xxx公司 企 業 標 準 x.xx 鍋爐安裝質 量 手 冊依據TSG Z0004-2007 手冊版本：第6版 受控類別： 文本編號：x-08-18發布 x-08-31實施 xxx公司標準化委員會 發布鍋爐安裝質量手冊發布令為正確執行特種設備安全監察條例蒸汽鍋爐安全技術監察規程等法規，加強鍋爐安裝質量控制，依據TSG Z0004-2007 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求，公司編制了鍋爐安裝質量手冊，以規范鍋爐施工的程序和質量保證，確保向顧客提供優質的產品和服務，經試行和修改后現批準該手冊由公司標準化委員會發布實施。鍋爐安裝質量手冊是公司對鍋爐安裝質量管理和質量保證工作的綱領性文件，是全體員工質量行為的規范和準則，也是對顧客和第三方展示質量管理水平和能力的依據。因此，凡參與有關鍋爐施工的所有員工，務必不折不扣執行本手冊規定的內容；保證工程（服務）符合合同要求及質量方針、質量目標的實現，以滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 總經理：x x年 8月18日管理者代表（質量保證工程師）委任授權令為正確執行蒸汽鍋爐安全技術監察規程等法規，加強鍋爐安裝質量控制，現委任x為管理者代表(質量保證工程師)，并授權負責建立、實施、保持和改進鍋爐安裝質量保證體系，以確保向顧客提供優質產品和服務。 總經理： x x年 8月18日鍋爐安裝質量手冊編委會主 任 委 員：x副主任委員：xxx 委 員：x xxxxxxxxxxxx主 編：xxx xxx公司企 業 標 準鍋爐安裝質量手冊x.xx編制：鍋爐安裝質量手冊編委會目 錄版本：6修改碼：2審核：x批準：x第 章 第 節實施日期：x.x第 頁 共 頁第0章 前 言第1章 引用標準第2章 術語和縮寫第3章 體系的適用范圍第4章 質量方針和目標第5章 質量保證體系組織第6章 管理職責第7章 文件和記錄控制第8章 合同控制第9章 設計控制（略）第10章 材料、零部件控制第11章 作業（工藝）控制第12章 焊接控制第13章 熱處理控制第14章 無損檢測控制第15章 筑爐控制第16章 鍋爐調試及試運行控制第17章 理化檢驗控制第18章 檢驗與試驗控制第19章 設備和檢驗與試驗裝置控制第20章 不合格品（項）控制第21章 質量改進與服務第22章 人員培訓、考核及其管理第23章 執行特種設備許可證 xxx公司企 業 標 準鍋爐安裝質量手冊x.xx編制：鍋爐安裝質量手冊編委會前 言版本：6修改碼：2審核：x批準：x第 0 章 第 節實施日期：x.x第 1 頁 共 1 頁 xxx公司（以下簡稱本公司）是具有近xxxxxxxxxxxxxx質量體系認證中心的審核，并獲得了認證證書。xxx公司工程施工技術力量雄厚，現有職工近xxxxxxxxx有與大型工程建設項目相適應的先進技術裝備，具有超限設備起重運輸、設備和鍋爐安裝、特種鋼種焊接、建筑滑模法施工、現代裝飾工程等專業技術優勢，具有大型建設項目工程總承包和全過程服務的能力。本公司鍋爐安裝質量保證體系，是依據TSG Z0004-2007 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求和蒸汽鍋爐安全技術監察規程建立的。本鍋爐安裝質量手冊（以下簡稱手冊）對鍋爐安裝質量保證體系管理程序、要求的描述，均遵循TSG Z0004-2007 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求和蒸汽鍋爐安全技術監察規程的有關規定。本手冊是闡述本公司經營宗旨、質量方針、質量目標和質量保證體系的綱領性文件，是向顧客和第三方提供質量保證的證明文件。本公司的全體員工秉承“xxxxxx”的經營宗旨，按照本手冊的規定和合同的要求，對鍋爐安裝實行嚴格的質量控制，向顧客提供優良的產品和服務。企業名稱：xxx公司法人代表：x 公司地址：xxxxxxx公司企 業 標 準鍋爐安裝質量手冊x.xx編制：鍋爐安裝質量手冊編委會引用標準版本：6修改碼：2審核：x批準：x第 1 章 第 節實施日期：x.x第 1 頁 共 1 頁1. 引用標準 TSG Z0004-2007 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求；蒸汽鍋爐安全技術監察規程；國家（行業）現行鍋爐施工及驗收技術標準、規范。xxx公司企 業 標 準鍋爐安裝質量手冊x.xx編制：鍋爐安裝質量手冊編委會術語和縮寫版本：6修改碼：2審核：x批準：x第 2 章 第 節實施日期：x.x第 1 頁 共 1 頁2. 術語和縮寫2.1 術語及定義本手冊采用的有關術語定義均遵循TSG Z0004-2007 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求的規定。通用文件 適合公司內不同專業使用的質量文件（如某個管理標準或質量記錄表）。單位工程 具有獨立施工條件或獨立使用功能的工程。2.2 縮寫公司 xxx公司企管部 企業管理部經營部（科） 經營管理部工管部（科） 工程管理部（科）質量安全部（科） 質量安全部（科）人力資源部（科） 人力資源部（科）資料中心 信息資料中心設材科 設備材料科 中試室 中心試驗室焊培中心 焊接培訓中心合同 工程（服務）合同或采購合同 手冊 鍋爐安裝質量手冊xxx公司企 業 標 準鍋爐安裝質量手冊x.xx編制：鍋爐安裝質量手冊編委會體系的適用范圍版本：6修改碼：2審核：x批準：x第 3 章 第 節實施日期：x.x第 1 頁 共 1 頁3. 目的與適用范圍3.1 目的本公司依據TSG Z0004-2007 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求，編制本手冊以達到如下目的。闡明公司經營宗旨、質量方針及質量目標；闡明公司鍋爐安裝質量保證體系的組織、管理職責和權限；規定鍋爐安裝質量管理的程序、要求和資源；貫徹執行國家（行業、地方）有關法規、規范、規程和標準；在合同環境下，向顧客（或第三方）提供鍋爐安裝質量保證體系符合規定要求的證明。3.2 適用范圍本手冊適用于公司承包鍋爐工程安裝的質量保證工作。本公司主營建設工程的施工，質量保證體系不含有設計控制要素，但不影響提供滿足顧客和適用法規要求的產品的能力。xxx公司企 業 標 準鍋爐安裝質量手冊x.xx編制：鍋爐安裝質量手冊編委會質量方針和目標版本：6修改碼：2審核：x批準：x第 4 章 第 節實施日期：x.x第 1 頁 共 1 頁4 質量方針和目標4.1 質量方針重視管理策劃，嚴格過程控制，持續質量改進，滿足顧客需求。4.2 質量目標公司總目標：竣工單位工程合格率100%、一次交驗合格率95%以上，顧客滿意度85分。分公司目標：竣工單位工程合格率100%、一次交驗合格率95%以上，顧客滿意度85分。xxx公司企 業 標 準鍋爐安裝質量手冊x.xx編制：鍋爐安裝質量手冊編委會質量保證體系組織版本：6修改碼：2審核：x批準：x第 5 章 第 節實施日期：x.x第 1 頁 共 6 頁5.質量保證體系組織5.1總要求公司按照TSG Z0004-2007 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求、蒸汽鍋爐安全技術監察規定的要求和國家（行業）有關管道施工技術標準、驗收規范的規定，建立鍋爐安裝質量保證體系，并形成文件，對公司承裝的鍋爐進行質量管理，確保其質量符合國家（行業）驗收標準、適用法規要求和合同要求。5.1.1公司鍋爐安裝質量保證體系由總經理授權管理者代表（質量保證工程師）負責建立、實施和保持，使體系在鍋爐安裝過程得到貫徹執行，并覆蓋全過程。5.1.2鍋爐安裝全過程的質量控制，根據有關專業施工驗收規范和作業分工可劃分為若干個子過程，各個子過程又有不同的控制環節及其控制點，使施工全過程得到準確無誤的嚴格控制。具體描述見表1。5.1.3上述各控制過程的操作，應建立監視、測量和分析這些過程的程序或方法，并要有記錄和（或）證明文件（結果記錄、評審報告、合格證明、工藝文件、工藝卡等）、實物標識，以證實工作質量和工程質量等級。如數據或結果超出正常范圍，以此根據展開不合格處置，制定糾正措施；如數據或結果通過統計技術，反映出質量等級低于往常或傾向于不合格邊緣，就須制定預防措施，消除隱患。5.1.4 在實施和保持質量保證體系當中，通過管理評審、內部審核和平時的過程控制（抽樣）監檢記錄（x.41表8），評估體系的適宜性、有效性和可操作性，對文件修改和定期換版以適應變化的需要，達到持續改進、提升水平。5.2文件要求5.2.1 公司鍋爐安裝質量保證體系文件包括：形成文件的質量方針和質量目標；質量手冊；程序文件；有關質量文件。5.2.1.1第一層文件鍋爐安裝質量手冊手冊是按照公司的經營宗旨、質量方針、目標和依據TSG Z0004-2007 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求及蒸汽鍋爐安全技術監察規程的要求編制的，是鍋爐安裝質量管理綱領性文件，是向顧客和第三方提供質量保證體系符合規定要xxx公司企 業 標 準鍋爐安裝質量手冊x.xx編制：鍋爐安裝質量手冊編委會質量保證體系組織版本：6修改碼：2審核：x批準：x第 5 章 第 節實施日期：x.x第 2 頁 共 6 頁求的法規性文件和證明文件，是公司員工必須執行的文件，適用于公司資質核定范圍內承接的鍋爐安裝業務。5.2.1.2 第二層文件質量保證體系程序文件 質量保證體系程序文件是根據TSG Z0004-2007 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求建立的文件，規定了有關質量活動的途徑，是手冊的支持性文件。 結合公司長期從事安裝施工質量管理的有效方式辦法，建立了11個程序文件（具體在后面有關章節描述，程序文件目錄見表2），可有效實現質量目標。5.2.1.3 第三層文件質量文件鍋爐安裝質量文件包括通用文件（質量管理標準類、施工技術管理標準類、設備材料管理標準類、安全、能源、環保管理標準類）、作業文件和質量記錄、資料，是過程管理和施工作業的具體執行文件。5.2.1.4 公司鍋爐安裝標準化體系由國家相關法律、法規、規章和國家（行業）技術標準、規范、規程以及手冊、程序文件、質量文件（相關部分）等組成，見圖1。鍋爐安裝標準化體系由公司標準化委員會實施標準化管理。5.2.2 質量手冊5.2.2.1手冊的作用 手冊是公司鍋爐安裝質量管理的最高層次法規性文件，概括了鍋爐安裝質量保證體系的內容；適用于公司承攬的鍋爐安裝的質量管理工作，本公司主營建設工程的施工，質量保證體系不含設計和開發要素，但不影響提供滿足顧客和適用法規要求的產品的能力；在合同狀態下，也不免除提供符合合同要求、驗收標準和適用法規要求的產品的責任。質量保證體系程序文件是手冊的支持性文件,在下述的有關章節作出描述。5.2.2.2手冊標識 手冊分受控本和非受控本兩種，受控本封面蓋有紅色“受控本”印章；非受控本封面蓋有藍色“非受控本”印章；作廢本蓋有“作廢”印章。5.2.2.3手冊的管理a、手冊由標準化委員會辦公室負責立冊、編號、發放、回收登記等歸口管理工作。 b、“受控本”按批準名單進行分發；“非受控本”經企管辦批準，可發至相關部門和人員以及提供給合同單位或第三方審核用。 c、手冊受控本持有者必須妥善保管，不得丟失、復印、外借、涂改及拆散，調離本xxx公司企 業 標 準鍋爐安裝質量手冊x.xx編制：鍋爐安裝質量手冊編委會質量保證體系組織版本：6修改碼：2審核：x批準：x第 5 章 第 節實施日期：x.x第 3 頁 共 6 頁公司時，必須交回標準化委員會辦公室。 d、“受控本”的章條內容更改或手冊換版后，以不超過一周的期限對其全部的持有者進行換發，并同時收回舊版作廢件。 e、手冊受控本如有遺失，應及時書面報告發放部門并說明理由，經管理者代表（質量保證工程師）審批后，方可補發。 f、手冊受控本的借閱向標準化委員會辦公室報告，經同意后，按xx.04檔案資料借閱辦法規定辦理借閱手續。5.2.2.4手冊的更改a、 任何部門均可向管理者代表（質量保證工程師）或標準化委員會提出對手冊的更改建議。當更改建議被接納后，由標準化委員會負責更改，但對“非受控本”不負責更改。b、 凡更改過的章條內容，經管理者代表（質量保證工程師）批準后，將更改情況填寫在首頁質量手冊更改明細表。c、 手冊在一般情況下，每五年換版一次，若遇下列情況之一時，應及時更改或換版。 國家管理法規有重大修改時； 公司組織結構有重大變動時； 經營環境、施工（生產）對象、生產方式發生較大變化時； 手冊中規定的體系要素和質量活動有較大改變時；管理評審提出需要更改時。5.3質量保證體系策劃5.3.1為貫徹公司的質量方針和達到上述的質量目標，按要求建立鍋爐安裝質量保證體系；按要求編寫質量保證體系文件；規定管理層質量工作的職責；5.3.2確保鍋爐安裝的施工、檢驗、試驗等程序和有關文件的接口相容性；5.3.3任命鍋爐安裝質量保證體系質量保證工程師、各質量控制系統責任人員，負責日常質量管理過程和作業過程的運作，確保鍋爐安裝工程項目全過程處于受控狀態，實現既定的質量目標。5.3.4建立的質量保證體系是以過程為基礎，在實施中不同過程均可應用全面質量管理所熟知的“PDCA”方法，使每個循環能增值，取得較佳的成果。5.3.5質量保證體系文件經管理者批準實施，文件的發放、使用、修改、換版建立管理程序，確保文件受控和正常運行。xxx公司企 業 標 準鍋爐安裝質量手冊x.xx編制：鍋爐安裝質量手冊編委會質量保證體系組織版本：6修改碼：2審核：x批準：x第 5 章 第 節實施日期：x.x第 4 頁 共 6 頁5.3.6持續改進才能不斷完善，文件不論發生任何更改，均須維持質量保證體系的完整性，以確保為實現質量目標服務。5.4 工程項目施工質量策劃5.4.1每個工程項目由公司（分公司）設立工程項目部予以履約。公司（分公司）事前須編制施工組織設計或施工方案。內容包括施工工藝方法和質量計劃，確定施工質量驗收、工程質量自檢評定和質量記錄的標準，列出資源需要量計劃表（含人力、機具、施工措施用料、項目設備材料等），訂立質量保證措施與安全技術、文明施工措施，按公司的質量方針和質量保證體系文件的有關要素條款，形成施工過程各個環節的操作準則，并對業主作出承諾，實現工程項目的質量目標，滿足顧客期望，同時規定工程項目部的組織架構必須設立技術、質量、安全、設備材料供應崗位，落實管理職責。公司（分公司）有關部門按職能規定，對項目部的體系文件和合同執行情況監督檢查，并作過程控制監檢記錄，使項目過程（工序）不偏離目標。5.4.2公司中心試驗室、焊接試驗室（設在焊培中心）配置正常檢測、化驗、試驗的設備儀器及其他資源；必要時，更新質量控制、檢測和試驗技術、提高或開發測試能力，以達到更高要求的質量水平。5.4.3嚴格施工工藝紀律，加強過程的檢驗和試驗的質量控制。xxx公司企 業 標 準鍋爐安裝質量手冊x.xx編制：鍋爐安裝質量手冊編委會質量保證體系組織版本：6修改碼：2審核：x批準：x第 5 章 第 節實施日期：x.x第 5 頁 共 6 頁施工/服務質量管理體系程序文件工程交工技術文件管理規定質量管理責任制國家相關法律、法規鍋爐安裝質量手冊國家（行業）技術標準、規程、規范蒸汽鍋爐安全技術監察規程鍋爐安裝工藝規程等圖1鍋爐安裝標準化體系圖xxx公司企 業 標 準鍋爐安裝質量手冊x.xx編制：鍋爐安裝質量手冊編委會質量保證體系組織版本：6修改碼：2審核：x批準：x第 5 章 第 節實施日期：x.x第 6 頁 共 6 頁5.5鍋爐安裝施工組織結構和質量管理控制結構5.5.1施工安裝組織結構見圖2。5.5.2 施工安裝質量管理控制結構見圖3。 公 司 總 經 理副 總 經 理副 總 經 理 總工程師總質檢員（法律室、審計室） 企 管 部工 會信 息 資 料 中 心（紀監室）黨 政 辦質 安 部中 心 試 驗 室焊 接 培 訓 中 心工 管 部經 營 部 人 力 資 源 部財 務 部工 程 項 目 部第 一 分 公 司第 二 分 公 司第 三 分 公 司xx 分 公 司xx分公司辦 公 室經 營 預 算 組設 備 材 料 組質 量 安 全 組工 程 技 術 組xx 分 公 司xx分 公 司x 分 公 司x 分 公 司圖2 鍋爐安裝施工組織結構圖施 工 隊、班 組xxx公司企 業 標 準鍋爐安裝質量手冊x.xx編制：鍋爐安裝質量手冊編委會管理職責版本：6修改碼：2審核：x批準：x第 6 章 第 節實施日期：x.x第 1 頁 共 5 頁6.管理職責本章節闡述公司的經營宗旨、質量方針及質量目標和鍋爐安裝施工的組織結構和質量管理控制結構,策劃質量保證體系和規定管理層的職責、權限和溝通、資源、管理者代表（質量保證工程師）和管理評審要求，以保障質量保證體系有效運行。6.1 公司的經營宗旨以精湛的技術、優良的服務，滿意顧客和適用法律法規的要求，贏得市場和效益。6.2職責、權限和溝通6.2.1職責和權限本公司x.21質量管理責任制具體規定了公司各級質量責任人員的職責和權限，其中部分人員的職責和權限簡述如下。a、 總經理 貫徹執行國家的有關質量政策、法規、標準，負責制定公司的經營宗旨、質量方針和質量目標，批準和發布鍋爐安裝質量手冊，領導鍋爐安裝質量管理工作并負全責； 在公司高層管理人員中，委任管理者代表（質量保證工程師）并授權其負責建立實施和保持鍋爐安裝質量保證體系，任命公司的質量保證體系責任人員，為質量保證體系責任人員行使職權提供保證； 明確公司各級、各部門的質量管理職能。授權分公司經理和項目經理在其職責范圍內按質量要求履約； 定期組織管理評審，評估質量方針、質量目標和鍋爐安裝質量保證體系的符合性、有效性及質量改進工作；負責鍋爐安裝施工的資源配置；加強培訓工作，提高員工的技術水平、質量意識、職業道德、提升員工隊伍的素質。b、 管理者代表（質量保證工程師）協助總經理制定質量方針、質量目標和質量策劃，確定公司各級、各部門的質量職責；負責按TSG Z0004-2007 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求建立、實施和保持鍋爐安裝質量保證體系有效運行；堅持不斷改進的精神，保持體系的活力；組織編制和審定鍋爐安裝質量手冊；負責批準質量保證體系程序文件；文件因應需要作修改和修訂，以完善體系；對體系文件有解釋權；文件精神要突出以顧客為中心，維系公司全體員工在項目實施中滿足顧客要求，是立足市場的前提；xxx公司企 業 標 準鍋爐安裝質量手冊x.xx編制：鍋爐安裝質量手冊編委會管理職責版本：6修改碼：2審核：x批準：x第 6 章 第 節實施日期：x.x第 2 頁 共 5 頁有權對影響鍋爐安裝質量的責任部門和人員下達停工指令，并限期整改；有權對質量管理責任人員的工作質量作出評價，并向總經理提出任免、調整和獎懲建議；組織、協調質量保證體系的內審工作，采取糾正和預防措施，對質量保證體系文件的有效性負責；向總經理報告公司鍋爐安裝質量保證體系運行情況，并就體系的適宜性向總經理負責；負責外部與公司質量保證體系有關事宜的聯絡工作。c、 總工程師負責推進科技進步，組織公司新技術、新工藝和工法的開發、應用工作；負責公司施工技術管理工作，負責處理鍋爐安裝施工中的重大技術問題；負責重大鍋爐安裝施工技術方案和嚴重不合格品糾正措施的審批；負責焊縫三次（含三次）以上返修工藝的審批。d、 總質檢員由公司質安部經理擔任。參加額定蒸發量25t/h，或額定蒸汽溫度350C的鍋爐安裝水壓試驗和鍋爐總體驗收；對鍋爐安裝質量證明書進行最終審核和簽認；參與鍋爐安裝質量事故的調查、分析和糾正預防措施的制定。e、 公司（分公司）專業責任師負責監督、檢查和指導歸口業務范圍內的鍋爐安裝質量工作，并向管理者代表（質量保證工程師）報告工作；負責鍋爐安裝本專業施工方案的編制及修訂工作，監督、檢查、指導貫徹實施情況；負責新材料、新工藝應用的審定；負責施工過程中的嚴重不合格品糾正措施（返工、返修工藝）的審定；有權對歸口業務范圍內影響鍋爐安裝質量的責任部門和人員直接下達停工指令，限期整改；有權對歸口專業范圍內各級人員的技能水平和工作質量作出評價，并向管理者代表（質量保證工程師）提出培訓、調整和獎懲建議。f、 項目經理負責制定鍋爐安裝項目工程的質量目標，對鍋爐安裝項目工程質量負全責；xxx公司企 業 標 準鍋爐安裝質量手冊x.xx編制：鍋爐安裝質量手冊編委會管理職責版本：6修改碼：2審核：x批準：x第 6 章 第 節實施日期：x.x第 3 頁 共 5 頁 負責項目施工的資源配置和施工的組織與管理，并為項目質量保證體系的責任人員行使職權提供保證；根據項目質保師的建議，對本項目部的質量管理人員進行獎懲；有權對鍋爐安裝項目質量保證體系運行情況作出評價，并向管理者代表（質量保證工程師）提出培訓或調整建議。g、 項目質保師項目質保師一般由項目總工程師擔任，在項目經理的領導下，負責組織質量保證體系文件在鍋爐安裝過程中的實施和質量控制工作，接受管理者代表（質量保證工程師）、總工程師、主任工程師的工作指導，并接受公司（分公司）專業責任師的監督、檢查和指導；組織項目專業責任人開展鍋爐安裝過程的工藝性審圖、材料驗收和管理、工藝技術文件編制、焊接工藝評定、施工技術交底、工藝技術文件貫徹和實施、不合格品評審和處置、施工質量自檢評定和質量控制點的驗證、交工技術文件的編制等質量控制工作；負責處理施工中的技術問題，負責審批二次（含二次）以下焊縫返修工藝；負責不合格品的調查分析和一般性糾正措施的審批；有權對影響鍋爐安裝質量的責任部門和人員下達停工指令，并限期整改；有權對參加鍋爐安裝項目施工的各級人員的技能水平和工作質量作出評價，并向項目經理或管理者代表（質量保證工程師）提出培訓、調整和獎懲建議。h、 項目專業責任人項目專業責任人是分公司（項目部）為實施鍋爐安裝項目的質量控制而任命的工藝、焊接、檢驗、無損檢測、熱處理、砌筑、計量和設備材料等專業的質量負責人，在項目質保師的領導下，負責施工過程中歸口業務范圍內的質量控制工作，并接受公司（分公司）責任師的監督、檢查和指導；負責項目施工過程中歸口業務范圍內的工藝性審圖、材料驗收和管理、工藝技術文件的編制、制定焊接工藝評定任務書、施工工藝文件的貫徹和實施、不合格品評審和處置、質量自檢評定和質量控制點的驗證及交工技術文件的編制等專業質量控制工作，并向項目質保師匯報工作；負責對項目施工過程中歸口業務范圍內的質量工作貫徹實施情況進行監督、檢查和管理，有權對影響鍋爐安裝質量的責任單位和人員提出糾正措施并協助實施，對不服從勸阻者，xxx公司企 業 標 準鍋爐安裝質量手冊x.xx編制：鍋爐安裝質量手冊編委會管理職責版本：6修改碼：2審核：x批準：x第 6 章 第 節實施日期：x.x第 4 頁 共 5 頁應及時反映給項目質保師處理；有權對參加鍋爐安裝項目施工人員的技能水平和工作質量作出評價，并向項目質保師提出培訓和獎懲建議。i、公司（分公司）及項目部業務部門負責人負責鍋爐安裝質量保證體系文件在本部門的貫徹與實施，組織本部門開展有關的質量控制工作，對本部門職責范圍內的鍋爐安裝質量負責；參加本部門范圍內的不合格品的調查與分析，負責組織本部門管理范圍內的不合格品糾正措施和預防措施的編制和管理；有權對本部門從事鍋爐安裝項目施工人員和有關管理人員的技能水平和工作質量作出評價，并向管理者代表（質量保證工程師）或項目經理提出培訓、調整和獎懲建議。j、施工隊隊長負責貫徹實施鍋爐安裝質量管理文件和工藝技術文件的各項規定，組織本單位的施工；負責組織本單位作業人員的施工前技術交底和質量安全教育，負責組織施工過程的自控、自檢，接受質檢人員的監督、檢查和指導，對本單位的施工質量負責；參加質量問題的調查分析，并組織糾正和預防措施的實施；有權對從事鍋爐安裝項目施工人員的技能水平和工作質量作出評價，并及時組織業務培訓或進行工作調整。6.2.2內部溝通 公司和分公司每月召開的經理辦公會議，要把質量管理工作的現狀、問題和待改進的事項交流通報作為其中的一項議題，以協調、融合各部門間的質量管理工作，提高效率。部門召開業務會議，設有質量管理的專題。項目部召開施工生產會議，必須結合安全、質量工作的情況交換意見，注意改進。內外審核和管理評審結果要在全公司范圍內通報。經審批的更改文件，由公司標準化委員會辦公室及時通知有關單位或持有人更換文件或修改。6.3管理評審6.3.1總則 總經理每年召開一次專門會議，評審鍋爐安裝質量保證體系，可同時結合本公司化工石xxx公司企 業 標 準鍋爐安裝質量手冊x.xx編制：鍋爐安裝質量手冊編委會管理職責版本：6修改碼：2審核：x批準：x第 6 章 第 節實施日期：x.x第 5 頁 共 5 頁油建設工程、設備安裝及工業民用建筑工程質量保證體系的管理評審一起進行；但當發生下列情形時，則應及時組織管理評審 公司的組織結構或質量保證體系結構發生重大變化時； 執行的法規、規程、規范發生重大變化時； 市場環境發生重大變化時； 發生重大質量事故時。 管理評審會議成員由總經理、副總經理、總工程師、各分公司經理及公司有關部門（分公司有關科室）、質量保證工程師、各質量控制系統責任人員代表組成。6.3.2評審輸入質量保證體系管理評審的目的是確保其持續的適宜性、充分性和有效性，因此在召開會議前需做好充分的準備，備齊如下有關的資料和文件。質量保證體系內、外審核結果； 顧客滿意與不滿意的反饋及質量回訪、保修記錄； 工程項目（單位工程）的合格率和優良率； 質量事故和不合格控制的情況及糾正措施執行情況； 隱患的排除及預防措施執行情況； 有否存在違背質量方針、質量目標的施工行為；上次管理評審提出改進情況的落實與跟蹤情況。 6.3.3評審輸出管理評審會議對上述會議輸入資料和文件進行分析、評估、歸納，對公司的質量方針、質量目標和質量保證體系完善與否作出結論。對提高鍋爐安裝質量和管理水平提出改進意見和步驟，以及增加必要的資源，并且落實分工，記錄在案，便于跟蹤監督，達到完善之目的。 6.4 支持性文件x.21質量管理責任制x.31文件和資料控制程序x.38管理評審和內部審核程序xxx公司企 業 標 準鍋爐安裝質量手冊x.xx編制：鍋爐安裝質量手冊編委會文件和記錄控制版本：6修改碼：2審核：x批準：x第 7 章 第 節實施日期：x.x第 1 頁 共 3 頁7.文件和記錄控制7.1文件控制為確保日常工作中使用鍋爐安裝質量保證體系文件是適宜且有效版本的文件以及外來文件正常的收發，建立文件和資料控制書面程序。7.1.1文件和資料控制范圍 本公司對以下鍋爐安裝文件和資料實施控制和管理。 質量保證體系文件； 施工圖（標準圖）和設計文件（設計修改通知或修改圖）； 設備材料質量證明文件和資料； 施工及驗收規范、規程和標準； 施工組織設計（施工工藝技術方案）、工藝卡等文件；竣工技術文件。7.1.2文件和資料的控制a、 鍋爐安裝質量保證體系文件由信息資料中心發放，部門（科室）和項目質保師負責控制管理，保證在體系運行的重要場所，都能得到和使用文件和資料的有效版本。b、 工程項目施工圖紙（含標準圖）等設計文件，由項目經理部資料員負責收發。如項目部成立前已由工管科收發的，則在項目部成立后移交其管理。圖紙的會審和文件的符合性、完整性和工藝性由項目技術人負責組織評審。c、 設備、材料質量證明文件（含合格證等）由項目部設備材料組負責采集，待設備材料領用后移交專業技術負責人（專業責任人）。d、 鍋爐安裝施工及驗收規范、規程和標準，由公司信息資料中心或分公司資料部門采購和分發，并跟蹤其是否屬現行使用版本。e、 鍋爐安裝施工工藝文件，由項目專業責任人依據專業分工分別編制。f、 竣工技術文件，由項目質保師負責組織各專業責任人采集匯編、整理、立冊。7.1.3文件和資料的更改文件和資料的更改，原則上由編制部門負責更改，原審批單位進行審批；如由非原編制部門或審批部門進行文件和資料的更改或審批時，該部門應獲得相應的背景資料。7.1.4文件和資料的標識文件和資料按文件和資料控制程序的規定標識，實行受控管理。xxx公司企 業 標 準鍋爐安裝質量手冊x.xx編制：鍋爐安裝質量手冊編委會文件和記錄控制版本：6修改碼：2審核：x批準：x第 7 章 第 節實施日期：x.x第 2 頁 共 3 頁7.2 質量記錄的控制 為使質量記錄對鍋爐安裝工程質量的符合性和質量保證體系的運行的有效性提供充分的證實及可追溯性，建立質量記錄的控制書面程序。其控制內容包括：標識、采集、編目、歸檔、保管、查閱和處置。7.2.1質量記錄的控制范圍 質量記錄的控制包括以下五類：a、 施工質量記錄；施工測量、檢驗、試驗記錄；返工、返修、降級、報廢和讓步記錄（含復驗記錄）；設備、材料質量證明文件（供方提供）；質量統計報表、質量事故報表。b、 施工技術管理記錄；c、 施工質量自檢評定記錄和施工質量驗收記錄；d、 質量保證體系運行記錄；e、 與施工管理有關的其它文件、資料。7.2.2質量記錄的標識和書寫a、施工質量記錄的表格引用行業（地方）的表式，保留其表格編號；如表格不能滿足工程項目質量記錄的要求，項目部應根據有關技術標準與設計、建設、監理、監督單位進行協商，增加表式（表格編號為“臨表n， n = 1、2、3），經項目技術負責人批準后使用，并把樣本送公司工管部備案。b、質量自檢和評定記錄施工質量驗收記錄的表格引用和增表原則同a； c、質量保證體系運行記錄的表格采用程序文件和管理標準的表格，表格編號為所屬文件的標準號 + 表n； d、質量記錄書寫應字跡清晰、數據準確、內容完整、日期清楚，簽章完備。7.2.3質量記錄的采集、編目、立冊a、施工質量記錄和施工技術管理收記錄是工程項目交工資料的主要組成部分，專業工程師應在施工各個階段及時、真實地采集數據、資料填寫記錄并在工程驗收前整理匯總、編目，根據工程的性質和規模由有關職能部門技術負責人和領導審批后裝訂成冊，按有關規定移交和歸檔。xxx公司企 業 標 準鍋爐安裝質量手冊x.xx編制：鍋爐安裝質量手冊編委會文件和記錄控制版本：6修改碼：2審核：x批準：x第 7 章 第 節實施日期：x.x第 3 頁 共 3 頁b、 已簽章完備的工程質量自檢評定記錄和施工質量驗收記錄由專業責任人按專業收集裝訂成冊，再由項目質檢員會同資料員匯總（應作為交工文件的只匯總其復印件），經項目技術負責人確認，與其它資料組成施工技術檔案，在工程結束交信息資料中心保存。c、 質量保證體系運行記錄由經辦部門（科室）和項目部分別匯總、編目、裝訂成冊，由經辦部門（科室）保存，供跟蹤追溯用途；項目部運行的記錄是施工技術檔案的組成部分。在項目結束后，送分公司資料管理部門保存。d、 其它與施工管理有關的文件、資料，如中標通知書，施工許可證，工程監督、監檢監測報告，工程竣工驗收備案表以及工程項目調度會議紀要、記錄等，項目部應及時收集，工程完成后形成施工技術檔案的一部分，交資料管理部門保存。7.2.4質量記錄的保管和保管期限a、 質量記錄的保管應符合檔案管理的有關規定，并做到便于存取和檢索，防止非授權調用、更換和注意保密。b、 保管環境要適宜，做到防潮、防蟲、防損壞、防丟失；重要的交工資料、重大的質量事故報告應有備份。c、 質量記錄的保管期限按xx.17工程施工檔案歸檔實施細則的規定執行。d、 對超過保管期限的質量記錄，由保管單位填寫x.32表2“質量記錄處理單”，按xx.17工程施工檔案歸檔實施細則規定報部門主管核準后銷毀處理。7.2.4 質量記錄的借閱 有關人員查（借）閱質量記錄，按xx.04檔案庫房管理實施細則辦理手續。7.2.5公司企管辦對各部門（科室）的質量記錄管理狀況進行監督、抽查、并報告管理者代表（質量保證工程師）。7.2.6支持性文件xx.17工程施工檔案歸檔實施細則xx.04檔案庫房管理實施細則x.31文件和資料控制程序x.32質量記錄控制程序 xxx公司企 業 標 準鍋爐安裝質量手冊x.xx編制：鍋爐安裝質量手冊編委會合同控制版本：6修改碼：2審核：x批準：x第 8 章 第 節實施日期：x.x第 1 頁 共 1 頁8.合同控制8.1與產品有關的要求的確定 鍋爐安裝工程，顧客要求主要通過設計圖紙和設計文件反映出來，因此應清晰了解其鍋爐特性、還要了解顧客在生產應用上的要求和需要的服務，確定并遵循適用于鍋爐安裝施工的有關法規、施工驗收規范和國家（地方）有關安全、衛生、環保的規定，進行施工作業。8.2與產品有關的要求的評審 與產品有關的要求的評審是公司經營部門與顧客洽談、訂立工程合同過程中一個重要環節，其他技術、質量等管理部門予以積極配合，按程序文件x.34工程合同評審管理程序的規定執行，以確保鍋爐安裝工程合同符合顧客的技術經濟要求，并與公司滿足合同要求的能力相適應。8.2.1投標書和合同評審a、 經營部門負責會同技術、質量部門就鍋爐安裝工程的投標書和合同中對產品要求組織評審，必要時也可在會同供應、財務、法律室等部門綜合評審時進行。b、 如鍋爐安裝項目附屬于工程項目之一時，可不單獨評審。c、 產品要求的評審需在工程合同簽訂前進行。8.2.2 評審要求a、 施工驗收規范和相關標準、規定得到確認；b、 任何與投標不一致的合同要求已得到解決；c、 公司具有滿足合同各項要求的能力；d、 合同簽訂后產品的要求發生重大變化時，要重新進行評審；e、 產品要求的評審結果應予記錄。8.3 顧客溝通8.3.1如顧客對鍋爐的產品要求不熟悉，經營部門或項目部應主動說明其等級、施工、檢測、試驗的要求，并了解顧客對使用的要求。8.3.2 顧客在問詢或擬定合同條款與國家法規、施工驗收規范或相關標準不相符，應給予善意解釋并糾正。8.3.3 顧客意見的反饋（包括投訴意見），由工管部門或項目部處理；如重大的投訴應報告分公司主管領導直至公司主管領導，限期作出處理。8.4支持性文件x.34工程合同評審管理程序xxx公司企 業 標 準鍋爐安裝質量手冊x.xx編制：鍋爐安裝質量手冊編委會設計控制 版本：6修改碼：2審核：x批準：x第 9 章 第 節實施日期：x.x第 1 頁 共 2 頁 9設計控制9.1我司主營建設工程的施工，不進行鍋爐房施工圖紙的設計工作。9.2當合同包括設計時，控制程序如下：9.2.1公司需按xx. 19工程分承包方資格評審與選擇管理辦法嚴格評審和驗證設計分承包單位的資質（如營業執照、鍋爐設計許可范圍、資質證書、質量管理、相關設計業績、公司資信情況等），選擇有相應設計資質的專業設計單位。9.2.2技術部門應由業主處獲取項目設計基礎資料（如土地征用、地質勘探、業主意圖、設計范圍、設計內容、采用的標準規范等資料），聯合業主一起委托有相應設計資質的專業設計單位進行設計。9.2.3專業設計單位完成設計后，由項目經理或項目總工組織相關專業工程師對圖紙進行復審，確保設計滿足法律法規、國家及行業有關標準規范（如GB50041鍋爐房設計規范）和業主的要求。9.3當業主組織委托專業設計單位進行施工圖紙設計時，則由項目技術部門從業主處領取圖紙，由我司組織各專業工程師對圖紙進行審查，并記錄、收集設計問題和不理解或存疑的問題，為圖紙會審做資料準備。9.4 在正式開工前，必須組織設計、施工的相關專業工程師進行圖紙會審，1級鍋爐由公司總工程師組織各專業工程師對鍋爐設計圖紙進行會審和簽字確認；2級鍋爐由分公司主任工程師組織各專業工程師對鍋爐設計圖紙進行會審和簽字確認；3級鍋爐由項目總工程師組織專業技術人員確認。9.5圖紙會審需嚴格執行.xx.03圖紙會審制度，認真領會設計意圖，掌握設計特點、關鍵部位和關鍵技術，執行的施工驗收標準等，熟悉圖紙的相關技術要求；如發現設計問題（如對設計存在存疑，設計存在不足或錯誤之處），向設計提問以獲得解答和解決。9.6工程施工必須按設計文件執行，如發現施工圖有誤或不能滿足標準規范要求等問題，不得自行更改，應及時向建設單位和設計單位提出設計變更要求。9.7在施工中如發生設計變更，公司現場項目部需獲得設計單位的書面設計變更通知單后方可實施。9.8設計變更通知單