調味蔬菜深加工項目 可行性研究報告 集團股份有限公司 - - 第一章 總 論 一、項目名稱、建設單位及申報單位 1、項目名稱：調味蔬菜深加工 2、建設性質：新建 3、項目建設單位：集團股份有限公司 項目建設單位法人代表：史福良 項目建設所有制形式：股份制 4、建設地點、規模、期限及建設內容 項目建設地點位于市上海西路萬福工業園內，建設年產 5000噸調味蔬菜生產加工廠，項目建設期為 9個 月，主要建設內容為建設調味蔬菜加工車間、生產線及辦公、生活服務設施。 5、項目申報單位及法人 代表 申報單位：市農業綜合開發領導小組辦公室 市財政局 6、投資規模及資金構成 本項目總投資 1494.26 萬元，其中， 固定資產投資 1089 萬元，鋪底流動資金 405萬元。 9、項目資金籌措 企業自籌資金 494.26萬元，申請 銀行貸款 1000萬元。 10、主要經濟技術指標 該項目建成達產后，年可生產調味蔬菜 5000 噸，實現銷售- - 收入 6600 萬元。 11、項目輻射范圍及帶動能力 本項目建成投產后，年需各種蔬菜原料 15000噸，可帶動當地 3000 多農戶從事蔬菜種植 7500 畝，年增加農民收入 1200 萬元，增加就業人數 280余人。 二、可行性研究報告編制依據 1、青島市“十五”發展規劃 2、市“十五”發展規劃 3、國家農業綜合開發辦公室關于扶持農業產業化的有關政策 三、綜合評價和論證結論 1、綜合評價：該項目建設對于提高蔬菜產品的附加值，增強農產品出口創匯能力，增加農民收入，促進農村經濟發展具有重要意義。項目建設單位具有 20 多年生產蔬菜產品的經驗，本項目采用國外已成熟的先進技術，生產工藝路線合理，具有較好的經濟效益。本項目通過建設污水處理設施，將生產過程產生的廢水處理達標后排至市污水處理廠。 2、 論證結論 本項目建設有利于食品加工業內部結構調整和產業布局的優化調整，有利于推動青島市農業種植結構調整，實現農民增收、企業增效。本項目的調味蔬菜產品達到日本國家標準要求，符合國際市場潮流，市場前景廣闊，具有良好的經濟效益。同時，本- - 項目建設為周邊農民增收致富提供了有效途徑，能有力地帶動種植業的發展，具有良好的社會效益。 第二章 項目背景及必要性 一、項目建設背景 我國是世界農產品生產大國，具有豐富的農產品資源。但是，由于我國人多地少，農業生產集約化程度低，在我國加入 WTO后，農產品特別是大宗農產品由于生 產成本高，缺乏國際市場競爭力，而蔬菜等園藝產品由于不便于大規模機械化生產，我國農村人口多，勞動力成本低，進行蔬菜生產具有明顯的競爭優勢，隨著人們生活水平的不斷提高，對蔬菜的消費量逐年增加。同時，蔬菜產品在發達國家具有廣闊的市場前景，目前，國家農業部、青島市都把蔬菜加工業作為重點扶持的出口創匯產品。 二、項目區農業產業化經營發展現狀 項目區所在的市位于膠東半島中部，是青島市、山東省重要的蔬菜、畜牧、果品生產基地，經過近十幾年的發展，已形成了以大沽河流域為主的蔬菜生產基地，以丘陵為主的果品生產基地，以平原為主的 畜牧生產基地。該區域擁有龍大、萬福、九聯等 10 家國家級農業產業化龍頭企業，是山東省主要的農產品出口創匯基地之一。 三、項目建設的必要性及目的意義 - - 該項目的建設將使集團在蔬菜出口方面改變以保鮮蔬菜、冷凍蔬菜為主的局面，通過開發調理蔬菜新產品，提高了產品的科技含量和附加值，有力地增強了龍頭企業的帶動作用，壯大了主導產業。同時，該項目的建設，對于促進當地種植業結構的調整，引導農民大力發展高效、創匯農業，積極推行農業標準化生產，提高農產品質量，杜絕不合理使用農藥、肥料的現象，保護農業生態環境等具有積極的意義。 第 三章 建設條件 一、項目區概況 1、項目位置：該項目位于市北部新規劃的工業區 上海西路，項目占地面積 13746，該處交通發達，通信方便，基礎設施配套。 2、自然資源狀況 市位于膠東半島中部，居青島、煙臺、威海、濰坊四市之間，隸屬青島市。市地處北溫帶，屬季風區大陸性氣候。農業發達，農業產業化水平起步高。 市位于山東省對外開放區的前沿，膠東半島的幾何中心，是聯結青島、煙臺與濰坊的重心城市。市位居煙臺、青島和龍口三個對外開放港口的中心地帶，有著便捷的交通條件，市內有藍煙鐵路、 309 國道、 204 國道和青煙一 級公路、濰萊高速公路，青- - 島流亭國際機場距市區 70 公里左右，青島港距市區 100 公里左右，市各種基礎設施配套完善，為工農業的發展提供了較完備的物質基礎。 3、社會經濟狀況 近幾年來，市積極貫徹黨中央、國務院關于發展農業產業化經營的發揮和政策，通過積極培育龍頭企業，把發展農業的著力點轉移到依靠科技進步和提高勞動者素質，提高產品質量和經濟效益上來，積極實施區域化布局、專業化生產、產業化經營、社會化服務戰略，目前全市已初步形成了市場牽龍頭，龍頭帶基地，基地連農戶的農業生產新格局，形成了蔬菜、果品、畜牧、奶業四大主導產 業。 4、項目關聯產業的發展現狀 項目所在的市及周邊地區是山東省重要的蔬菜出口生產基地。近幾年來，各級政府圍繞大力發展農業產業化經營，促進農業標準化生產、農業技術服務、批發市場建設、國際市場開拓等方面做了大量的工作。在項目建設地的及周邊縣市形成了多處農產品批發市場和以萬福、龍大、北海等一批農業產業化龍頭企業，通過龍頭企業的帶動，形成了產、供、銷于一體的產業化蔬菜生產出口體系，為擴大蔬菜產品出口奠定了良好的基礎。 二、項目實施的有利條件 1、政策環境 我國加入 WTO 后，黨中央、國務院及各級人民政府高度重- - 視“三 農”問題，大力發展農業產業化經營，通過龍頭企業帶動農民增收致富成為增加農民收入的有效途徑之一。該項目的建設符合國家產業政策和行業發展規劃，具有良好的發展前景和政策環境。 2、資源優勢 項目所在的市地處膠東半島的大沽河流域，氣候溫和，土壤肥沃，水源充足。近幾年來，隨著農業結構調整和農村經濟的發展，蔬菜產業已成為當地農村的主導產業之一，在萬福、青島亞細亞、龍大等龍頭企業和批發市場的帶動下，已成為山東省主要的優質蔬菜生產、出口基地，具有良好的資源優勢。 3、市場優勢 集團股份有限公司是我國對日冷凍蔬菜主要出口廠家 之一，近幾年對日本出口冷凍蔬菜一直列全國行業前列，公司在日本、韓國、德國等建立了穩定的出口銷售渠道，通過對國際市場的準確把握，能夠更好地帶動農民發展蔬菜種植，降低市場風險。 4、科技開發能力 集團擁有自己的青島市級企業技術中心。公司企業技術中心現擁有研發人員 26 人，其中，博士 1 人，日本專家 3 人。公司技術中心通過與國外大公司聯合進行新產品開發，有力地促進了研發能力的提高，同時，企業技術中心引進國外先進儀器和設備，建立了農產品質量檢測實驗室，并通過了中國實驗室國家認證認可委員會的認證。 - - 5、基礎設施條件：該項目 建設地點位于市北部工業新區，該處交通方便，臨近濰萊高速公路、煙青一級路、 309國道和 804省道，距青島港僅 100余公里，通訊、電力、水資源充足。 第四章 建設單位基本情況 一、建設單位概況 集團股份有限公司的前身是市冷藏廠，始建于 1982 年，經過 20 多年的不斷發展，目前已發展成為以農畜產品加工為主的國家大型企業，國家級農業產業化龍頭企業，擁有總資產 6億多元，下設分公司（分廠） 26 個，主要從事蔬菜的種植、加工和良種豬、良種雞的引進、繁育、養殖、加工。主要產品有蔬菜制品、豬肉、雞肉產品、調理食品，銷往日本 、韓國、德國、東南亞、東歐、俄羅斯等十幾個國家和地區及國內上海、石家莊、青島等大中城市。 2003 年，公司實現銷售收入 9.69 億元，出口創匯 3168萬美元，繳納稅金 1375萬元。 集團于 1997 年經青島市人民政府批準實行股份制改造，經過近幾年的不斷完善，企業已形成了決策層、執行層、監督層互相制衡、互相促進的實行董事會領導下的總經理負責制的管理體制。隨著公司的不斷發展，近幾年來公司先后引進了數百名具有大中專以上文化程度的專業技術人員，和具有國際貿易經驗的優秀人才，優化了企業的人員結構，為公司的健康發展奠定了基礎 。 - - 二、研發能力 為加強公司新產品開發能力，公司于 2000 年成立了企業技術中心，建立專職研發隊伍，通過與國外大公司開展技術合作聯合開發新產品，公司技術中心于 2002 年通過青島市技術創新中心的評審，被評為青島市級企業技術中心。 三、企業財務狀況 近幾年來，集團堅持以市場為導向，大力發展農業產業化經營，形成了蔬菜、豬、雞三大主導產業，取得了較好的經濟效益，2003 年，企業實現銷售收入 9.7 億元，實現利潤 2801 萬元，企業資產狀況良好。公司 2003 年總資產 6.18 萬元，資產負債率58.3%，企業銀行信用等級為 AAA級（中國農業銀行）。 第五章 市場分析與銷售方案 一、市場分析 1、產品市場供求現狀 改革開放以來，我國的蔬菜種植面積保持了快速增長的勢頭，目前我國已成為世界上最大的蔬菜生產國。在出口方面，由于發達國家勞動力成本高，蔬菜價格一般比我國高出 5 倍到 10倍，因此我國蔬菜生產與國外相比具有很強的競爭優勢，出口潛力很大，利潤空間可觀，我國已成為世界主要蔬菜出口國之一。 日本是我國傳統的主要蔬菜出口國，近年來日本從中國的進- - 口蔬菜迅猛增長，中國加工蔬菜出口日本的數量已占日本蔬菜進口量的 70%以上，、寧波海通、煙臺 龍大等是我國主要的對日冷凍蔬菜出口企業。還有歐盟、美國、加拿大、韓國等，也在日益成為中國出口蔬菜大國， 從蔬菜品種結構來看，雖然我國蔬菜出口已取得很好的成績，但應該看到，我國出口蔬菜大多只經過簡單的冷凍或腌漬加工，以保鮮菜、冷凍菜為主，初加工品出口多，深加工蔬菜出口量很少，產品的科技含量低，蔬菜加工企業應努力提高產品質量，降低成本，開發研制高質量和高附加值產品，逐步改變以低價促出口的方式，從強調“量大”向“高質適量”方向發展。 2、產品市場前景分析 集團為改變目前蔬菜產品附加值比較低的狀況，從 2002 年開 始與日本貿易伙伴合作，開發了調理蔬菜新產品，經在日本市場試銷后，取得了良好的效果，同時，在日本等國隨著市場的發展，高附加值的調理蔬菜深受消費者歡迎，據有關資料顯示日本深加工蔬菜的消費量正以每年 20%的速度增長，從而為中國的深加工農產品出口提供了良好機遇。 3、項目產品的市場競爭優勢 本項目依托市優質蔬菜生產基地，在萬福集團的帶動下，通過實行標準化生產，有效地保證了蔬菜原料的質量，因此，產品具有成本低、品質好的優勢，通過對蔬菜按照日本標準進行深加工，提高了蔬菜的附加值，有力地增強了項目產品的市場競爭力。 - - 二、 產品生產及銷售方案 根據目前市場前景分析，本項目產品主要面向日本超市，根據目前的銷售情況，確定年生產能力為 5000 噸，年實現銷售收入 6600萬元。 三、銷售策略和營銷模式 由于該項目產品為蔬菜深加工產品，可以直接進入日本超市，因此，在產品定位上，以中、高檔超市為目標，在銷售策略上，根據日本市場的特點，以與日本大型貿易公司聯合進入超市為主，利用日本貿易公司的銷售渠道占領市場。 四、銷售隊伍和銷售網絡建設 為進一步強化項目產品銷售，公司將進一步加強與貿易伙伴的合作，在日本聘請銷售經理廣泛聯系客戶，擴大銷售。 第 六章 項目建設方案 一、建設任務和規模 1、建設任務 該項目按日本標準建設現代化蔬菜加工車間一處，以及與車間配套的水、電、通訊、動力、辦公、生活服務設施，新增加工蔬菜能力 15000噸，新增調味蔬菜生產能力 5000噸 /年。 2、建設規模 該項目新增主要設備 37 臺，其中進口設備 17 臺（套），國產設備 20臺（套），建設生產及輔助設施及污水處理、生活、辦- - 公等服務設施。 二、項目規劃和布局 本項目擬建廠址位于市北部新規劃的工業區，上海西路南，青島路以西，規劃占地 13746平方米，廠區綠化面積在 30%以上。 三、生 產技術方案及工藝流程 本項目生產工藝嚴格按日本標準規定設計。主要通過引進國外先進生產設備、檢測設備和加工工藝，對蔬菜加工從原料檢測、原料處理、產品加工、產品檢驗、包裝以及冷藏各環節進行控制，使產品符合日本國標準。 項目產品生產工藝流程如下： 原料 清洗 瀝水 切塊 /切叮 /切片 漂燙 加味 真空冷卻 真空包裝 二次殺菌 預冷 冷凍 金屬探測 包裝 入庫 1、將原料進行選別，清洗、瀝水進行切割。 2、切割后按比例要求進行計量、漂燙，再將調味液與半成品進行混合。 3、混合后裝入真空袋內封 口進行加熱殺菌，殺菌后冷卻，速凍、探測（鐵 1.5mm，不銹鋼 2.0mm）、包裝、貯存、出貨。 四、項目建設標準和具體建設內容 1、建設標準 本項目在建設布局、建筑要求均按照封閉、無菌、恒溫的標準建設，為保證生產車間的衛生，專門建有風浴除雜設施，防止- - 灰塵進入。 2、具體建設內容 （ 1）土建：建設生產車間、原料處理間、冷卻間、冷藏庫、包裝間及鍋爐、動力、污水處理、職工宿舍、辦公樓及輔助設施。 （ 2）設備：本項目主要生產設備有切菜機、蒸汽燙鍋、攪拌機、真空入味機、真空包裝機、冷凍機、金屬探測器、鍋爐等，其中， 主要生產設備從日本進口。 （ 3）科技措施：為保證產品質量，公司同時從美國安捷倫公司、沃特斯公司引進具有世界先進水平的氣相色譜儀、液相色譜儀等國外先進的檢測儀器，建立農產品質量檢測實驗室，加強對原料的藥殘檢測，保證產品質量。 五、項目實施進度安排 該項目計劃建設工期 12 個月，時間為 2005 年 3 月 2005年 12月。 項目計劃進度表 時間 項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 前期準備 土建 檢測室 設備安裝調試 試生產 - - 第七章 投資估算及資金籌措 一、投資估算依據 投資估算依據：土建工程按目前青島建筑工程定額估算，設備價格按詢價測算，引進設備按項目單位詢價測算，為 CIF價，按國家有關規定，本項目進口設備可免征進口設備關稅及進口環節增值稅，故測算未包括關稅。其它費用如設計費、海關商檢費、工程監理費、電增容費、職工培訓費、建筑安裝保險費、建筑綜合配套費按實際發生額估算，土地費用按實際發生額計算。 二、項目建設投資估算 1、項目建設投資估算 土建投資 703萬元 土建投資明細表 名稱 單位 數量 原值（萬元） 車間 378 宿舍 1套 32 機房 24 食堂 22 維修車間 13 鍋爐房 11 - - 辦公室 8 圍墻及傳達室 31 道面 40 綠化帶 4 管道 39 軟化水池 1 場地使用權 100 合計 703 設備、儀器投資 386萬元 設備、儀器投資明細表 名稱 單位 數量 原值（萬元） 一、生產設備投資 冰箱 臺 3 0.7 電腦 （臺）套 6 4.4 空調 臺 4 6.1 四門柜子 件 3 0.7 車輛 輛 2 32 水槽 件 61 14 數碼相機 臺 1 0.2 傳真機 臺 1 0.2 音響 臺 1 0.2 烘干機 1.8 洗衣機 臺 1 1.6 離心機 臺 1 1.2 夾層鍋 臺 5 4.7 鍋爐 套 1 26.5 鍋灶 臺 1 0.3 炒灶 臺 1 0.3 四門冰柜 臺 1 0.6 蒸車 臺 1 0.4 消毒車 臺 1 0.3 饅頭機 臺 1 0.5 和面機 臺 1 0.3 可傾式夾層鍋 臺 5 6.4 測溫儀 臺 1 1.5 - - 預冷槽 個 2 1.1 殺菌槽 件 4 3.7 制冷槽 件 2 4.1 實驗臺 個 1 0.5 冷卻箱 件 1 0.9 洗手感應槽 件 3 2.8 三輪拉水車 輛 3 0.6 保管屋貨架 個 2 0.5 電動葫蘆 個 2 1.5 打包機 臺 2 0.8 蒸柜 件 1 0.8 不銹鋼切絲機 臺 6 2.0 甩干機 臺 1 0.5 庫房貨木架 套 2 1.4 預冷槽 件 2 1.6 計量用電器 件 1 0.6 預冷槽 臺 1 0.4 切絲機 臺 1 1.8 攪拌鍋 臺 1 7.6 軟水設備 1 8.5 冷凍設備 1 98 變壓器 1 39 封口包裝機 1 1.1 溫度控制儀 1 0.9 配電柜 21 電容柜 0.6 夾層鍋 1.3 推拉門 套 1 1.0 小計 309.5 二、實驗室投資 氣相色譜儀 套 1 35 液相色譜儀 套 1 31 計算機 臺 3 1.4 激光打印機 臺 2 0.6 刻錄機 臺 1 0.1 高純氫發生器 臺 1 0.6 靜音無油空氣泵 1 0.3 高純氮氣瓶 4 0.3 大功率穩壓器 2 0.2 自動雙重水蒸餾器 1 0.2 旋轉蒸發儀 1 0.5 - - 高速分散均質機 2 0.6 超聲波清洗器 2 0.4 磁力加熱攪拌器 1 0.02 高速組織搗碎機 1 0.08 低速臺式離心機 1 0.4 高速臺式離心機 1 0.7 電熱恒溫水浴器 1 0.08 調速多用振蕩器 1 0.09 隔膜真空泵 1 0.06 分析天平 1 1.9 電子天平 1 0.1 微量化樣品處理儀 1 0.9 循環水多用真空泵 1 0.08 電熱碗 1 0.03 快速混勻器 1 0.1 臺式電熱干燥箱 1 0.1 電阻爐 1 0.1 電冰箱 1 0.2 電冰柜 2 0.4 多功能食物攪拌器 2 0.05 小計 76.5 總計 386 鋪底流動資金 360萬元 2、無償資金投資方向 為保障項目產品的質量，將配套建設質量檢測中心，無償資金將全部用于購買檢測儀器、技術人員培訓。 三、資金來源與籌措 1、申請中央財政資金 200萬元 2、地方財政配套能力分析 根據青島市發展農業產 業化經營的有關規定，地方財政每年都拿出相當一部分資金用于扶持農業產業化龍頭企業發展。萬福集團作為青島市最大的農產品出口創匯龍頭企業，近幾年來一直- - 是得到地方財政的大力支持的重點企業，根據本項目的實際，申請地方財政配套 200萬元是有保障的。 3、企業自籌能力分析 集團是國家級農業產業化龍頭企業，近幾年來，在各級政府的大力支持下，企業得到了快速發展，取得了良好的經濟效益，目前擁有總資產 6.18億元， 2003年，企業實現銷售收入 9.69億元，出口創匯 3168萬美元，實現利潤 2801萬元，企業可從實現利潤中籌集 1049萬元資金用于項目建設。 四、資金使用和管理 投資計劃與資金籌措表 序號 年份 項目 建設期 經營期 資金總量 第 1年 第 2年 第 3年 一 資金使用 1.1 建設資金 1089 1089 1.2 流動資金 180 180 360 小計 1089 180 180 1449 二 資金籌措 2.1 申請財政資金 400 400 2.2 企業自籌 689 小計 1089 180 360 1449 第八章 財務評價 一、總成本及經營成本估算 生產成本 ： - - 1、原材料： 2250萬元 2、輔助材料： 825萬元 3、工資及附加： 1萬元 /人 x 280=280萬元 4、折舊費 其中，土建工程投資 703 萬元，折舊年限 20 年，年折舊額為 35.15 萬元，設備投資 386 萬元，折舊年限 10 年，則年折舊額為 38.6萬元，合計年折舊額 73.75萬元。 5、管理費：按照銷售收入 3%計 6600 x 3%=198萬元 6、銷售費用：按銷售收入 5%計 6600 x 5%=330萬元 7、維修費：按固定資產原值 5%計 1089 x 5%=54.45萬元 8、動力： 354.6萬元 9、工 會經費：按職工工資總額 2%計 280 x 2%=5.6萬元 生產成本合計： 4371.4萬元 二、經濟效益分析 1、增值稅：（ 6600-4371.4） x 13%=289.71萬元 2、應稅利潤： 1938.9萬元 3、所得稅： 639.8萬元 4、三項基金：其中 - - 儲備基金（ 3%）： 38.97萬元 生產發展基金（ 10%）： 129.9萬元 獎勵福利基金（ 20%）： 25.98萬 合計： 194.25萬元 5、可分配利潤： 1104.25萬元 三、財務效益分析 1、投資利潤率： 1104.25/1449=76.2% 銷售利潤率 ： 1104.25/6600=16.73% 靜態投資回收期： 1449/1104.25=1.31年 2、清償能力分析 由經濟效益分析可知，該項目達產，僅用一年多一點時間即可收回全部投資，因此，償還財政有償資金的能力很強。 第九章 環境影響評價 一、環境影響 該項目的建設對周邊環境的影響主要表現在以下幾個方面： 1、在生產過程中產生部分廢水和生活廢水 2、在生產加工過程中產生蒸汽排放 3、在生產過程中，輔助生產設施產生噪音 二、采用環保標準 1、污水綜合排放標準 GB8978-1996 - - 2、地面水環境質 量標準 GB3838-88 3、大氣污染物綜合排放標準 GB16297-1996 4、工業企業廠界噪聲標準 GB12348-90 5、城市區域環境噪聲標準 GB3096.93 6、鍋爐大氣污染物排放標準 GWPB3-1999 二、環境保護與治理措施 1、固體垃圾：蔬菜下腳料、生活垃圾，均為農作物理想的有機肥料，集中收入起來用做生物肥料的原料。 2、廢水 本項目所產生的污水主要是蔬菜清洗、加工器具清洗所產生的生產廢水，職工食堂所產生的廢水。 根據要求，項目需建設污水處理站 1 座，日處理量為 1500噸。廢 水均由管網收集后進入自建污水處理站，處理后達標排放。根據項目污水的特點，按照污水綜合排放標準（ GB8978-1996）中相應的排放標準要求，擬采用隔油、氣浮一級污水處理工藝。處理工藝圖如下： 污水 粗隔柵 細隔柵 集水池 隔油沉淀 氣浮池 排放 - - 污水先經粗、細兩道隔柵去除污水中大的懸浮物，主要是菜葉、菜梗和一些懸浮雜質，隔油沉淀池去除污水中的乳化油，同時使污水中的砂粒、蔬菜渣沉淀去除，最后流經氣浮池，進一步去除污水中的懸浮物。 3、噪音：主要為設備運行時所產生的噪音。設備安裝時采取減振和加裝消音器等措施。 4、煙氣 為防止燃煤鍋爐產生二氧化硫和煙塵污染環境，項目選用低含硫、低灰分的優質煤，安裝蝸式煙旋除塵器，通過 30 米高的煙囪排放，能夠保證污染物排放標準達到鍋爐大氣污染物排放標準（ GB16297-1996）中二類標準，煙塵濃度不超過 1200mg/m3，二氧化硫濃度不超過 250mg/m3，林格曼黑度為 1級。 三、環保部門意見（見附頁） 本項目與集團公司蔬菜深加工技改項目于 2003 年 4 月通過了青島市環保局的批準。批準文件見附頁。 第十章 農業產業化經營與農民增收效果評價 一、農業產業化經營 1、壯大主導產業和促進 結構調整情況 通過實施該項目，將進一步增強萬福集團的蔬菜加工能力，- - 同時，由于項目產品比原有的保鮮、冷凍蔬菜實現了升級換代，增加了深加工蔬菜制品的比重，提高了產品的附加值，增強了產品的市場競爭力。 2、產、加、銷、服務環節的利益聯結情況 為保證項目建成后有穩定的原料供應，公司通過與農戶簽定合同，對農戶實行“統一提供種子、統一提供農藥、統一提供肥料、統一提供技術服務、統一保護價收購”，定期對農戶進行技術培訓等全方位服務，引導農戶按標準化生產，保證農戶的利益。 3、輻射帶動作用 該項目建成后，將帶動市水集辦事處、 沽河辦事處 2000 多農戶從事蔬菜種植，合同種植基地達到 15000畝，為農民人均增加收入 1200多萬元，增加 280多人就業。 4、農業生產市場化，組織化程度的提高情況 該項目建成后，將帶動農戶按市場要求進行蔬菜種植，更好地把分散農戶與國際市場聯結起來，同時，由于公司積極推行標準化生產，通過農民小組引導農戶聯片種植，有力地提高了蔬菜種植的組織化程度。 二、農民增收 該項目所在的市是山東省青島市的重點農產品生產基地，農民收入增長的主要來源是通過蔬菜種植、畜牧養殖增加收入，糧食生產在農民增收的比重越來越低。通過龍頭 企業帶動，從事蔬菜生產的農戶人均年純收入都在 3000 元以上，比非項目區農戶- - 高 30-40%。 三、其它社會影響 通過實施該項目，將會對當地的服務業、交通運輸業、包裝產業等具有積極的帶動作用。 第十一章 項目組織與管理 一、項目組織機構 為保證項目建成后，生產經營的正常進行，提高經營管理人員的積極性，本著簡潔、高效的原則，本項目組織機構擬采用新設分公司形式，由萬福集團派出人員進行管理，分公司實行經理負責制，分公司經理負責項目經營管理，并向集團公司董事會負責。 根據經營需要分公司設辦公室、財務部、經營部、技 術部、質檢部、原料車間、加工車間。 - - 萬福集團調味蔬菜分公司組織機構示意圖 二、勞動定員 根據生產工藝和生產規劃要求，本項目勞動定員 280人，其中：管理人員 30人，生產及后勤人員 250人。 工作制度：雙班工作制，每日每班 8小時。 工作日： 300天。 三、職工來源及培訓 本項目所需人員除部分管理人員外，從集團 公司調配外，其余人員全部從社會招聘。 本項目引進國外設備較多，操作復雜，對員工素質要求較高，董事會 分公司經理 副經理 副經理 辦公室 財務部 經營部 技術部 質檢部 經營部 原料車間 加工車間 - - 公司擬派技術人員到國外學習；國內設備由廠家到公司對員工進行培訓。公司技術部門要對員工進行技術和安全的理論培訓、崗位技能培訓。由技術人員負責對上崗的工人進行技術培訓，經考試合格后上崗操作。 四、產品質量保障措施 產品質量事關起初信譽和前提，必須高度重視。作為一個出口產品，更應把好質量關，以不斷拓展市場，占領市場，創造最佳經濟效益和社會效益。為此，本項目在管理上需做好以下工作，以確保產品質量： 1、管理措施 建立健全完 善的質量保障體系，公司以生產為中心，自上而下形成一個完整的管理網絡，實行全面質量管理。 產品質量從源頭抓起，嚴把原材物料質量關，不合格的原材料不能進廠。 加強工藝管理，制訂科學、合理的生產工藝技術操作規程，并嚴格貫徹執行。 嚴格執行產品質量標準，不合格品不能入庫，不得出廠。 2、技術措施 組織技術力量搞好引進設備的消化吸收。 引進設備具有國際先進水平，對管理和操作人員要求較高，必須切實搞好有關人員的技術培訓，以保證生產的正常進行。 五、勞動保護與安全衛生 - - 1、消防 本項目在建筑設計上必須采取必要的 防火措施，做到“預防為主，防消結合”。具體措施如下： 建筑物周圍設環行消防車道，其寬度按規定要求不得少于3.5米。