泓域咨詢MACRO/ 節能燈項目簡介及立項備案申請節能燈項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景節能燈，又稱為省電燈泡、電子燈泡、緊湊型熒光燈及一體式熒光燈，是指將熒光燈與鎮流器（安定器）組合成一個整體的照明設備。2008年國家啟動“綠色照明”工程，城鄉居民和企業使用中標企業節能燈享受一定比例的補助。節能燈的推廣意義重大，然而，廢舊節能燈對環境的危害也引起了關注。到2012年10月底，節能推廣工程有上億節能燈報廢，每只可污染180噸水及土壤，廢舊節能燈的處理和回收問題引起關注。節能燈的尺寸與白熾燈相近，與燈座的接口也和白熾燈相同，所以可以直接替換白熾燈。節能燈的正式名稱是稀土三基色緊湊型熒光燈，20世紀70年代誕生于荷蘭的飛利浦公司。被國家納入到了863推廣計劃，最早在山東的膠東半島推廣，其中最早響應的兩家工廠為威海北洋和棲霞燈具廠，但是由于早期成本比較高，推廣難度比較大。廣東依靠其優越的地理位置，依托國家的政策支持，以低成本的原材料大批量生產節能燈，并銷往全國。因為早期人們對于節能燈的概念比較模糊，廣東生產的鹵粉節能燈成本較低，銷往市場的價格也比較低，現全國80%的節能燈來自廣東生產，其中80%的節能燈是在中山古鎮生產的。目前一些大規模的節能燈企業在業內知名度較高，但這些行業品牌中，歐普，雷士，三雄、通士達、佛山照明在國內市場占有率都較低。價格定位基本決定了購買群體的使用范圍。最典型的高端一線品牌荷蘭飛利浦、德國歐司朗照明，使用范圍多為大型場所室內外照明、品牌服裝店、高檔餐飲店使用，高收入群體的家居光源使用。二線品牌（如歐普、雷士、三雄極光等）在省會城市、二級市場的大型商照基本上占據半邊江山。因購買力、消費能力的束縛，二線以外的中低價位節能燈品牌則占據地級市場、縣級市場的天下。整體來講，節能燈行業競爭激烈。隨著全球各國日益重視節能，在國內的照明領域，節能燈大規模替代傳統光源產品的浪潮已經來臨。繼全球十幾個國家和地區陸續發布白熾燈淘汰計劃之后，中國發布了逐步淘汰白熾燈路線圖。到2016年前，國內將分階段逐步徹底淘汰白熾燈，進而全面引入年可節電480億度的節能燈。“十二五”期間，國內將加大推廣綠色照明工程的力度，節能燈市場容量將出現數倍的增長，同時市場發展潛力巨大。2010年我國節能燈市場總體規模達到1000億元左右。預計到2015年，國內節能燈市場規模將達到5000億元以上，年復合增速將達到38%。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx（集團）有限公司（二）項目負責人閆xx（三）項目承辦單位簡介公司依托集團公司整體優勢、發展自身專業化咨詢能力，以助力產業提高運營效率為使命，提供全方面的業務咨詢服務。公司認真落實科學發展觀，在國家產業政策、環境保護政策以及相關行業規范的指導下，在各級政府的強力領導和相關部門的大力支持下，將建設“資源節約型、環境友好型”企業，作為企業科學發展的永恒目標和責無旁貸的社會責任；公司始終堅持“源頭消減、過程控制、資源綜合利用和必要的未端治理”的清潔生產方針；以淘汰落后及節能、降耗、清潔生產和資源的循環利用為重點；以強化能源基礎管理、推進節能減排技術改造及淘汰落后裝備、深化能源循環利用為措施，緊緊依靠技術創新、管理創新，突出節能技術、節能工藝的應用與開發，實現企業的可持續發展；以細化管理、對標挖潛、能源稽查、動態分析、指標考核為手段，全面推動全員能源管理及全員節能的管理思想；在項目承辦單位全體職工中樹立“人人要節能，人人會節能”的節能理念，達到了以精細管理促節能，以精細操作降能耗的目的；為切實加快相關行業的技術改造，提升產品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增強了企業的市場競爭力，從而有力地促進了項目承辦單位的高速、高效、健康發展。企業“以客戶為中心”的服務理念，基于特征對用戶群進行劃分，從而有針對性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需求的客戶服務體系。公司堅持精益化、規模化、品牌化、國際化的戰略，充分發揮渠道優勢、技術優勢、品牌優勢、產品質量優勢、規模化生產優勢，為客戶提供高附加值、高質量的產品。公司將不斷改善治理結構，持續提高公司的自主研發能力，積極開拓國內外市場。 優良的品質是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎，是公司業務可持續發展的保障。公司高度重視產品和服務的質量管理，設立了品管部，有專職質量控制管理人員，主要負責制定公司質量管理目標以及組織公司內部質量管理相關的策劃、實施、監督等工作。公司注重建設、培養人才梯隊，與眾多高校建立了良好的校企合作關系，學校為企業輸入滿足不同崗位需求的技術人員，達到企業人才吸收、培養和校企互惠的效果。公司籌建了實習培訓基地，幫助學校優化教學科目，并從公司內部選拔優秀員工為學生授課，讓學生親身參與實踐工作。在此過程中，公司直接從實習基地選拔優秀人才，為公司長期的業務發展輸送穩定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優勢使得本次募投項目具備扎實的人力資源基礎。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xxx工業園區。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規模該項目總征地面積42894.77平方米（折合約64.31畝），其中：凈用地面積42894.77平方米（紅線范圍折合約64.31畝）。項目規劃總建筑面積52331.62平方米，其中：規劃建設主體工程34368.85平方米，計容建筑面積52331.62平方米；預計建筑工程投資4353.89萬元。（二）土地利用合理性分析擬建項目用地位置周圍5.00千米以內沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址，項目建設不影響周圍軍事設施建設和使用，也不影響河道的防洪和排澇。項目承辦單位通過對可供選擇的建設地區進行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經營期所需的內外部條件：距原料產地的遠近、企業勞動力成本、生產成本以及擬建區域產業配套情況、基礎設施條件等，通過建設條件比選最終選定的項目最佳建設地點項目建設地，投資項目建設區域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網絡、施工環境等條件均較好，可保證項目的建設和正常經營，所選區域完善的基礎設施和配套的生活設施為項目建設提供了良好的投資環境。四、主要建設內容和規模（一）產品方案項目主要產品為節能燈，根據市場情況，預計年產值32569.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資12622.77(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元4353.894334.30196.2812622.771.1工程費用萬元4353.894334.3025447.751.1.1建筑工程費用萬元4353.894353.8925.33%1.1.2設備購置及安裝費萬元4334.304334.3025.21%1.2工程建設其他費用萬元3934.583934.5822.89%1.2.1無形資產萬元1880.591880.591.3預備費萬元2053.992053.991.3.1基本預備費萬元1090.571090.571.3.2漲價預備費萬元963.42963.422建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元12622.7712622.772、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金4567.57萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元25447.758518.6215632.9625447.7525447.7525447.751.1應收賬款萬元7634.323053.735725.747634.327634.327634.321.2存貨萬元11451.494580.608588.6211451.4911451.4911451.491.2.1原輔材料萬元3435.451374.182576.593435.453435.453435.451.2.2燃料動力萬元171.7768.71128.83171.77171.77171.771.2.3在產品萬元5267.692107.073950.765267.695267.695267.691.2.4產成品萬元2576.591030.631932.442576.592576.592576.591.3現金萬元6361.942544.784771.456361.946361.946361.942流動負債萬元20880.188352.0715660.1420880.1820880.1820880.182.1應付賬款萬元20880.188352.0715660.1420880.1820880.1820880.183流動資金萬元4567.571827.033425.684567.574567.574567.574鋪底流動資金萬元1522.51609.011141.891522.511522.511522.513、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資17190.34萬元，其中：固定資產投資12622.77萬元，占項目總投資的73.43%；流動資金4567.57萬元，占項目總投資的26.57%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資4353.89萬元，占項目總投資的25.33%；設備購置費4334.30萬元，占項目總投資的25.21%；其它投資3934.58萬元，占項目總投資的22.89%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=12622.77+4567.57=17190.34（萬元）。總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元17190.34136.19%136.19%100.00%2項目建設投資萬元12622.77100.00%100.00%73.43%2.1工程費用萬元8688.1968.83%68.83%50.54%2.1.1建筑工程費萬元4353.8934.49%34.49%25.33%2.1.2設備購置及安裝費萬元4334.3034.34%34.34%25.21%2.2工程建設其他費用萬元1880.5914.90%14.90%10.94%2.2.1無形資產萬元1880.5914.90%14.90%10.94%2.3預備費萬元2053.9916.27%16.27%11.95%2.3.1基本預備費萬元1090.578.64%8.64%6.34%2.3.2漲價預備費萬元963.427.63%7.63%5.60%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元12622.77100.00%100.00%73.43%5建設期間費用萬元6流動資金萬元4567.5736.19%36.19%26.57%7鋪底流動資金萬元1522.5212.06%12.06%8.86%（三）土建方案本期工程項目建設規劃建筑系數72.77%，建筑容積率1.22，建設區域綠化覆蓋率5.15%，固定資產投資強度196.28萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程22068.6722068.6734368.8534368.853145.361.1主要生產車間13241.2013241.2020621.3120621.311950.121.2輔助生產車間7061.977061.9710998.0310998.031006.521.3其他生產車間1765.491765.491993.391993.39188.722倉儲工程4682.184682.1811675.8011675.80777.122.1成品貯存1170.551170.552918.952918.95194.282.2原料倉儲2434.732434.736071.426071.42404.102.3輔助材料倉庫1076.901076.902685.432685.43178.743供配電工程249.72249.72249.72249.7218.703.1供配電室249.72249.72249.72249.7218.704給排水工程287.17287.17287.17287.1716.724.1給排水287.17287.17287.17287.1716.725服務性工程2965.382965.382965.382965.38197.375.1辦公用房1537.941537.941537.941537.9490.585.2生活服務1427.441427.441427.441427.44110.766消防及環保工程836.55836.55836.55836.5562.646.1消防環保工程836.55836.55836.55836.5562.647項目總圖工程124.86124.86124.86124.868.307.1場地及道路硬化8718.001543.401543.407.2場區圍墻1543.408718.008718.007.3安全保衛室124.86124.86124.86124.868綠化工程3648.10127.68合計31214.5252331.6252331.624353.89（四）設備方案項目計劃購置設備共計107臺（套），設備購置費4334.30萬元。五、節能與環保1、項目年用電量747997.64千瓦時，折合91.93噸標準煤。2、項目年總用水量23435.84立方米，折合2.00噸標準煤。3、“節能燈項目投資建設項目”，年用電量747997.64千瓦時，年總用水量23435.84立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）93.93噸標準煤/年。達產年綜合節能量26.49噸標準煤