成霖潔具(深圳)有限公司生管機能管理表序號作業目的二階文件對應二次職掌對應三階文件責 任單 位部門報表部門評價項目機能報表機能評價項目運作權限說明1報價作業明確產品報價方式和流程以及權限1報價管理辦法1.外銷產品報價1.外銷產品報價工作指引生管本部1報價明細2產品報價單1.庫存管理分析表2.訂單交期達成狀況表3.進銷存維護狀況表4.生產效率統計分析表庫存周轉天數交期達成率銷貨金額料帳準確率生產效率除內銷產品報價外,所有從訂單接受、生產安排、物料準備、出貨等都由機能部門生管本部進行統籌安排,各分廠執行2.內銷產品報價1.內銷產品報價工作指引內銷廠1報價明細表(副總)2產品報價單(副總)2接單至出貨期間作業明確從接單審查確認開始至出貨階段的管理作業2訂單審查與出貨管理辦法1.訂單審查與確認1.內(外)銷訂單確認工作指引生管本部內銷廠1._年_月受訂統計表(廠長副理)2受訂及交貨實際一覽表(廠長副理)準時交貨率2.訂單交期掌控2.內(外)銷訂單交期掌控工作指引生管本部內銷廠1新客戶新訂單盒菲林跟催表(課長)2訂單生產進度追蹤表(課長)3延遲交貨通知(課長)4 月 廠產能需求計劃表(副理)準時交貨率計劃調整達成率3.生產計劃擬定與進度掌控3.生產計劃擬定與進度掌控工作指引各分廠1_月生產計劃表(廠長)2_周生產計劃表(課長)3追加派工單(廠長)4.各分廠產能負荷調配4.各分廠產能負荷調配工作指引生管本部產能負荷表(副理)產能匯總表(副理)各廠負荷及調整一覽表(副理)產能差異分析表(副理)5.生產前準備5.生產準備工作指引各分廠3倉庫管理確保倉庫之管理的有效性,並及時滿足製程需要3.倉儲管理辦法1.倉儲管理1.物料進出庫與儲存管理工作指引各分廠_倉物料存卡_廠物料跟催表(課長)2.呆滯及不良物料處理工作指引各分廠呆滯物料處理意見表(廠長)3.搬運,包裝工作指引各分廠搬運、包裝缺失一覽表(廠長)成霖潔具(深圳)有限公司生管機能管理表序號作業目的二階文件對應二次職掌對應三階文件責 任單 位部門報表部門評價項目機能報表機能評價項目運作權限說明4製程管理確保生產順利高效高質4.生產製程管理辦法1.製程管制1.製程管製工作指引各分廠1_廠製程品檢,自檢記錄表 2_廠首件檢驗記錄表3生產日報表(課長)4_課試水.試風檢驗記錄表5製程異常處理報告單(課長)6異常工時記錄表(廠長)7_課產品不良記錄表(課長)8_廠_課產品不良率統計報表(課長)9_廠_課產品不良率推移圖(課長)10生產效率匯總表(廠長)11生產效率推移圖(廠長)12試水.試風不良品統計表(課長)13成品入庫記錄追蹤一覽表(廠長)製令達成率生產效率半成品入庫合格率2.異常工時處理2.異常工時處理工作指引1異常處理報告單(課長)5進銷存電腦系統管理從接單到采購到出貨整個階段之電腦化運作流程的維護與管理5.進銷存系統作業管理辦法1.訂單處理至出貨之電腦化處理過程1.進銷存八大量管理維護工作指引各分廠生管部進銷存系統八大量維護記錄表(廠長,副理)料帳準確率2.進銷存系統縱護查核工作指引生管部進銷存問題反餽表(副理)成霖潔具(深圳)有限公司采購機能管理表序號作業目的二階文件對應二次職掌對應三階文件責 任單 位部門報表部門評價項目機能報表機能評價項目運作權限說明1先期需求開發供應商,再從采購需求到完成采購作業確保采購之產品能符合既定之需求1.采購管理辦法1.協力廠商評估作業1.協力廠商(含新舊物料)開發工作指引生管本部產品訂價單(副總)供應商評估通知單(副理)供應商評估表(副總) 首件樣品確認單(研發課長)產品委外開發申請表(副理)開模計劃表(副總)個別合約書模具類(副總)模具管理統計表(生管副理) 來料不良率廠商開發計劃表開發計劃達成率供應商選擇由副總核準2.請購需求提出2.物料請購及委外提出工作指引各分廠計劃性物料請購表(生管副理)供應商交期調整一覽表(分廠廠長)托外調拔領退料單(生管副理)外退貨單(采購員) 托外進貨單(分廠倉管)供應商交期達成率采購效益匯總表采購效益采購效益需每月向副總匯報3.采購計劃及作業執行3.采購計劃發放及執行工作指引4.包材設計與采購工作指引5.零散件采購工作指引生管本部請款單(依分層負現規定)總國內采購單(生管副理)廠商交貨表(交期評估表)(生管副理) 空運(快遞)申請單(生管副理)交期達成率進料月報(品保部)進料不良率進料不良率需每月向副總匯報菲林.樣品發放記錄(接收人)外包裝規格設計單(采購課長)菲林樣品外包設計跟催表(采購課長)(機加物料)采購單(張經理)消耗物料編號分類表4.采購不良品的處理1.采購不良品處理及品質改善追蹤工作指引生管本部品質異常扣款恁証(生管副理/分廠廠長)料廢率供應商扣款月報表料廢率料廢情況需每月向副總匯報5.供應商評鑑和管理1.協力廠商品質輔導工作指引生管本部協力廠品質問題匯總一覽表(副理)協力廠品質改善月報表(生管副理)進料不良改善達成率進料不良改善狀況需每月向副總匯報6一般用品采購1.一般用品管理工作指引各廠部7固定資資采購1.固定資產管理工作指引技術部生管本部請購單(副總,依分層負責規定執行)成霖潔具(深圳)有限公司資訊機能管理表序號作業目的二階文件對應二次職掌對應三階文件責 任單 位部門報表部門評價項目機能報表機能評價項目運作權限說明1程式開發適應公司各項工作需求系統評估與分析程式開發資訊系統評估與分析工作指引系統分析計劃表資訊系統開與測試工作指引資訊課程式開發&測試時間表(課長)程式開發達成率程式開發達成率資訊主要作為服務部門,平時工作因應各廠部之需求.副總主要是負責資訊設備之請購2網絡管理保障電腦運行暢通1電腦網絡安全管理辦法網絡管理網絡管理工作指引網絡資料處理備份工作指引進銷存系統使用工作指引(適應各分廠)進銷存系統維護工作指引系統安全及穩定性工作指引無帳號人員電腦使用管理工作指引INTERNET網站瀏覽使用工作指引資訊課電腦主機性能測試記錄表(課長)電腦主機維修記錄表(課長)電腦系統使用授權申請單(企劃副理)已開帳號登記表(課長)已刪帳號登記表(課長)月故障次數電腦主機性能測試記錄表電腦主機維修記錄表網絡資料備份登錄表網絡定期掃毒記錄表月故障次數(課長)(副理)網絡定期掃毒記錄表(課長)無帳號人員電腦上機資格申請表(副理)無帳號人員電腦上機名單一覽表(副理)Internet上網申請表(副理)3硬體維護作業處理各種故障,節約成本2電腦硬件管理辦法電腦軟硬體維護工作指引資訊課請購單(依分層負責規定)硬件維護及時性達成率硬件維護及時性達成率4使用者管理及關系企業技術問題解決提高使用者素質,減少故障;協助關系企業解決技術問題電腦培訓關系企業電腦問題的解決電腦培訓管理工作指引使用者需求管理工作指引關系企業系統問題協助處理工作指引.資訊E-MAIL收發工作指引資訊課培訓通知單(副理)培訓記錄表程式需求申請單(副理)協助關系企業登記表(副理)成霖潔具(深圳)有限公司人力資源機能管理表序號作業目的二階文件對應二次職掌對應三階文件責 任單 位部門報表部門評價項目機能報表機能評價項目運作權限說明1用工招聘作業確保公司能招聘到合適的人員1.用工招聘管理辦法1.人員招聘1.人員招聘工作指引人事部1.1用工計劃審批表(經理)1. 招聘達成率2. 人力盤點計劃達成率1.教育訓練執行月報告1.教育訓練計劃達成率有關工資定調薪和教育培訓之年度計劃,由副總核決.2.新進人員手續辦理人事部2.1新進人員錄用通知單(副理)2.2員工簡歷表2人員培訓作業管理確保公司之人員能透過系統化教育訓練,提升素質2.人員培訓管理辦法1. 新進人員培訓2. 在職人員培訓3. 專案培訓1. 教育訓練擬定工作指引2. 教育訓練管理工作指引3. 師帶徒管理工作指引4. 講義講稿評定工作指引5. 講師鐘點費支付工作指引人事部各分廠人事部人事部人事部1.1_年培訓計劃申請表(副總)1.2_年度培訓計劃(副總)2.1培訓通知單(課長)2.2培訓記錄表(課長)2.3個人培訓記錄表(組長)3.1月師帶徒訓練計劃表(經理)3.2師帶徒訓練學員考核記錄表(經理)3.3師帶徒稽核查檢表(經理)4. 1講義講稿考評參照表(經理)4.2講義講稿考評匯總表(經理)5.1月講師鐘點費匯總表(經理)1. 月教育訓練達成率2. 升遷培訓統籌與管製缺失率3. 教育訓練稽核,追蹤改善達成率2.月薪資核算報表2.薪資核算失誤率3出勤管理作業確保公司員工出勤能得到有效掌控3.出勤管理辦法1. 標準時間建立維護2. 出勤考核作業1.考勤人員工作指引各分廠人事部1.1人事動態表(經理)1. 考勤輸入缺失筆數2. 考勤匯總表提報日3. 人事動態表提出日3.人力資源稽核缺失匯總表3.人力資源稽核缺失率4工資管理作業確保公司員工的薪資設定有據可依4.工資管理辦法1. 薪資評定作業2. 薪資結算作業1.薪資核算工作指引人事部1.1員工定薪表(副總)1.2三個月滿調薪表(副總)1.3員工升遷調薪表(副總)1. 薪資稽核完成日2. 結算錯誤件數5獎金管理作業確保公司員工獎金設定有據可依5.獎金管理辦法1.各類獎金核算及送審1.獎金核算工作指引人事部6出差管理作業確保出差得到有效掌控6.出差管理辦法1.出差作業標準製定和出差管理1.出差管理工作指引人事部1.1出差申請單(副理)1.2出差費報銷單(依分層規定)1.3出差計劃表(副理)1.4出差報告單(副理)7職務輪調作業確保能源源不斷的培養人材及多能人才7.職務輪調管理辦法1.輸調製建立維護1.輪調管理工作指引(暫缺)人事部2.辦調執行及考核8職工福利作業確保員工的福利能得到有效保障8.職工福利管理辦法1. 公司成員生涯規劃2. 人事福利製度完善1.職工福利管理工作指引人事部1.1福利基金收支一覽表(副總)1.2福利開支年度計劃表(副總)1.3福利基金申請表(副總)9升遷作業員工積術性得到得高升遷標準培訓人事動態管理工作指引人事部培訓通知單人員遷調申請單成霖潔具(深圳)有限公司品質機能管理表序號作業目的二階文件對應二次職掌對應三階文件責 任單 位部門報表部門評價項目機能報表機能評價項目運作權限說明1製定品質計劃確保產品檢驗時有標準可循1.品質計劃管理辦法1.品質標準的製定與維護1.品質計劃的製定及完善工作指引品保部1進料產品品質計劃 (經理)2成品品質計劃 (經理)3品質計劃發放/回收記錄表品質計劃制定達成率成品出貨品質不良分析報表2.成品出貨不良率2.品質標準的製定與維護2.外觀檢驗及限度樣品的建立及完善工作指引品保部1品保課標準件制作申請單(課長) 2 品保課標準件明細及發放/回收登記表 3標準件借用登記表樣品確認準確率客戶抱怨事項處理分析表3.客戶抱怨件數2產品檢驗和試驗作業確保品質計劃規定的各項檢驗能按要求有效執行2.產品檢驗和試驗管理辦法1. 進料檢驗2. 製程檢驗3. 成品出貨檢驗4. 品質稽核5. 品質測試1. 進料要驗工作指引2. 製程檢驗工作指引3. 成品檢驗工作指引4. 成品出貨檢驗工作指引5. 進料/製程品質稽核工作指引6. 成品主要性能測試工作指引7. 實驗測試工作指引各分廠各分廠各分廠品保部品保部品保部品保部1.品保機能品質稽核狀況表(經理). 2. 年 月品保機能稽核不合格項目統計表(課長). 3. 年 月進料品質稽核月報表(經理). 4. 月份各分廠制程成品品質稽核狀況匯總表(經理).5.樣品制作需求申請單 (課長) 6月份成品功能測試稽核統計表(課長) 7. 品質管理機能查檢表(課長) 8. 年度第 次稽核缺失狀況表(課長) 9. 月份矯正預防處理統計表(課長) 品質體系稽核缺失改善達成率3產品標示和追溯作業確保產品能有效標識並便於追溯3.產品標識與可追溯性管理辦法1. 產品標示2. 產品追溯1.隱含於進料到成品出貨階段的相關工作指引中各相關單位+4儀校作業及儀器管製確保檢驗和試驗所用設備屬於有效性4.檢驗,測量和試驗管辦法1.檢驗,測量和試驗設備之管製1.檢測計量儀表請購管理工作指引各廠部檢測,計量儀器/表需求申請單(課長)2.校驗管理工作指引品保部1 _儀校時間計劃表(課長)2 儀器/表校驗記錄表(課長) _月份儀校執行情況統計表檢測, (課長) 計量儀器/表報廢申請單(副總) 月份量具儀校計劃表(課長)定期校驗執行率3.檢驗,計量儀器/表收發管理工作指引品保部量具一覽表 _領用登記表 檢測,計量儀器/表一覽表 量具領用登記管理表量具損壞或丟失記錄表(經理)2.設備維護和保養1實驗室設備改善及日常保養工作指引品保部日常保養卡 測試設備保養完善率統計表(課長)測試設備完善率2.實驗室檢驗設備操作標準保養標準起草與維護工作指品保部無產品測試1實驗測試實驗測試工作指引測試樣品登記表 _送樣申請單 _測試報告單(課長) _月份測試統計報表(課長) 測試計劃表(課長) 試驗日誌測試執行達成率5產品認証確保產品之認証符合規定流程5.產品認証及認証產品稽核管理辦法1.產品認証1.產品認証工作指引品保部1實驗測試項目所需工時一覽表 2認証申請表(課長)3認証測試結果統計表(課長)樣品確認準確率2.認証產品稽核2.認証產品稽核工作指引品保部1周取樣計劃表(課長) 2認証產品稽核報告(課長)3稽核計劃表(課長)6客戶抱怨處理和服務確保客戶之抱處理之及時性和有效性6.客戶服務管理辦法1.售後服務1.售後服務工作指引品保部 1 月份客訴處理情況統計表(經理)2 售後服務處理信息登錄表客戶抱怨次數客訴處理達成率客戶抱怨事項處理分析表3.客戶抱怨件數2.返臺抱怨處理2.返臺品質抱怨處理工作指引品保部1品保課資料發放/回收登記表 2品質異常點匯總(返臺物料) (副總).返臺半成品品質不良率3客戶抱怨矯正預防3.矯正預防工作指引品保部1.矯正預防單 (課長) 2稽核缺失匯總表(經理) 3月矯正預防處理統計表(經理) 4.未改善缺失匯總表(經理) 品質體系稽核缺失改善達成率7不合格品標識和處理7.不合格品管理辦法1.不合格品鑒別1呆滯及不良物料處理工作指引各分廠呆滯物料處理意見表(副總).2.不合格品處理2.采購不良品處理及品質追蹤工作指引生管部品質異常扣款恁証 3.隱含於進料/製程/成品出貨/倉儲處理各個階段各相關單位成霖潔具(深圳)有限公司生產技術機能管理表序號作業目的二階文件對應二次職掌對應三階文件責 任單 位部門報表部門評價項目機能報表機能評價項目運作權限說明1資產取得/管理和處分確保資產得到有效和充分利用1.資產管理辦法1.固定資產取得/管理和處分1.固定資產管理工作指引技術部1資本支出簽呈(副總) 2現有資訊設務負荷明細 3資產增加驗收單(課長) 4閒置資產明細表5資產處分單(副總) 6資產盤點單(副總)1.生產技術管理狀況表1.生產技術故障件數有關資產請購報廢處分,依分層負責規定執行2製程改善效果匯總表2.製程改善件數/效益2機械設備維護確保機械設備能正常使用.2.機械設備維護管理辦法1. 設備保養標準的建立與維護2.設備管理維護3.設備自製和改良1. 設備保養標準製定工作指引技術部1設備日常保養標準2設備二級保養標準 3工藝資料完善狀況表3.工藝資料完善率2. 設備管理與維護工作指引技術部1機械設備三級保養點檢卡2設備日常/二級保養稽核表(課長)3機械設備二級保養點檢卡4.設備年度保養計劃表(課長) 5設備大修申請表 (課長) 6.設備大修評估表(課長) 7設備月度保養計劃表(課長)8設備月度保養執行狀況表(課長) 9設備檔案卡 10機械設備日常保養點檢卡檔案種類數4設備負荷狀況一覽表4.設備利用率3. 分廠設備管理與維護工作指引各分廠1_月份分廠設備維修記錄表 (課長) 2_廠機械設備日停機記錄表 (課長) 3_廠機械設備月停機工時匯總表(課長)4. 設備改良與設備自製工作指引技術部1設備自制與改良申請表(副理)2設備_方案材料明細表(副理) 3設備_方案實施計劃表(課長)4設備自制與改良評價表(副理) 5設備年度改良計劃表(課長) 自制改良計劃達成率自製改良件數3刀夾模治具製作與管理確保為正常生產所需的器具之完全保証生產3.器具管理辦法1. 刀夾模治具製做/發放/管理2. 刀夾模治具維修處理1. 器具自製及管理工作指引技術部1量產刀具周制作計劃表(課長)2刀具製作匯總表(課長)3日常工作計劃表 (課長)4入庫檢驗記錄表5工具庫常用物料的安全庫存量一覽表(課長)6常用刀具安全庫存量一覽表(課長) 7絲攻.丸駒最高最低庫存量一覽表(課長) 8絲攻.丸駒領用匯總表 (課長) 9刀具主要消耗品金額明細表(課長) 12刀具領用匯總表 1受托案件達成率2刀具交用合格率3倉庫管理稽核缺失率4絲攻.丸駒料帳準確率5絲攻標準中徑建立項數6單件刀具主要消耗品金額2. 器具委外加工工作指引技術部委外加工費用申請單 依金額大小(鑒核) 4工藝資料建立完善作業確保現場所需之生產技術資料之完整性4.生產技術管理辦法1.工藝資料的完善與管理2.工藝文件執行狀況稽核1.工藝變更工作指引技術部1工藝變更需求單(課長)2工藝變更通知單(課長)2.生產技術資料管理工作指引技術部1生產技資料申請單(課長) 2.生產技術資料發行回收記錄表投訴件數3工藝文件執行狀況稽核工作指引技術部4.現場操作標準製定與完善工作指引各分廠設備安全操作標準 2拋光作業標準 工藝完善計劃達成率3.生產技術提供支援5.分廠生產技術管理與改善工作指引各分廠矯正預防單(課長)6.現場生產技術協助工作指引技術部 每月稽核次數成霖潔具(深圳)有限公司財務機能管理表序號作業目的二階文件對應二次職掌對應三階文件責任單位部門報表部門評價項目機能報表機能評價項目運作權限說明1銀行存取與現金收付確保銀行存取和現金收付之準確性普通會計管理辦法1.銀行往來作業2.現金收付作業1.出納工作指引財務部1.外匯兌換申請書(副總)2.銀行調節表(副理)3.出納周報表(副理)4.出納月報表(副總)報表完成日期登帳錯誤件數2費用核算確保費用支出之真實合理,會計科目之正確性普通會計管理辦法內部請款控製作業1.費用核算工作指引財務部請款單審核缺失件數傳票開錯件數3銷售采購核算確保帳務結算之準確性普通會計管理辦法應收應付款的管理1.銷售核算工作指引廠2.商結算工作指引財務部對帳完成日期(對帳)單價錯誤件數4固定資產核算確保固定資產之原值折舊淨值之正確性普通會計管理辦法固定資產帳務管理固定資產核算工作指引財務部固定資產計算表固定資產明細表折舊計提錯誤件數5報表作業確保會計報表編制正確性普通會計管理辦法報表作業管理會計報表編製工作指引財務部1資產負債表(副總)2損益表(副總)3現金流量表(副總)4制造費用明細表(副理)5管理費用明細表(副理)6研發費用明細表(副理)7銷售費用明細表(副理)8財務費用明細表(副理)9往來明細表(副理)10預計廠商貨款與實際比較表(副理)11各稅種納稅申報表(外來報表)(副總)財務報表錯誤件數財務報表完成日6支付審核作業確保支付正確,會計科目正確普通會計管理辦法支付審核管理支付審核工作指引財務部傳票(副理)支付錯誤件數成霖潔具(深圳)有限公司財務機能管理表序號作業目的二階文件對應二次職掌對應三階文件責任單位部門報表部門評價項目機能報表機能評價項目運作權限說明7成本核算確保成本核算之準確性成本會計管理辦法成本核算1.成本員現場工作指引2.成本核算工作指引財務部1_進耗存明細表(課長)2_產耗存明細表(課長)3_產銷存明細表(課長)4_委外加工收入發出明細表(課長)5在制品產存表及制造成本表(課長)6銷貨毛利表(副理)7銷貨成本表(副理)8成本課單據回收一覽表(課長)9_廠制令查核明細表(課長)10庫存料帳抽查明細表(課長)11庫存料帳稽查報告書(課長)報表完成日核算錯誤件數1.8成本稽查分析確保成本核算之準確性成本會計管理辦法成本稽析1.成本管理工作指引2.存貨盤點工作指引財務部1 進項對比明細表(課長)2對比明細表(課長)3成本檢討一覽表(課長)4盤點單5盤點草稿紙6盤點清冊7存貨盤點單控制匯總表5復盤記錄表成本會議召開日料帳準確件數9報關作業確保報關資料準確性報關作業管理1.料件轉廠報關工作指引2.料件進出口報關工作指引3.設備進出口報關工作指引4.合同外匯核銷工作指引報關工作指引財務部1轉廠明細表(副總)2轉廠狀況一覽表(副總)3出口清單領用管製表(副總)4轉廠清單領用管製表(副總)4進口清單領用管製表(副總)5報關工作異常反餽表(副總)報關錯誤率轉廠實現率報關錯誤率轉廠實現率成霖潔具（深圳）有限公司研發機能管理表序號作業目的二階文件對應二次職掌對應三階文件責任單位部門報表部門評價項目機能報表機能評價項目運作權限說明1新品開發管理作業確保新品順利開發新產品開發管理辦法企劃階段開發技術評估新產品企劃階段工作指引研發部1.新產品品質目標一覽表2.企劃階段開發細部計劃表3.模型外觀確認表4.手工樣品組立問題匯總表5.手工樣品測試表6.產品開發評估表7.產品開發通知單8.企劃階段轉移資料清單9.新產品企劃階段設計審查查檢表DRI10.開發提案書開發技術評估完整達成率開發計劃編制及時率開發計劃達成率樣品需求達成率目標成本達成率1.開發案件完成狀況表2.模具達成狀況表3.量試執行狀況表4.開發案件問題一覽表1.開發案件達成率2.開發計劃達成率3.首批量產合格率4.客戶投訴件數所有報表皆由張經理和技術本部之部門主管核決,事後重要事項,向副總報備手工樣品制作手工樣品工作指引研發部1.樣品制作進度達成率統計表2.派工單樣品制作進度達成率開發計劃管理產品開發計劃擬訂工作指引研發部1.開發案日程基準表2.產品開發計劃表3.設計試作細部計劃表設計試作階段之協助新產品設計試作階段協助工作指引設計部1.產品失效模式及效應分析(FMEA)2.設計試作細部計劃表3.設計試作細部計劃表4.開模計劃表5.QA表6.首件樣品確認單試模樣品確認單7.零組件試作問題表8.產品設計試作組立問題匯總表9.設計成本改善計劃表10.可靠性檢測項目表工程變更記錄表11.設計成本估算單 審查準確率可制行計劃達成率OEM管理OEM開發案工作指引設計部1.OEM產品開發計劃及進度管製表2.可製性設計、製樣需求一覽表3.產品零組件設計試作測試表開發各階段設計審查新產品設計審查工作指引設計部1.新產品企劃階段設計審查檢表(DRI) 2.產品設計試作階段設計審查查檢表(DR)設計變更管理設計變更工作指引設計部1.設計變更需求單2.設計變更總表3.設計變更通知單4.設變庫存統計處理一覽表臺灣案件管理臺灣轉移案工作指引設計部1.臺灣轉移案開發計劃表委外加工委外加工工作指引研發部1.委外加工費用申請單2.委外加工一覽表3.委外熱處理零件清單4.委外加工不合格品通知單委外加工進度達成率2模具管理作業確保新品精度達成模具管理辦法模具設計製作模具設計製作工作指引研發部1.模具開發進度達成率統計表2.模具開發細部計劃表3.模具設計細部計劃表4.模具零件加工清單5.模具制作細部計劃表6.派工單7.模具檢驗記錄表8.模具設計制作達成率統計表9.試模樣品檢驗記錄表模具開發進度達成率模具設計進度達成率模具制作進度達成率CNC設計制作件數模具維修模具維修工作指引研發部1.模具維修統計表2.模具維修記錄表3.模具維修單模具維修進度達成率模具資料管理模具資料管理工作指引研發部1.模具設計變更單模具資料腿妥善達成率3量產試作作業確保產出產品的品質符合客戶要求量試作業管理辦法量產準備新產品量產準備工作指引技術部1.組立QC工程表2.零件組立工藝定額標準3.零件加工工藝定額標準4.零件工藝過程5.加工QC工程表 6.QC檢驗卡7.量產準備計劃表 8.轉移資料清單 9.檢測資料點檢表10.工裝,生產設備資料點表 量產準備計劃達成率資料完成妥善率量產試作新產品量產試作工作指引技術部1.新品試製問題點及處理匯總表試制問題達成率制造成本分析完成日資料準備腿妥善率新產品量試階段結案率設計試作新產品設計試作工作指引技術部1.零件結構工藝性審查表2.新品可製性設計試作細部計劃表3.刀夾量具設計製作細部展開表4.刀夾量具零件圖框 5.刀夾量具裝配圖框 6.新品試製問題改善追蹤表7.通用刀量具/標準件需求明細表審查正確率量產協助新產品量產協助工作指引技術部1.量產產出資料審查明細表2.新產品初級流動管理審查表問題點計劃達成率新產品量產結案率工藝變更工藝變更工作指引技術部1.工藝變更需求單2.工藝變更通知單工藝變更計劃達成率4技術處理與維護作業確保新品正常試作生產生產技術管理辦法資料整理及完善管理技術資料與圖面管理工作指引設計部1.技術資料發行/回收記錄表2.設計部技術資料申請單3.樣品儲藏清單4.樣品借用申請單5.樣品借用登記表6.標準圖7.面材料清單8.加工零件清單9.標準件清單10.可靠度測試標準資料規劃完善生產技術資料管理工作指引技術部1.生產技資料申請單2.生產技術資料發行回收記錄表投訴件數成霖潔具(深圳)有限公司總務機能管理表序號作業目的二階文件對應二次職掌對應三階文件責 任單 位部門報表部門評價項目機能報表機能評價項目運作權限說明1後勤管理確保公司之宿舍管理、伙食管理、客人接待、車輛調度、電話傳真、動力工程、文宣等有據可循後勤管理1.宿舍管理1.宿舍管理工作指引總務部1員工住宿安排/調動表(課長)2夫妻房安排表(副理)3員工住宿一覽表4房間設施登記表5員工親友住宿申請表(課長)住宿分配違規件數5S稽核表伙食標準調查表維修記錄表盜竊統計表工傷統計表5S稽核缺失件數伙食滿意度維修達成率盜竊件數工傷件數除委外工程和福利依分層負責規定,需由副總簽核外,其他的內容皆由經副理核決即可2.伙食監督與費用結算2.伙食監督與費用結算工作指引總務部1伙食調查問卷2分部門就餐匯總表 3月新進人員飯卡發放表4夜宵憑據5糕點領取單伙食標準滿意度3.客人接