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文檔簡介

退貨管理程序1.0目的為了確保倉儲物料的有序流動和質量的完好無損，促進生產正常進行，對物料的退貨及退料規范管理和控制。2.0范圍所有物料的退貨及退庫管理3.0職責3.1倉庫負責物資出庫的管理；負責單位、賬目管理并向相關部門提供相關的數據、報表等信息。3.2采購負責及時處理不良來料。3.2制造部負責配合出庫退料作業4.0程序要求4.1外協外購件不合格物料退貨：倉庫、采購員受到不合格的“IQC檢驗報告”后，倉庫輸單文員應從電腦賬上將數據轉移至待檢區，采購員應盡快聯系供應商三天內處理，供應商到廠后，倉管員開除“退貨單”，將待退物料清單退給供應商。4.2車間合格料退庫：生產車間將生產不需要的好料分類后按原包裝打好，填寫“退料單”，送至IQC檢驗，若合格則在“退料單”上注明合格并簽名，倉管員簽收。4.3壞料退庫：生產車間將壞料分類匯總打好包裝，按照來料壞、生產壞、報廢和廠家分開填制“退料單”送至品管部。品管檢驗后將其按料壞、生產壞、報廢、廠家分類并審核“退庫單”，協助生產車間貼好相關標識、開出“工廠退料報告”，注明相關處理方法并經品管經理及制造經理簽字確認。倉管員接到批準的“工廠退料報告”后，將分類好的壞料清點無誤，分類擺放在相應的庫位。“工廠退料報告”無明確處理方法、未經批準的一律不得退庫。報廢退庫物料按廢舊物資處理。4.4委外加工商退料：先由加工商開出材料不合格報告經品管部和采購部確定后，再將不合格報告送至倉庫。倉庫同IQC依據不合格核實無誤后，開至“委外協加工退倉單”沖減領料量后再發新料，同時倉庫開制“驗收單”交品管，品管部驗收并開出具檢驗報告，做出處理意見，倉庫根據處理意見處理。“報廢”退庫物料按廢舊物資處理。4.5委外加工或外購件的退料：當委外加工或外購件在檢驗結果為加工揀用、挑選使用等，經全揀貨生產加工時所發現來料不良品，生產車間組織退倉，采購部及時通知供方，倉管員同供方當面點清數量后開出“退料單”。4.6成品銷售退庫：營銷業務同客戶確認好退貨后，應根據退貨到達公司的時間之前開出“客戶投訴（退貨）通知單”到有關執行部門。倉庫根據“客戶投訴（退貨）通知單”在退貨到達公司后立即組織人員清點退貨明細是否一致。有誤應立即通知營銷業務員處理，無誤后將貨收到待處理區。倉庫根據實際清點退貨的狀況填寫“驗收單”交品管查找原因。品管部按有關規程進行檢驗實驗，找出退貨原因，填寫退貨檢驗報告經相關主管部門批示處理意見后傳遞到倉庫，計劃等部門。倉庫根據檢驗報告開出“

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