材料供應科工作職責1、 負責公司安裝、維修材料及大宗物品的采購與供應，落實“三包”制度。2、掌握市場信息，分析市場行情，了解物資價格，及時準確地提供貨源、質量、價格等信息。3、對國家推廣的新產品、新材料進行調研分析，做到科學選用，并把好貨源、質量、價格關。4、在保證采購質量的前提下，嚴格控制采購成本。5、定期檢查各項物資使用情況，制定采購計劃，確保材料供應的及時性和準確性。6、嚴格按采購計劃進行采購，做到倉庫物資、采購物資賬物相符。7、進庫物資嚴格按照規定程序進行驗收，確保入庫材料質量合格、數量相符。8、抓好倉庫管理工作，嚴格履行各種材料的入庫、領用、退料等手續，做到臺賬記錄完整；了解掌握庫存情況，合理降低庫存。9、加強倉庫安全防范工作，確保安全無事故。10、完成領導交辦的其他臨時性任務。一、材料供應科科長崗位職責1、負責材料供應科日常管理工作。2、分解落實公司下達的年度目標任務，制定部門工作計劃。3、組織開展政治思想、業務知識和各項規章制度學習，提高服務水平。4、加強物資管理工作，保證物資供應；洽談、簽訂購貨合同。5、負責市場信息搜集，分析市場行情，掌握貨源采購渠道。6、負責對新材料、新產品的調查論證，做到科學合理選用。7、負責審核材料計劃單，確定數量、品種、價格、質量，制定采購計劃。8、負責對采購物資的審核把關，嚴格控制采購成本。9、負責建立倉庫管理制度，規范材料領借用手續，健全基礎臺賬資料，做到及時歸檔。10、負責倉庫庫存的動態管理，做到材料準時入庫，庫存合理，減少積壓。11、督查倉庫安全防范保護工作。二、倉庫保管員崗位職責1、負責材料和設備的保管及發放，實行集中存放、分類保管。2、材料入庫必須填寫入庫單，所進材料要做到數量準確，規格型號清楚，擺放整齊有序。3、保管員要進行入庫材料驗收，嚴把品種、規格、數量、質量關，不符合要求一律不準入庫。4、嚴格履行各種物資、設備和材料的領用、借用、退料等手續，做到臺賬記錄完整；凡不符合手續的，保管員有權拒絕。5、保管員應有計劃的整理清點倉庫材料、物資，配合生產和維修需要，及時提供倉庫材料消耗統計表。6、定期盤點庫存，每月底進行材料消耗結算，做到賬物相符、賬賬相符，對庫存材料做到心中有數；配合相關部門及時做好單項工程結算。7、收集、整理倉庫材料物資基礎臺賬，做到及時歸檔。8、提高倉庫安全防范保護意識，做到防火防盜安全無事故。9、提高服務水平，積極為生產一線服務，遇到特殊情況做到隨叫隨到。材料采購制度為了規范公司的材料采購行為，確保采購質量，降低成本，提高對供應商的談判能力，獲得較優的性價比，現結合公司實際，特制定本制度。一、成立材料采購領導小組材料采購領導小組由經理、分管經理和財務審計科、技術安全科、材料供應科負責人組成，經理任組長，材料供應科具體負責材料采購相關事宜。二、材料采購領導小組工作職責（1）對材料采購工作實施指導和管理；（2）負責采購招標或詢價方式的確定、招標文件的審核及中標人或供貨商的確定。三、材料供應科工作職責（1）為保證采購材料具備較高的性價比，材料供應科要及時將采購材料的產地、供應商等信息報采購領導小組；（2）供水設施和大宗材料原則上經招投標中心進行公開招投標，不符合招標條件的，由采購領導小組會同相關部門共同組織進行市場詢價，確定供應商及產品價格；（3）市場價格上浮超過10%、下浮超過5%時，需重新招標或市場詢價的，材料供應科應及時提出申請，報采購領導小組同意后，進行公開招標或市場詢價；（4）根據公司工程安裝計劃及庫存情況，及時編制材料采購計劃及采購資金計劃，報公司領導審批。 材料供應科工作流程 一、進庫流程1、按規定進行材料采購招標或詢價，確定中標單位或供貨商，簽訂材料購銷合同。2、按合同采購材料，由技術安全科和安裝處進行聯合驗收。3、保管員按實際數量接收入庫，填寫入庫單。4、將入庫單和材料發票上報材料供應科負責人。5、材料供應科負責人核對發票,到公司報批，交財務審計科入帳。二、出庫流程1、領料（工程結算）由使用部門開具領料單，經材料會計簽字后到倉庫領料。2、領料（直接報支）由使用部門開具領料單，報分管經理審批，經材料會計簽字后到倉庫領料。3、大宗材料由材料供應科負責運