1.目的對于公司生產過程有關的各項因素進行控制，確保各生產過程按規定方法在受控狀態下進行，達到產品質量的持續改進，滿足客戶要求。2.適用范圍適用于對公司整個生產過程的控制。3.術語過程：指使用資源，將輸入轉化為輸出的一個或多個受控的活動。關鍵工序：形成產品特殊特性的過程或工序。作業標準書：描述為完成某一功能所進行工作的作業文件。工作環境：圍繞影響產品制造及質量的過程條件總和，通常指清潔、照明、噪音、保溫、通風、安全等。4.職責4.1生產部：4.1.1負責產品制造的歸口管理，負責編制產品生產計劃；4.1.2組織人員、物料實施生產計劃；4.1.3確保設備處于完好狀態；4.1.4保持現場清潔。4.2技術部：4.2.1負責編制圖紙和工藝；4.2.2負責工程變更的實施與監控；4.2.3負責按APQP要求編制試產、批量生產的控制計劃。4.3生物管課：4.3.1負責按生產計劃要求組織物料供給。4.4品質課：4.4.1負責過程檢驗和試驗；4.4.2編制檢驗指導書和產品檢查基準書；4.4.3反饋生產過程中產品質量信息；過程監控，繪制控制圖。5.工作流程及內容序號 流程 工作說明 責任部門 使用表單5.1 5.1收到客戶的訂單經合同評審后，編制銷售計劃并發給相關部門。 供銷部 5.2 5.2生產部結合庫存狀況編制生產計劃。 生產部 生產計劃表5.3 5.3根據生產計劃和材料庫存狀況，準備生產物料。 生物管課 5.4 5.4生產部制造課根據生產計劃編制加工命令流程卡安排的生產任務。 制造課 加工命令流程卡5.5 5.5.1各車間操作員在作業初次運行、材料更換、加工方法更改時進行作業準備驗證，檢查確認人、機、料、法、環是否符合作業標準書的要求。5.5.2操作者在生產前應對設備進行點檢，確認設備是否處于正常狀態，班組長負責按作業標準書調整和記錄生產設備參數。5.5.3每個工作班，產品轉換后生產的首件產品，應進行首件檢查，檢查合格后才能進行后續生產。5.5.4生產過程的所有人員都須經過對口崗位技能、工藝規程培訓合格后上崗，其中所有質檢員、特殊工序的操作人員必須考試合格后持證上崗。 車間 作業準備驗證記錄表首檢和巡檢記錄單序號 流程 工作說明 責任部門 使用表單5.6 5.6.1操作者按照作業標準書的要求進行自檢，并作好工藝參數記錄。5.6.2巡檢員按照作業標準書的要求進行巡檢。5.6.3生產過程中按標識和可追溯性程序對材料、半成品、產成品進行標識。5.6.4生產過程中，操作者或班組長發現原材料或半成品出現不合格時，應及時通知品質課，品質課負責組織協調處理。具體按不合格品控制程序進行。5.6.5當生產過程中出現供應中斷、勞動力短缺、關鍵設備故障、動力中斷等緊急情況時，生產部按應急計劃措施執行。5.6.6顧客財產按附件1顧客財產管理辦法控制。5.6.7生產設備、工裝、模具按設備控制程序和工裝控制程序實施。5.6.8產品防護按產品防護控制程序實施。5.6.9生產現場按5S要求控制。 車間 5S檢查表工藝參數記錄表5.7 5.7.1用Xbar-R圖進行控制，過程能力應達到Cpk1.33。5.7.2公司的過程控制必須保持（或超出）批準PPAP時的過程能力，除非顧客另有要求。過程能力指數應符合：a)對于長期穩定的過程能力，Cpk值應大于1.33；b)對于短期過程能力研究，Ppk值應大于1.67；C)當顧客要求較高或較低的過程能力或性能時，控制計劃必須作相應的注釋（即在APQP控制計劃中“產品/過程規范公差”欄中注出）。5.7.3當使用控制圖對過程參數進行監控時，控制圖上必須記錄重要的過程事件（如更換工具、修理機器），以確保發生問題時能及時查找。5.7.4當控制計劃中標識的特性是不穩定的或能力不足時，必須根據控制計劃實施適當的反應計劃。并限制過程輸出，進行100%檢驗。同時制定全面的糾正措施計劃，按糾正與預防措施控制程序執行。糾正措施計劃必須包括具體的時間和規定的職責，以確保過程穩定和有能力。當顧客有要求時，這些計劃將由顧客評審和批準。 品質課 Xbar-R圖糾正/預防措施要求表序號 流程工作說明 責任部門 使用表單5.8 5.8品質課檢驗員按檢驗控制程序實施產品檢驗。不合格的產品按不合格品控制程序處理。品質課 5.9 5.9制造課填寫產品入庫單交生物管課入庫。制造課生物管課 產品入庫單5.10 5.10生產部制造課統計生產計劃的完成情況，未完成的應分析原因，制定措施實施改進并及時調整生產計劃。生產部制造課 生產計劃達成月統計表制程不良品統計表主要異常統計周報表5.11 5.11按文件和記錄控制程序要求歸檔、保管記錄。 文控中心各部門 成品質量控制流程圖車間自檢追溯同類不良隔離至不良區生產生產貼不良標