工貿企業安全生產標準化評審見證性資料 內容 清單 要素名稱 一 目標 二 組織機構和職 責 三 安全生產投入 四 法律法規與安 全管理制度 五 教育培訓 六 生產設備設施 六 生產設備設施 七 作業安全 六 生產設備設施 八 隱患排查和 治理 九 重大危險源監 控 十 職業健康 十一 應急救援 十 職業健康 十二 事故報告 調查和處理 十三 績效評定和 持續改進 對標資料 或內容 安全目標管理制度 總體和年度安全目標安全目標 文件 年度安全目標分解表 安全目標考核辦法 安全目標實施檢查記錄或檢測記錄 安全目標評估報告 新目標發布文件 如有 安全管理機構 安全管理人員的管理制度 成立安全管理機構通知 安全管理人員任命書 安委會或安全領導小組成立文件 安委會或安全領導機構會議記錄 主要負責人明確安全責任并履行 各部門安全責任制 安全責任制發布文件 各部門主管安全責任培訓記錄 可在安全培訓記錄卡中體現 安全責任制評審記錄 新的安全責任制 如有 安全費用提取和使用管理制度 明確職責 流程 范圍 檢查等內容 安全費用臺賬 安全費用使用計劃 工傷保險 安全生產責任保險的管理制度 工傷保險繳費憑證 安全責任險保單 工傷理賠資料 識別和獲取適用的安全生產法律法規 標準規范的管理制度 各部門適用的安全法規 標準規范清單 修訂記錄 適用的安全法規 標準規范清單 發放記錄 培訓記錄 考核試卷 企業規章制度 至少建立左列安全生產規章制度 含發布令 發放記錄 安全生產規章制度培訓記錄 崗位安全操作規程 發放記錄 培訓記錄 考核試卷 評估報告 修訂計劃和記錄 文件管理制度 安全規章制度和操作規程編制 使用 評審 修訂記錄 安全生產會議記錄 含紀要 安全費用提取使用記錄 員工安全教育培訓記錄 勞動防護用品采購發放記錄 危險源管理臺帳 安全生產檢查記錄 授權作業指令單 事故調查處理報告 事故隱患整改記錄 安全生產獎懲記錄 特種作業人員登記記錄 特種設備管理記錄 外來施工隊伍安全管理記錄 安全設備設施管理臺賬 包括安裝 運行 維護等 有關強制性檢測檢 驗報告或記錄 新改擴建項目 三同時 風險評價信息 職業健康檢查與監護記錄 應急演習信息 技術圖紙等 工貿企業安全生產標準化評審見證性資料 內容 清單 安全教育培訓管理制度 年度培訓計劃 培訓記錄 培訓效果評估 負責人安全培訓證書 有效期內 安全管理人員培訓證書 有效期內 從業人員培訓記錄 從業人員考核試卷 新員工三級安全培訓記錄 四新 安全培訓記錄 轉崗和離崗安全培訓記錄 特種作業人員清單 特種作業操作證 有效期內 特種設備作業人員操作證 有效期內 安全教育記錄 相關作業方人員 安全教育記錄 參觀 學習等人員 開展企業安全文化建設資料 三同時 管理制度 安全 三同時 批文 設立批復 設計批復 驗收批復 廠址設計 合理安排車流 人流 物流 廠房照明 火災危險性分類及建構筑物防火最小安全間距 防雷年檢報告 休息室 浴室 更衣室應 各種操作室 值班室設立位置 安全出入口 疏散門 不應采用側拉門 庫房除外 嚴禁采用轉門 廠房 梯子的出入口和人行道 不宜正對車輛 設備運行頻繁的地點 否則應設防護裝置或懸掛醒目的警告標志 現場 直梯 斜梯 防護欄桿和工作平臺 移動梯臺 電氣室 包括計算機房 電纜夾層 應設有火災自動報警器 煙霧火警信號裝置 監視裝置 滅火裝置和防止小動物進入的措施 電纜穿線孔等應用防火材料進行封堵 設置用發電機房 自備發電機不應與供電網聯接 并可靠接地 柴油發電機的環境溫度及柴油機的運行溫度定子不得超過75 E級 轉子不得超過80 B級 膠 皮 帶運輸機應有如下安全防護裝置并確保有效 1 防打滑 防跑偏 防縱向撕裂 2 拉線事故開關 3 防壓料自動停車裝置 4 頭輪 尾輪 增面輪及拉緊裝置應有防護罩或防護欄桿 產生大量蒸汽 腐蝕性氣體 粉塵等的場所 應采用封閉式電氣設備 有爆炸危險的氣體或粉塵的作業場所 應采用防爆型電氣設備 使用表壓超過0 1MPa的油 水 煤氣 蒸汽 空氣和其他氣體的設備和管道系統 應安裝壓力表 安全閥等安全裝置 并應定期檢定 不同介質的管線注明介質名稱和流向 起重機應標明起重噸位 并應設有相應安全裝置 車間電氣室 地下油庫 地下液壓站 地下潤滑站 地下加壓站等要害部門 其出入口應不少于兩個 室內面積小于6m2而無人值班的 可設一個 門應向外開 設有集中監視和顯示的火警信號 確定有無禁止的工藝 設備 設施 按規定對項目建議書 可行性研究 初步設計 總體開工方案 開工前安全條件確認和竣工驗收等階段進行規范管理 設備設施變更管理制度 設備設施的檢修 維護 保養管理制度 設備設施運行臺賬 設備設施檢維修計劃 檢測檢驗清單 吊車的滑線應布置在吊車司機室的另一側 若布置在同一側 應采取安全防護措施 吊具應有專人管理 在其安全系數允許范圍內使用 吊運物行走的安全路線 不應跨越有人操作的固定崗位或經常有人停留的場所 且不應隨意越過主體設備 設置的CO等有毒有害氣體 物質報警儀應定期檢驗 確保其處于安全狀態 壓力容器應滿足 壓力容器本體及安全附件在檢驗有效期內使用 本體完好 連接元件無異常振動 磨擦 松動 安全附件 顯示裝置 報警裝置 聯鎖裝置完好 調試 更換記錄齊全 運 行和使用符合相關規定 無超壓 超溫等現象 鍋爐與輔機鍋爐 工業氣瓶應滿足 儲存倉庫狀態良好 安全標志完善 氣瓶存放位置 間距 標志及存放量符合要求 各種護具及消防器材齊全可靠 氣瓶在檢驗期內使用 外觀無缺陷及腐蝕 漆色及標志 正確 明顯 安全附件齊全 完好 氣瓶使用時的防傾倒措施可靠 工作場地存放量符合規定 與明火的間距符合規定 廠內機動車輛應滿足 在檢驗有效期內使用 動力系統運轉平穩 無漏電 漏水 漏油 燈光電氣完好 儀表 照明 信號及各附屬安全裝置性能良好 輪胎無損傷 制動距離符合要求 低壓臨時線路應滿足 有完備的臨時接線裝置審批手續 不超期使用 使用絕緣良好 并有與負荷匹配的護套軟管 敷設符合安全要求 裝有總開關控制和漏電保護裝置 每分路應裝設與負 荷匹配的熔斷器 臨時用電設備PE連接可靠 嚴禁在有爆炸和火災危險場所設臨時線路 電纜線路預防性試驗記錄 電網接地系統應滿足 電源系統接地制式的運行應滿足其結構的整體性 獨立性的安全要求 各接地裝置的電阻檢測合格 TN系統重復接地布設合理 接地裝置的連接必須保證電氣接觸可靠 有足夠的機械強度 并能防腐蝕 防損傷或者有附加保護措施 接地裝置編號 標識明晰 定期檢測報告有效 資料完整 金屬切削機床安全要求 詳見6 2 沖 剪 壓機械安全要求 詳見6 2 砂輪機安全要求 詳見6 2 工業機器人安全要求 詳見6 2 移動電氣設備應滿足 定期對絕緣電阻進行檢測 絕緣電阻應小于1兆歐 電源線應采用三芯或四芯多股橡膠電纜 無接頭 不得跨越通道 絕緣層無破損 長度不得超過5米 PE線連接可 靠 防護罩等完好 無松動 開關可靠 靈敏 與負載匹配 電氣設備 特別是手持式電動工具 的金屬外殼和電線的金屬保護管 應有良好的保護接零 或接地 裝置 傳動部位應按照如下情況 設置防護罩 蓋或欄 1 以操縱人員站立平面為基準 高度在2米以下的外露傳動部位 2 旋轉的鍵 銷 楔等突出大于3毫米的部位 3 產生切屑 磨屑 冷卻液等飛濺 可能觸及人體或造成設備與環境污染的部位 4 產生射線或弧光的部位 5 伸入通道的超長工件 6 超長設備后端300毫米以上的工件 7 容易傷人的設備往復運動部位 8 懸掛輸送裝置跨越通道的下部 9 高于地面0 7米的操作平臺 危險化學品庫應滿足 庫房符合安全標準的要求 庫內有應急預案 危險化學品按危險性進行分類 分區 分庫儲存 庫內有隔熱 降溫 通風等措施 消防設施齊全 消防通道暢通 采用 相應等級的防爆電器 有效處理廢棄物品或包裝容器 油庫 油罐安全要求 詳見6 2 專用設備應符合有關法律法規 標準規范要求 防護罩 蓋 欄應完整可靠 各聯鎖 緊停 控制裝置靈敏可靠 局部照明應為安全電壓 PE等電器完好可靠 梯臺符合要求 按檢 維 修計劃定期對設備設施 包括安全設備設施進行檢 維 修 設備設施檢維修前應制定方案 檢維修方案應包含作業行為分析和控制措施 安全設備設施不得隨意拆除 挪用或棄置不用 確因檢維修拆除的 應采取臨時安全措施 檢維修完畢后立即復原 設備設施管理制度 設備驗收 拆除 報廢管理制度 驗收報告 驗收批復 拆除和處置方案 作業許可證 安全技術交底 生產現場和生產過程 環境危險有害因素辨識表 嚴禁架空電線跨越爆炸和火災危險場所 非經允許 禁止與生產無關人員進入生產操作現場 應劃出非崗位操作人員行走的安全路線 行燈電壓不應大于36V 在金屬容器內或潮濕場所 則電壓不應大于12V 設應急照明 正常照明中斷時 應急照明應能自動啟動 易燃 可燃或有毒介質導管不應直接進入儀表操作室或有人值守 休息的房間 應通過變送器把信號引進儀表操作室 違章操作 違章指揮 違反勞動紀律管理制度 建立至少包括下列危險作業的安全管理制度 明確責任部門 人員 許可范圍 審批程序 許可簽發人員等 1 危險區域動火作業 2 進入受限空間作業 3 能源介質作業 4 高處作業 5 大型吊裝作業 6 交叉作業 7 其他危險作業 對危險作業的安全管理工作實施作業許可 作業許可證應包含危害因素分析和安全措施等內容 對生產作業過程中人的不安全行為進行辨識 并制定相應的控制措施 對危險性大的作業實行許可制 工作票制 要害崗位及電氣 機械等設備 應實行操作牌制度 PPE發放標準 PPE發放記錄 在易燃易爆區不宜動火 設備需要動火檢修時 應盡量移到動火區進行 在有毒物質的設備 管道和容器內檢修時 應符合以下規定 1 應可靠地切斷物料進出口 有毒物質的濃度應小于允許值 同時含氧量應在18 22 體積百分濃度 范圍內 2 監護人不應少于2人 應備好防毒面具和防護用品 檢修人員應熟 悉防毒面具的性能和使用方法 3 設備內照明電壓應小于等于36V 在潮濕容器 狹小容器內作業應小于等于12V 對易燃 易爆或易中毒物質的設備動火或進入內部工作時 監護人不應少于2人 安全分析取樣時間不應早于工作前半小時 工作中應每兩小時重新分析一次 工作中斷半小時以上也應重新 分析 在全部停電或部分停電的電氣設備上作業 應遵守下列規定 1 拉閘斷電 并采取開關箱加鎖等措施 2 驗電 放電 3 各相短路接地 4 懸掛 禁止合閘 有人工作 的標示牌和裝設遮攔 安全標志管理制度 在有較大危險因素的作業場所或有關設備上 設置符合 安全標志 GB2894 和 安全色 GB2893 規定的安全警示標志和安全色 危險化學品專用倉庫 特種設備 產生嚴重職業危害的作業崗位 應按照有關規定設置標識及警示標志 在設備設施檢維修 施工 吊裝等作業現場設置警戒區域和警示標志 在檢維修現場的坑 井 洼 溝 陡坡等場所設置圍欄和警示標志 設備裸露的運轉部分 應設有防護罩 防護欄桿或防護擋板 吊裝孔應設置防護蓋板或欄桿 并應設警示標志 煤氣容易泄露和積聚的場所 應設醒目的警示標志 承包商 供應商管理制度 承包商 供應商名錄 承包商 供應商檔案 相關方作業風險評估 確定相關方是否發生發生工亡事故 相關方安全協議 危險有害因素辨識 甲方應統一協調管理同一作業區域內的多個相關方的交叉作業 建立有關人員 機構 工藝 技術 設施 作業過程及環境變更的管理制度 并制定實施計劃 變更審批和驗收報告 變更備案表 隱患排查治理的管理制度 隱患匯總登記臺賬 分級 排查記錄 排查方案 排查總結 排查方案 安全檢查表記錄 隱患治理方案 治理驗收或評估報告 隱患統計分析表 企業應根據生產經營狀況及隱患排查治理情況 采用技術手段 儀器儀表及管理方法等 建立安全預警指數系統 每月進行一次安全生產風險分析 危險源的管理制度 危險源清單 重擔危險源清單 危險源檔案資料 重大危險源備案表 放射物品使用許可證 重大危險源安全管理制度 在危險源現場設置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌 內容包含名稱 地點 責任人員 事故模式 控制措施等 相關人員應按規定對危險源進行檢查 并在檢查記錄本上簽字 職業健康管理制度 按有關要求 為員工提供符合職業健康要求的工作環境和條件 所有產塵設備和塵源點 應嚴格密閉 并設除塵系統 作業場所粉塵和有害物質的濃度 應符合 工業企業設計衛生標準 GBZ1 工業場所有害因素職業接觸限值 化學有害因素 GBZ2 1 工業場所有害因素職業接觸限值 物理因素 GBZ2 2 的規定 建立健全職業衛生檔案和員工健康監護檔案 對接觸職業危害的作業人員 每1 2年應進行一次職業危害體檢 體檢結果記入 職業健康監護檔案 對職業病患者按規定給予及時的治療 療養 對患有職業禁忌癥的 應及時調整到合適崗位 定期識別作業場所職業危害因素 并進行檢測 將檢測結果公布 存入檔案 對可能發生急性職業危害的有毒 有害工作場所 應當設置報警裝置 制定應急預案 配置現場急救用品和必要的泄險區 產生粉塵 毒物的生產過程和設備 應盡量考慮機械化和自動化 加強密閉 避免直接操作 應結合生產工藝采取通風措施 產生粉塵 毒物等有害物質的工作場所 應有沖洗地面 墻壁的 設施 多塵 散發有毒氣體的廠房或甲 乙類生產廠房內的空氣不應循環使用 對封閉性的放射源 應根據劑量強度 照射時間以及照射源距離 采取有效的防護措施 具有輻射作業場所的生產過程應根據危害性質配置必要的監測儀表 維護和檢修放射線 放射性同位 素儀器和設備的人員應配備個人專用防護器具 利用放射性同位素進行檢測 計量時 應遵守下列規定 1 有確保放射源不致丟失的措施 2 可能受到射線危害的有關人員應配帶檢測儀表 及時檢測和統 計 建檔 以控制其接受劑量不超標 各種防護器具應定點存放在安全 便于取用的地方 并有專人負責保管 定期校驗和維護 對現場急救物品 設備和防護用品等進行經常性的檢維修 定期校驗其性能 確保發生事故時可靠有效 與從業人員訂立勞動合同 含聘用合同 時 應將保障從業人員勞動安全和工作過程中可能產生的職業危害及其后果 職業危害防護措施 待遇等如實以書面形式告知從業人員 并在勞動合 同中寫明 對員工及相關方宣傳和培訓生產過程中的職業危害 預防和應急處理措施 對存在嚴重職業危害的作業崗位 按照 工業場所職業病危害警示標識 GBZ158 要求 在醒目位置設置警示標志和警示說明 按規定 及時 如實地向當地主管部門申報生產過程存在的職業危害因素 下列事項發生重大變化時 應向原申報主管部門申請變更 1 新 改 擴建項目 2 因技術 工藝或材料等發生變化導致原申報的職業危害因素及其相關內容發生重大變化 3 企業名稱 法定代表人或主要負責人發生變化 應急救援管理制度 應急救援管理機構和負責人 應急救援隊伍名單 應急訓練計劃和記錄 綜合應急預案 專項應急預案 現場處理方案 應急預案培訓記錄 專項應急預案 預案備案表 評審記錄 修訂記錄 應急裝備 物資一覽表 維護保養記錄 演練方案 演練照片 演練評估 總結 修訂記錄 演練記錄 演練總結 事故管理制度 事故調查報告 事故調查報告 事故登記記錄 事故調查報告 事故統計表 事故案例培訓記錄 安全標準化績效評定的管理制度 安全管理評審會議記錄 將安全生產標準化工作評定報告向所有部門 所屬單位和從業人員通報 自評報告 考評記錄 下年度安全標準化工作計劃 安全生產目標與指標 規章制度 操作規程修訂記錄 自評報告結論 對應現有資料 內容 備注 ok 安全檢查表 ok OK OK ok 根 據 財 企 16 號 文 提 取 和使用 ok ok ok ok ok 發 放 至 崗位 ok ok 左 列 檔 案資料 工貿企業安全生產標準化評審見證性資料 內容 清單 ok ok ok ok ok ok ok ok