泓域咨詢MACRO/ 視頻會議設備項目簡介及立項備案申請視頻會議設備項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景隨著經濟水平的不斷進步，科學技術日新月異，人們的日常辦公水平也得到了前所未有的提高，特別是會議系統數字化的發展，極大促進了視頻會議系統的迅速發展，世界就在身邊的感受讓視頻會議系統進入了快速發展成長期，伴隨著科技的不斷進步及市場競爭的加劇，視頻會議系統也必將呈現出自身的發展趨勢。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技發展公司（二）項目負責人杜xx（三）項目承辦單位簡介公司堅持走“專、精、特、新”的發展道路，不斷推動轉型升級，使產品在全球市場擁有一流的競爭力。公司自成立以來，在整合產業服務資源的基礎上，積累用戶需求實現技術創新，專注為客戶創造價值。公司將繼續堅持以客戶需求為導向，以產品開發與服務創新為根本，以持續研發投入為保障，以規范管理為基礎，繼續在細分領域內穩步發展，做大做強，不斷推出符合客戶需求的產品和服務，保持企業行業領先地位和較快速發展勢頭。產品的研發效率和質量是產品創新的保障，公司將進一步加大研發基礎建設。通過研發平臺的建設，使產品研發管理更加規范化和信息化；通過產品監測中心的建設，不斷完善產品標準，提高專業檢測能力，提升產品可靠性。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于某某經濟開發區。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規模該項目總征地面積37185.25平方米（折合約55.75畝），其中：凈用地面積37185.25平方米（紅線范圍折合約55.75畝）。項目規劃總建筑面積48712.68平方米，其中：規劃建設主體工程35929.12平方米，計容建筑面積48712.68平方米；預計建筑工程投資3978.94萬元。（二）土地利用合理性分析建設項目平面布置符合產品制造行業、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規定標準，達到工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）文件規定的具體要求。項目選址所處位置交通便利、地理位置優越，有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應充裕，適合于生產經營活動；為此，該區域是發展產品制造行業的理想場所。投資項目選址符合國家相關供地政策及規劃要求，其建筑系數、建筑容積率、建設區域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各項用地指標，均符合工業項目建設用地控制指標（2008版）中的相關規定要求。四、主要建設內容和規模（一）產品方案項目主要產品為視頻會議設備，根據市場情況，預計年產值20932.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資10265.80(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元3978.943909.47184.1410265.801.1工程費用萬元3978.943909.4715348.251.1.1建筑工程費用萬元3978.943978.9430.37%1.1.2設備購置及安裝費萬元3909.473909.4729.84%1.2工程建設其他費用萬元2377.392377.3918.15%1.2.1無形資產萬元1393.021393.021.3預備費萬元984.37984.371.3.1基本預備費萬元477.76477.761.3.2漲價預備費萬元506.61506.612建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元10265.8010265.802、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金2833.64萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元15348.2510882.7211718.4615348.2515348.2515348.251.1應收賬款萬元4604.472992.913683.584604.474604.474604.471.2存貨萬元6906.714489.365525.376906.716906.716906.711.2.1原輔材料萬元2072.011346.811657.612072.012072.012072.011.2.2燃料動力萬元103.6067.3482.88103.60103.60103.601.2.3在產品萬元3177.092065.112541.673177.093177.093177.091.2.4產成品萬元1554.011010.111243.211554.011554.011554.011.3現金萬元3837.062494.093069.653837.063837.063837.062流動負債萬元12514.618134.5010011.6912514.6112514.6112514.612.1應付賬款萬元12514.618134.5010011.6912514.6112514.6112514.613流動資金萬元2833.641841.872266.912833.642833.642833.644鋪底流動資金萬元944.54613.95755.64944.54944.54944.543、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資13099.44萬元，其中：固定資產投資10265.80萬元，占項目總投資的78.37%；流動資金2833.64萬元，占項目總投資的21.63%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資3978.94萬元，占項目總投資的30.37%；設備購置費3909.47萬元，占項目總投資的29.84%；其它投資2377.39萬元，占項目總投資的18.15%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=10265.80+2833.64=13099.44（萬元）。總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元13099.44127.60%127.60%100.00%2項目建設投資萬元10265.80100.00%100.00%78.37%2.1工程費用萬元7888.4176.84%76.84%60.22%2.1.1建筑工程費萬元3978.9438.76%38.76%30.37%2.1.2設備購置及安裝費萬元3909.4738.08%38.08%29.84%2.2工程建設其他費用萬元1393.0213.57%13.57%10.63%2.2.1無形資產萬元1393.0213.57%13.57%10.63%2.3預備費萬元984.379.59%9.59%7.51%2.3.1基本預備費萬元477.764.65%4.65%3.65%2.3.2漲價預備費萬元506.614.93%4.93%3.87%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元10265.80100.00%100.00%78.37%5建設期間費用萬元6流動資金萬元2833.6427.60%27.60%21.63%7鋪底流動資金萬元944.559.20%9.20%7.21%（三）土建方案本期工程項目建設規劃建筑系數59.85%，建筑容積率1.31，建設區域綠化覆蓋率6.94%，固定資產投資強度184.14萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程15734.5515734.5535929.1235929.123228.231.1主要生產車間9440.739440.7321557.4721557.472001.501.2輔助生產車間5035.065035.0611497.3211497.321033.031.3其他生產車間1258.761258.762083.892083.89193.692倉儲工程3338.313338.318309.318309.31542.982.1成品貯存834.58834.582077.332077.33135.752.2原料倉儲1735.921735.924320.844320.84282.352.3輔助材料倉庫767.81767.811911.141911.14124.893供配電工程178.04178.04178.04178.0413.093.1供配電室178.04178.04178.04178.0413.094給排水工程204.75204.75204.75204.7511.714.1給排水204.75204.75204.75204.7511.715服務性工程2114.262114.262114.262114.26138.165.1辦公用房1266.761266.761266.761266.7678.255.2生活服務847.50847.50847.50847.5062.826消防及環保工程596.44596.44596.44596.4443.856.1消防環保工程596.44596.44596.44596.4443.857項目總圖工程89.0289.0289.0289.02-64.377.1場地及道路硬化5582.101333.961333.967.2場區圍墻1333.965582.105582.107.3安全保衛室89.0289.0289.0289.028綠化工程1865.5065.29合計22255.3748712.6848712.683978.94（四）設備方案項目計劃購置設備共計118臺（套），設備購置費3909.47萬元。五、節能與環保1、項目年用電量1296241.75千瓦時，折合159.31噸標準煤。2、項目年總用水量16743.94立方米，折合1.43噸標準煤。3、“視頻會議設備項目投資建設項目”，年用電量1296241.75千瓦時，年總用水量16743.94立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）160.74噸標準煤/年。達產年綜合節能量68.89噸標準煤/年，項目總節能率29.94%，能源利用效果良好。4、項目符合某某經濟開發區發展規劃，符合某某經濟開發區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業發展政策符合性由xxx科技發展公司承辦的“視頻會議設備項目”主要從事視頻會議設備項目投資經營，其不屬于國家發展改革委產業結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規劃相容性視頻會議設備項目選址于某某經濟開發區，項目所占用地為規劃工業用地，符合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區域環境功能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某經濟開發區環境保護規劃要求。因此，建設項目符合項目建設區域用地規劃、產業規劃、環境保護規劃等規