供應(yīng)商現(xiàn)場評審評分標準質(zhì)量體系現(xiàn)場評審評分說明1 對供應(yīng)商的現(xiàn)場評審評分方法實行模塊化考核，共包含13個模塊。2 評審過程中對模塊中各項或部分選項比對供應(yīng)商現(xiàn)狀進行區(qū)分打分，分為0、2、3、4、5五個等級，如果某項目不適合該供應(yīng)商，則該項評為N/A，其分數(shù)不予考慮。各模塊打分后再根據(jù)相應(yīng)權(quán)重計算總體得分。N/A：該項目不適合該供應(yīng)商，該項分值不予計算考慮。0：該項目未被供應(yīng)商進行管制或供應(yīng)商不具備該項目要求或該項目完全不符合要求。2：該項目未被供應(yīng)商進行管制或供應(yīng)商不具備該項要求，但該項目在規(guī)劃或執(zhí)行中有所要求，或存在該項目管制但執(zhí)行中有嚴重缺陷。3：該項目被供應(yīng)商進行管制或列為系統(tǒng)要求。4：該項目被供應(yīng)商進行管制或列為系統(tǒng)要求，執(zhí)行中各項要求或規(guī)劃全部能夠落實，執(zhí)行者配合、執(zhí)行程度較高。5：該項目完全被供應(yīng)商進行管制或列為系統(tǒng)要求，全員尋求改進以不斷完善，執(zhí)行者配合意愿極高，各項措施能夠立即執(zhí)行。3 評審分數(shù)計算方法：模塊得分=x該模塊權(quán)重x100%評審總分為各模塊得分之和。4根據(jù)評審后計算出的評審總分及現(xiàn)場評審情況得出評審結(jié)論：總分在80分以上、且沒有不可接受的質(zhì)量缺陷，為優(yōu)秀總分在60分(含)以上80分以下、且沒有不可接受的質(zhì)量缺陷，為合格總分在60分以下或有不可接受的質(zhì)量缺陷，為不合格評分匯總標模塊評審項目實際得分(B)評審項目有效分數(shù)(C)權(quán)重(D)模塊得分(BCxD)1. 質(zhì)量管理與策劃4082. 設(shè)計開發(fā)控制5583. 工程技術(shù)、工程變更3074. 供應(yīng)商管理與來料控制45105. 不合格品的控制50116. 制程控制及檢驗55127. 最終產(chǎn)品控制3578. 文件記錄與控制4079. 生產(chǎn)設(shè)備與儀器校驗30610. 現(xiàn)場管理35611. 持續(xù)改善30612. 存儲和交付35713. 客戶支持與服務(wù)305總分510100評審評分表模塊名稱：1. 質(zhì)量管理與策劃評審人 ：序號 評定等級分數(shù)評審項目差比較差一般比較滿意特別滿意不評審02345N/A1.是否有正式的公司質(zhì)量政策方針、質(zhì)量目標以及清晰的質(zhì)量職責（包括質(zhì)量管理的結(jié)構(gòu)圖）。2.有流程確保質(zhì)量政策在公司的各個層面被理解、實施和維護。3.質(zhì)量管理者代表如何保證質(zhì)量管理系統(tǒng)的實施與維護？4.質(zhì)量目標在質(zhì)量計劃中的落實的程度如何？5.對于內(nèi)部質(zhì)量評審是否有文件化程序、定期實施、及足夠的資源保障？6.對內(nèi)部評審中發(fā)現(xiàn)的問題是否有糾正、預(yù)防措施，并有相關(guān)記錄7.是否定期對質(zhì)量管理系統(tǒng)的適合性及有效性進行審核？8.是否建立一個能夠保障所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的培訓系統(tǒng)？實施程度如何？是否有文件記錄？9.10.11.12.各項實際得分匯總評審評分表模塊名稱：2. 設(shè)計開發(fā)控制評審人：序號 評定等級分數(shù)評審項目差比較差一般比較滿意特別滿意不評審02345N/A1.是否有產(chǎn)品的設(shè)計流程確保設(shè)計的產(chǎn)品滿足客戶的需求？2.設(shè)計開發(fā)各階段有明確的規(guī)劃，并且規(guī)劃經(jīng)適當評審3.設(shè)計及審批工作是否授予給有資格的人員？4.對于客戶需求在設(shè)計輸入及變更中有體現(xiàn)的程度如何?5.設(shè)計階段是否進行QFD(質(zhì)量功能分解)和FMEA(失效模式和后果分析)分析?6.設(shè)計變更是否全部得到評審并經(jīng)客戶認可，并及時通知相關(guān)部門?7.對于所有設(shè)計開發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)的問題是否有流程保證能及時反饋并予以糾正? 效果如何?8.有設(shè)計結(jié)果的驗證能確認設(shè)計輸入要求、客戶要求、行業(yè)要求得到滿足嗎?9.設(shè)計評審是否的記錄是否歸檔并維護?10.設(shè)計開發(fā)/工程轉(zhuǎn)化的輸出能給采購、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)提供足夠的信息嗎?11.產(chǎn)品是否做可靠性測試？有記錄嗎?12.13.14.各項實際得分匯總評審評分表模塊名稱：3. 工程技術(shù)、工程變更評審人：序號 評定等級分數(shù)評審項目差比較差一般比較滿意特別滿意不評審02345N/A1.工程設(shè)計部門的組織職責是否劃分清晰？廣泛的被員工了解嗎？2.相關(guān)設(shè)計/工程轉(zhuǎn)化的文件資料受控嗎?3.有無新產(chǎn)品工程化的能力?4.工程部門對生產(chǎn)問題的支持程度如何？能保證生產(chǎn)遇到的問題快速解決嗎？5.制程中的重要參數(shù)是否在工程設(shè)計過程中予以設(shè)定?6.試產(chǎn)及特殊產(chǎn)品的制程的規(guī)格與規(guī)格的管制范圍如何?有無記錄？各項實際得分匯總評審評分表模塊名稱：4. 供應(yīng)商管理與來料控制評審人：序號評定等級分數(shù)評審項目差比較差一般比較滿意特別滿意不評審02345N/A1.是否有對供應(yīng)商進行認證、定期評審的機制并嚴格實施?并有相應(yīng)的實施記錄2.有對供應(yīng)商進行考核的機制嗎?對于較差的供應(yīng)商如何處理?3.采購的決定依據(jù)對供應(yīng)商質(zhì)量的評審結(jié)果嗎?4.對于第一次使用的新物料有物料認證嗎?有認證的流程嗎?5.有來料檢驗標準嗎?怎樣確定標準被有效執(zhí)行?并有相關(guān)記錄嗎?6.是否有檢驗設(shè)備或儀器能夠檢驗來料的規(guī)格標準?7.是否用統(tǒng)計工具控制供應(yīng)商來料的質(zhì)量狀況?8.不合格來料是否得到有效處理?9.不合格物料的質(zhì)量狀況及時向供應(yīng)商進行通報并跟蹤供應(yīng)商的改進措施?10.11.12.13.各項實際得分匯總評審評分表模塊名稱：5. 不合格品的控制評審人：序號評定等級分數(shù)評審項目差比較差一般比較滿意特別滿意不評審02345N/A1.是否有不合格品的控制有程序文件?2.是否對退回的產(chǎn)品進行失效分析?3.是否將失效分析和改進措施反饋到相關(guān)部門?反饋給客戶的有多少？4.是否有特定的人員和流程對不合格產(chǎn)品/物料進行處理?5.是否有對于不合格品的處理辦法? 處理是否有明確的規(guī)定標準?6.當改進措施的推進或執(zhí)行情況不滿意時采取怎樣的措施?7.是否在改進措施要求中包括長期/根本性的改善?如果缺陷與供應(yīng)商有關(guān)是否將信息反饋到供應(yīng)商采取措施?8.改進措施是否能夠防止問題的再發(fā)生?9.是否有系統(tǒng)或流程跟蹤改進措施的實施情況?10.索賠物料是否有標準，標準是如何實施的？11.12.13.各項實際得分匯總評審評分表模塊名稱：6. 制程控制及檢驗評審人：序號 評定等級分數(shù)評審項目差比較差一般比較滿意特別滿意不評審02345N/A1.是否對影響產(chǎn)品質(zhì)量/規(guī)格參數(shù)的環(huán)節(jié)均設(shè)置質(zhì)控點進行嚴格監(jiān)控?2.對每一個質(zhì)控點有明確的控制措施或標準，措施或標準得到有效的實施3.每一工序有工作指引，并被有效實施4.進行首件測試，測試結(jié)果經(jīng)過評審，對評審結(jié)果有相應(yīng)的改進措施5.員工上崗后有崗位培訓并有相應(yīng)記錄6.對關(guān)鍵崗位的人員進行相應(yīng)的技能培訓？(包括統(tǒng)計技術(shù)方面)7.是否對所有的重要過程和參數(shù)進行統(tǒng)計控制(如:控制圖;Cp/Cpk)?8.是否在控制圖上表明了失效的情況.以及原因分析和改進的行動?9.制程異常問題得到及時反饋，進行分析，并采取有效的預(yù)防糾正措施10.現(xiàn)場質(zhì)量狀況有記錄且可追溯11.對于出貨時在客戶端的質(zhì)量問題在制程上是否有糾正措施?12.13.各項實際得分匯總評審評分表模塊名稱：7. 最終產(chǎn)品控制評審人：序號評定等級分數(shù)評審項目差比較差一般比較滿意特別滿意不評審02345N/A1.對于最終的產(chǎn)品是否有足夠的檢驗文件、規(guī)范、規(guī)格書或抽樣計劃？2.對于客戶返回或返線的產(chǎn)品的最終檢驗標準是否高于(至少等于)正常生產(chǎn)的產(chǎn)品標準?3.對于客戶端反應(yīng)的品質(zhì)問題，最終驗收階段是怎樣控制？效果如何？必要時是否對最終檢驗的標準進行了的完善?4.最終驗收是否使用統(tǒng)計技術(shù)，并保存相關(guān)記錄，并對記錄有深入分析及改進措施？5.是否進行周期性檢測以確認產(chǎn)品的穩(wěn)定性及可靠性？6.對成品測試結(jié)果是否應(yīng)用在實際改進和預(yù)防的工作中？7.有必要的設(shè)備及工藝標準支持可靠性試驗開展？8.9.10.11.各項實際得分匯總評審評分表模塊名稱：8. 文件、記錄與控制評審人：序號評定等級分數(shù)評審項目差比較差一般比較滿意特別滿意不評審02345N/A1.對所有制程、產(chǎn)品、質(zhì)量文件是否進行有效管控？2.對于在發(fā)生質(zhì)量問題后,是否可以追溯質(zhì)量記錄來追查原因?3.系統(tǒng)如何保障操作人員依據(jù)客戶的最新需求制造？4.文件（記錄）是否得到有效的控制（審批、批準、發(fā)放、回收）？5.文件（記錄）怎樣保障被許可的使用者方便有效的查閱？效果如何？6.文件（記錄）的結(jié)構(gòu)完整、內(nèi)容清晰，便于理解7.對外部文件（包括客戶提供的文件）進行有效的管理8.客戶要求、工程變更、工序變動以書面/電子等可追溯的方式進行通告各項實際得分匯總評審評分表模塊名稱：9. 生產(chǎn)設(shè)備與儀器校驗評審人：序號評定等級分數(shù)評審項目差比較差一般比較滿意特別滿意不評審02345N/A1.所有線上的檢測設(shè)備和儀器是否充足、適當（精度要求）?是否經(jīng)常保養(yǎng)和校正。2.生產(chǎn)設(shè)備是否能夠保障產(chǎn)品質(zhì)量的要求?3.有生產(chǎn)設(shè)備/檢驗設(shè)備的校正、保養(yǎng)計劃？保養(yǎng)實施如何？（有記錄）4.在設(shè)計、制造、檢驗環(huán)節(jié)有沒有未經(jīng)校正的設(shè)備在使用？5.有生產(chǎn)設(shè)備/檢驗設(shè)備的清單記錄生產(chǎn)設(shè)備/檢驗設(shè)備的狀態(tài)6.生產(chǎn)設(shè)備/檢驗設(shè)備的操作人員接受過必要的培訓？7.8.9.10.11.12.各項實際得分匯總評審評分表模塊名稱：10. 現(xiàn)場管理評審人：序號評定等級分數(shù)評審項目差比較差一般比較滿意特別滿意不評審02345N/A1.進行正式的5S活動，工作區(qū)整潔有序，且管理人員定期檢查2.生產(chǎn)現(xiàn)場有明確區(qū)域劃分，且物流順暢。3.生產(chǎn)現(xiàn)場是否存在違規(guī)操作的行為？現(xiàn)場秩序如何？4.關(guān)鍵工序的溫度、濕度、光照、通風等要求被明確規(guī)定并有相應(yīng)措施保證5.特殊物料或產(chǎn)品的存放、生產(chǎn)、搬運、包裝的環(huán)境的要求得到滿足？6.廣泛使用標識管理的工具，物料存量和地點都有清晰的標識。7.對于產(chǎn)品的質(zhì)量狀況是否在現(xiàn)場有明顯標識，員工是否了解？8.9.10.11.12.13.各項實際得分匯總評審評分表模塊名稱：11. 持續(xù)改善評審人：序號評定等級分數(shù)評審項目差比較差一般比較滿意特別滿意不評審02345N/A1是否有持續(xù)改善的組織、流程？2對重要質(zhì)量參數(shù)設(shè)定質(zhì)量目標，并定期評審，進行持續(xù)改進？3有推進質(zhì)量持續(xù)改進的行動方案，以便研究內(nèi)部產(chǎn)生不合格的原因，并采取改進的行動，防止再發(fā)生。4制定改進行動計劃，及時處理客戶關(guān)心的問題。5有機制保證持續(xù)改進建議被及時收集、分析、合理利用6持續(xù)改進措施及其結(jié)果被恰當?shù)挠涗?，其實施效果得到追蹤，改進的結(jié)果是否能夠能體現(xiàn)在指標上的不斷上升？各項實際得分匯總評審評分表模塊名稱：12. 存儲和交付評審人：序號評定等級分數(shù)評審項目差比較差一般比較滿意特別滿意不評審02345N/A1.有方法和手段，控制產(chǎn)品的搬運、存儲、防護和交付，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量？有相關(guān)流程嗎？2.供應(yīng)商是否提供防止損壞和性能下降的搬運方式和工具？3.是否對易燃、腐蝕和有毒的的原材料進行正確的存放和隔離？所有的靜電敏感原材料存放在防靜電器皿中？4.在生產(chǎn)、交貨各個階段中對材料和產(chǎn)品的標識信息能被有效的追溯嗎？5.是否對庫房產(chǎn)品的狀態(tài)進行定期評定，已檢測其性能是否改變？6.返工材料和產(chǎn)品是否按照相當于或高于過程的標準重新檢驗？廢品是否迅速得到鑒定和處理？7.在最終檢驗和測試后，是否對產(chǎn)品質(zhì)量有保護的措施？8.9.10.11.各項實際得分匯總評審評分表模塊名稱：13. 客戶支持與服務(wù)評審人：序號 評定等級分數(shù)評審項目差比較差一般比較滿意特別滿意不評審02