購過程中利用職權謀取私利。3、在藥事管理委員會的監督下，嚴格執行藥品采購遴選制度，確定醫院藥品采購目錄，嚴格按照醫院有關藥品采購工作流程執行采購。嚴格執行藥品管理法和實施辦法，加強環節管理。藥劑科采購員、倉管員：1、加強職業道德教育，嚴格遵守“八不準”、“八項承諾”以及醫院各項規章制度，廉潔自律。2、嚴格按照醫院藥品采購目錄采購藥品，合理制定藥品采購計劃，科室申請購買的藥品一定要按審批程序報院領導審批后才能采購。嚴禁采購過程中利用職權謀取私利。3、加強醫院藥品使用情況動態監控工作，嚴禁“統方”。4、加強廉潔風險教育，提高個人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。科室負責人崗位潛在風險點風險等級防控措施臨床、醫技科室主任副主任、護長副護長1、在行使科室管理權，如科內人員外出學習安排、勞務費二次分配等不公平現象；2、在科室需要藥品、器械、設備、一次性使用材料招標采購購置過程中存在的廉潔風險。3、在專科、專家門診時使用藥品中的廉潔自律。4、超常使用藥品和耗材，拿“回扣”。5、在參與科室設備、藥品、物資采購計劃中，接受宴請或拿好處等。B1、嚴格遵守“八不準”“八項承諾”以及醫院各項規章制度，廉潔自律。加強自身學習，增強廉政意識，筑起第一道思想道德防線。2、按參加學術會議的有關規定和醫院勞務費分配方案執行。3、自覺接受紀委及群眾的監督，不以權謀私，不損公利己，不收受任何回扣、紅包。堂堂正正做人，清清白白做事。各臨床 科室醫師1、以醫謀私，在醫療活動中，收取病人