泓域咨詢MACRO/ 成人紙尿褲項目簡介及立項備案申請成人紙尿褲項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景隨著中國老齡化社會的到來，國內成人紙尿褲發展極具潛力。中國人口普查數據顯示65歲以上老齡人口數量呈逐年遞增趨勢。隨著中國經濟的發展、社會進入老齡化以及老年消費者觀念的轉變，中國成人失禁用品在基數很低的情況下將有一次飛躍式的“井噴”發展。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx集團（二）項目負責人孫xx（三）項目承辦單位簡介公司主要客戶在國內、國外均衡分布，沒有集中度過高的風險，并不存在對某個或某幾個固定客戶的重大依賴，公司采購的主要原材料市場競爭充分，供應商數量眾多，在采購方面具有非常大的自主權，項目承辦單位通過供應商評價體系與部分供應商建立了長期合作關系，不存在對單一供應商依賴的風險。公司生產的項目產品系列產品，各項技術指標已經達到國內同類產品的領先水平，可廣泛應用于國民經濟相關的各個領域，產品受到了廣大用戶的一致好評；公司設備先進，技術實力雄厚，擁有一批多年從事項目產品研制、開發、制造、管理、銷售的人才團隊，企業管理人員經驗豐富，其知識、年齡結構合理，具備配合高端制造研發新品的能力，保障了企業的可持續發展；在原料供應鏈及產品銷售渠道方面，已經與主要原材料供應商及主要目標客戶達成戰略合作意向，在工藝設計和生產布局以及設備選型方面采用了系統優化設計，充分考慮了自動化生產、智能化節電、節水和互聯網技術的應用，產品遠銷全國二十余個省、市、自治區，并部分出口東南亞、歐洲各國，深受廣大客戶的歡迎。公司擁有優秀的管理團隊和較高的員工素質，在職員工約600人，80%以上為技術及管理人員，85%以上人員有大專以上學歷。未來公司將加強人力資源建設，根據公司未來發展戰略和發展規模，建立合理的人力資源發展機制，制定人力資源總體發展規劃，優化現有人力資源整體布局，明確人力資源引進、開發、使用、培養、考核、激勵等制度和流程，實現人力資源的合理配置，全面提升公司核心競爭力。鑒于未來三年公司業務規模將會持續擴大，公司已制定了未來三年期的人才發展規劃，明確各崗位的職責權限和任職要求，并通過內部培養、外部招聘、競爭上崗的多種方式儲備了管理、生產、銷售等各種領域優秀人才。同時，公司將不斷完善績效管理體系，設置科學的業績考核指標，對各級員工進行合理的考核與評價。 公司高度重視技術人才的培養和優秀人才的引進，已形成一支多領域、高水平、穩定性強、實戰經驗豐富的研發管理團隊。公司團隊始終立足自主技術創新，整合公司市場采購部門、營銷部門的資源，將供應市場的知識和經驗結合到研發過程，及時響應市場和客戶的需求，打造公司研發隊伍的核心競爭優勢。強有力的人才隊伍對公司持續穩健發展具有重大的支持作用。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于某某產業示范園區。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規模該項目總征地面積26693.34平方米（折合約40.02畝），其中：凈用地面積26693.34平方米（紅線范圍折合約40.02畝）。項目規劃總建筑面積28828.81平方米，其中：規劃建設主體工程18426.37平方米，計容建筑面積28828.81平方米；預計建筑工程投資2221.33萬元。（二）土地利用合理性分析項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照產品制造行業生產規范和要求，進行科學設計、合理布局，符合行業產品生產經營的需要。綜上所述，項目選址位在項目建設地工業項目占地規劃區，該區域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區；所以，從場址周圍環境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學合理的。四、主要建設內容和規模（一）產品方案項目主要產品為成人紙尿褲，根據市場情況，預計年產值20953.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資7697.05(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元2221.332017.90192.337697.051.1工程費用萬元2221.332017.9015415.991.1.1建筑工程費用萬元2221.332221.3322.01%1.1.2設備購置及安裝費萬元2017.902017.9019.99%1.2工程建設其他費用萬元3457.823457.8234.26%1.2.1無形資產萬元1387.721387.721.3預備費萬元2070.102070.101.3.1基本預備費萬元978.65978.651.3.2漲價預備費萬元1091.451091.452建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元7697.057697.052、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金2397.28萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元15415.999462.0110306.4915415.9915415.9915415.991.1應收賬款萬元4624.802774.883237.364624.804624.804624.801.2存貨萬元6937.204162.324856.046937.206937.206937.201.2.1原輔材料萬元2081.161248.701456.812081.162081.162081.161.2.2燃料動力萬元104.0662.4372.84104.06104.06104.061.2.3在產品萬元3191.111914.672233.783191.113191.113191.111.2.4產成品萬元1560.87936.521092.611560.871560.871560.871.3現金萬元3854.002312.402697.803854.003854.003854.002流動負債萬元13018.717811.239113.1013018.7113018.7113018.712.1應付賬款萬元13018.717811.239113.1013018.7113018.7113018.713流動資金萬元2397.281438.371678.102397.282397.282397.284鋪底流動資金萬元799.09479.46559.36799.09799.09799.093、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資10094.33萬元，其中：固定資產投資7697.05萬元，占項目總投資的76.25%；流動資金2397.28萬元，占項目總投資的23.75%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資2221.33萬元，占項目總投資的22.01%；設備購置費2017.90萬元，占項目總投資的19.99%；其它投資3457.82萬元，占項目總投資的34.26%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=7697.05+2397.28=10094.33（萬元）。總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元10094.33131.15%131.15%100.00%2項目建設投資萬元7697.05100.00%100.00%76.25%2.1工程費用萬元4239.2355.08%55.08%42.00%2.1.1建筑工程費萬元2221.3328.86%28.86%22.01%2.1.2設備購置及安裝費萬元2017.9026.22%26.22%19.99%2.2工程建設其他費用萬元1387.7218.03%18.03%13.75%2.2.1無形資產萬元1387.7218.03%18.03%13.75%2.3預備費萬元2070.1026.89%26.89%20.51%2.3.1基本預備費萬元978.6512.71%12.71%9.70%2.3.2漲價預備費萬元1091.4514.18%14.18%10.81%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元7697.05100.00%100.00%76.25%5建設期間費用萬元6流動資金萬元2397.2831.15%31.15%23.75%7鋪底流動資金萬元799.0910.38%10.38%7.92%（三）土建方案本期工程項目建設規劃建筑系數50.31%，建筑容積率1.08，建設區域綠化覆蓋率7.22%，固定資產投資強度192.33萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程9494.609494.6018426.3718426.371561.781.1主要生產車間5696.765696.7611055.8211055.82968.301.2輔助生產車間3038.273038.275896.445896.44499.771.3其他生產車間759.57759.571068.731068.7393.712倉儲工程2014.412014.416761.596761.59416.802.1成品貯存503.60503.601690.401690.40104.202.2原料倉儲1047.491047.493516.033516.03216.742.3輔助材料倉庫463.31463.311555.171555.1795.863供配電工程107.44107.44107.44107.447.453.1供配電室107.44107.44107.44107.447.454給排水工程123.55123.55123.55123.556.664.1給排水123.55123.55123.55123.556.665服務性工程1275.791275.791275.791275.7978.645.1辦公用房549.99549.99549.99549.9943.475.2生活服務725.80725.80725.80725.8035.046消防及環保工程359.91359.91359.91359.9124.966.1消防環保工程359.91359.91359.91359.9124.967項目總圖工程53.7253.7253.7253.7280.377.1場地及道路硬化3717.73665.11665.117.2場區圍墻665.113717.733717.737.3安全保衛室53.7253.7253.7253.728綠化工程1276.2644.67合計13429.4228828.8128828.812221.33（四）設備方案項目計劃購置設備共計117臺（套），設備購置費2017.90萬元。五、節能與環保1、項目年用電量452232.23千瓦時，折合55.58噸標準煤。2、項目年總用水量11298.53立方米，折合0.96噸標準煤。3、“成人紙尿褲項目投資建設項目”，年用電量452232.23千瓦時，年總用水量11298.53立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）56.54噸標準煤/年。達產年綜合節能量16.89噸標準煤/年，項目總節能率26.82%，能源利用效果良好。4、項目符合某某產業示范園區發展規劃，符合某某產業示范園區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業發展政策符合性由xxx集團承辦的“成人紙尿褲項目”主要從事成人紙尿褲項目投資經營，其不屬于國家發展改革委產業結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規劃相容性成人紙尿褲項目選址于某某產業示范園區，項目所占用地為規劃工業用地，符合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區域環境功能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某產業示范園區環境保護規劃要求。因此，建設項目符