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文檔簡介

倉庫物資采購及驗收制度1、 采購制度（） 各類物資的采購工作統一歸口，由庫房辦理，每周一提出采購計劃，總務部主任初審總經理簽字，據此執行；（） 各科室所需物資，一律向庫房填寫請購單，由采購員集中編制采購計劃單，報請批準后進行采購；（） 為了保證醫療業務正常運轉，采購員要認真執行物資采購計劃；（） 采購員必須準確地編制采購計劃，避免盲目采購造成物資積壓；（） 采購員根據保管員上報的計劃匯編上報，經領導審核批準后方可采購；（） 因搶救等特殊情況的零星采購，根據急事急辦的原則，從速采購，保證急需；（） 采購專業性物資，如有特殊情況，由采購員與業務科室共同采購。物資購來后，應先由庫房驗收后方準領發；（） 因請購物資需要領取空白支票時，需總務部主任至總經理逐級審批；（） 嚴禁無計劃無單據采購，違者追究經濟責任。2、 驗收制度：（） 凡購進一切公用物資需憑訂貨單、請購單或其他正規手續方能驗收入庫，經庫房辦理入庫手續后方可記賬、領用；（） 庫房驗收時，對物資品名、數量、規格、單位、金額、質量等應認真審查，并做到發票與實物相符，否則，不予入庫；（） 各科室未辦請購、審批手續而擅自采購的物品，一律不得驗收入庫；（） 驗收新購物品時，新購物品不得與私人物品調換；（） 不能用領物單做驗收、入庫的依據。【本文檔內容可以自由復制內容或自由編輯修改內

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