XX建筑 公司 質量、環境、職業健康安全 管理手冊 編 號： 版 本： A 分 發 號： 發布日期 ： 年 月 日 實施日期 ： 年 月 日 文件編號 發 布 令 文件頁碼 第 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 質量、環境、職業健康安全管理手冊 發 布 令 公司全體員工： 現將公司 PH/QES.SC/A-2004 版質量、環境、職業健康安全管理手冊（以下簡稱管理手冊）正式批準發布。 本手冊依據 GB/T19001 2000 idt ISO9001:2000 質量管理體系 要求， GB/T24001 1996 idt ISO14001:1996 環境管理體系 規范及使用指南 , GB/T28001-2001 職業健康安全管理體系規范標準編制，體現了八項管理原則，按 PDCA 循環的管理模式，闡明了公司質量、環境、職業健康安全方針，是描述其一體化管理體系的綱領性文件。 公司要全面實施 PH/QES.SC/A-2003 版質量、環境、職業健康安全管理手冊所規定的內容，全體員工必須遵照執行。 公司總經理： 年 月 日 文件編號 管理手冊目錄 文 件頁碼 第 2 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 石家莊 公司 質量、環境、職業健康安全管理手冊目錄 管理手冊發布令 1 質量、環境、職業健康安全管理手冊目錄 2 0.企業簡介 5 1.適用范圍 6 2.術語和定義 6 2.1 標準定義和術語 6 2.2 專業定義 6 3.引用文件 8 4.質量、環境、職業健康安全管理體系要求 9 4.1 總要求 9 4.2 文件要求 10 4.2.1 總則 10 4.2.2 管理手冊 10 4.2.3 文件控制 11 4.2.4 記錄的控制 11 5.管理職責 13 5.1 管理承諾 13 5.2 以顧客為關注焦點 13 5.3 質量、環境、職業健康安全方針 13 5.4 策劃 14 5.4.1 目標 14 5.4.2 環境因素和危險源 15 5.4.3 法律及其他要求 16 5.4.4 環境 職業健康安全目標指標管理方案 17 5.5 職責、權限與溝通 17 文件編號 管理手冊目錄 文 件頁碼 第 3 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 5.5.1 組織機構 17 5.5.2 職責和權限 17 5.6 管理評審 25 5.7 信息交流 26 6.資源的提供和管理 2 8 6.1 資源提供 2 8 6.2 人力資源 28 6.3 基礎設施 28 6.4 工作環境 29 7.產品實現 29 7.1 產品實現的策劃 29 7.2 與顧客有關的過程 30 7.3 設計與開發 31 7.4 采購 31 7.5 生產和服務的提供 32 7.5.1 生產和服務提供的控制 32 7.5.2 生產和服務提供過程的確認 33 7.5.3 標識和可追溯性 34 7.5.4 顧客財產 34 7.5.5 產品防護 34 7.5.6 環境和職業健康安全管理運行控制 35 7.6 監視和測量裝置的控制 3 5 7.7 應急準備與響應 3 6 8.測量、分析和改進 36 8.1 總則 36 8.2 監測和測量 36 8.2.1 顧客滿意 3 6 8.2.2 質量、環境、職業健康安全體系內部審核 3 6 8.2.3 過程的監視和測量 3 7 文件編號 管理手冊目錄 文 件頁碼 第 4 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 8.2.4 產品的監視和測量 37 8.3 不合格品的控制 38 8.4 數據分析 39 8.5 改進 39 8.5.1 持續改進 40 8.5.2 糾正措施 40 8.5.3 預防措施 40 9.手冊的管理 42 附表 1：公司組織機構圖 43 附表 2：公司管理體系要求及職責分配表 44 附表 3 ： 程 序 文 件 及 管 理 制 度 清 單 46 附表 4：管理手冊修改記錄表 49 附錄 5：建筑工程過程流程圖 50 附錄 6：手冊與標準對照表 51 文件編號 0.公司簡介 文件頁碼 第 5 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 0 公司簡介 石家莊 公司。成立于 年 月，現有職工 人，其中具有職稱的各類技術 管理人員 人，具有高級職稱的技術管理人員 人，中級職稱 人，各類機械設備 臺（件），注冊資本 萬元，是一個具有貳級房屋建筑工程施工資質的施工企業。公司已于 年 月 日通過的 GB/T19001-2000 質量管理體系認證。 公司一貫遵循“ ”的企業方針，積極擴大科技投入，采用先進的技術設備和科學的管理模式，先后建造了： 樓、 樓、天津市 二期工程、 高層住宅、石家莊 限公司 GPM 車間、石 學生公寓所謂等諸多優良工程并獲 得了許多榮譽。公司通過優化結構使企業綜合實力得到了迅速發展。 幾年來，公司始終堅持“ ”的經營宗旨，堅持“工程一次交驗合格率保持 100、創建優質工程確保顧客滿意”的質量目標，不繼提升企業綜合實力，在人才、設備、科技等方面不繼加大資金投入，不斷開拓進取、勇于創新，全體職工用倍的努力，以建立現代企業制度為契機，以科技進步為先導，樹立良好的企業形象，不斷增強企業市場競爭能力。 公司地址：石家莊市 郵政編碼： 電 話： 傳 真： 文件編號 0.公司簡介 文件頁碼 第 6 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 公司 質量、環境、職業健康安全方針 文件編號 1.適用范圍； 2.術語和定義 文件頁碼 第 7 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 1.適用范圍 1.1 本手冊適用于公司房屋建筑工程施工全過程的活動 。包括公司辦公區域及項目部。 1.2 本手冊是公司質量、環境、職業健康安全管理體系的核心，它適用于公司的質量、環境、職業健康安全管理體系的建立、實施和保持以及質量、環境、職業健康安全管理體系的內審和第三方認證與監督審核。旨在提高公司質量管理水平和環境與職業健康安全績效，增強顧客滿意。 1.3 本手冊涵蓋了 GB/T19001 2000 idt ISO9001:2000 質量管理體系 要求的所有條款 ，企業房屋建筑工程施工不涉及 7.3 設計和開發，因此刪減 7.3 條款。刪減后不影響企業提供滿足顧客和適用法律法規要求的產品的能力或責任； GB/T240011996 idt ISO14001:1996 環境管理體系 規范及使用指南的 17 個要素； GB/T28001-2001 職業健康安全管理體系 規范、職業安全健康管理體系審核規范 17 個要素的全部要求。 2.術語和定義 2.1 標準定義和術語 本手冊采用 GB/T19000:2000 標準中的術語和定義，供應鏈為 供方組織顧客 本手冊采用 GB/T24001:1996 標準中的術語和定義； 本手冊采用 GB/T28001-2001職業健康安全管理體系規范標準中的術語和定義。 本手冊采用職業安全健康管理體系審核規范 2001 標準中的術語和定義。 2.2 專業定義 2.2.1 相關方：關注我公司質量、環境、職業健康安全狀況或受其影響的個人或團體。 2.2.2 重大危險源：指企業通過危害評價，確定的不可容許或不可接受的風險。 2.2.3 四不放過：指事故原因未查清不放過；事故責任人與群眾未受到教育不放過；沒有采取糾正和預防措施不放過；事故責任者沒 有得到處理不放過。 2.2.4 勞動保護用品：在生活及施工生產中保護人們免受傷害的防護用品。 2.2.5 四口：分別指樓梯口、電梯井口、預留洞口、通道口； 文件編號 1.適用范圍； 2.術語和定義 文件頁碼 第 8 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 2.2.6 五臨邊： 陽臺周邊、屋面周邊、樓層周邊、上下跑道、 斜道兩側邊 、卸料平臺外側邊。 2.2.7 高處墜落：在墜落高度基準面 2 米（含）以上發生的墜落事故。 2.2.8 物體打擊：高空作業中掉落的物料，人為的拋撒廢棄物所造成的傷人事故。 2.2.9 臨時用電：在建筑施工過程中，為各種機電設備、電動工具等所提供的用電設施，稱為臨時用電。 2.2.10 職業病：指勞動者 在生產勞動及其他職業活動中，接觸職業因素引起的疾病。 2.2.11 三違：是指違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的行為。 2.2.12 項目質量計劃：是針對工程項目合同和質量管理體系要求（包括產品實現過程）和資源作出規定的文件，是工程項目質量管理體系策劃的結果，是工程項目開展管理體系活動的操作性文件，與施工組織設計并行互補。項目質量計劃應包括：質量、環境、職業健康安全目標、指標，有關人員職責，所采取的控制措施，必要的文件，必須遵守的法律、法規及管理制度。 2.2.13 施工組織設計：是以一個建筑工程項目或建筑群體為 對象，所編制的用以指導工程項目施工全過程的各項活動的技術、經濟綜合性文件，是工程項目施工的戰略部署，為編制施工計劃和工程預算提供依據，是項目組織生產活動和科學管理的主要依據。 2.2.14 施工方案：是指導各分項工程施工的技術文件，包括技術、質量、安全、消防、材料、環保、計量、技術資料、文明施工、冬雨季施工等技術措施。 2.2.15 三同時：是指建設項目中的質量、環境、安全保護設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時使用的制度。 文件編號 3.引用文件 文件頁碼 第 9 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 3.引用文件 3.1 GB/T19000 2000 idt ISO9000:2000 質量管理體系 基礎和術語 3.2 GB/T19001 2000 idt ISO9001:2000 質量管理體系 要求 3.3 GB/T19004 2000 idt ISO9004:2000 質量管理體系 業績改進指南 3.4 GB/T24001 1996 idt ISO14001:1996 環境管理體系 規范及使用指南 3.5 ISO14004： 1996 環境管理體系原則、體系和支持技術通用指南。 3.6 GB/T28001-2001 職業健康安全管理體系規范 3.7 GB/T19011-2003 質量與環境審核指南 文件編號 4.質量、環境、職業健康安全管理體系要求 文件頁碼 第 10 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 4.質量、環境、職業健康安全管理體系要求 4.1 總要求 4.1.1 公司按照 GB/T19001-2000、 GB/T24001-1996、 GB/T28001-2001 職業健康安全規范 標準要求建立質量、環境、職業健康安全管理體系，形成文件，加以實施和保持，按照 PDCA 循環方法，實現持續改進。 公司對相關方進行有效控制和施加影響，其內容和方法在管理體系文件中加以規定。 質量、環境與職業健康安全管理體系的持續改進 顧客要求 環境因素 危 險 源 法規要求 要求 顧客滿意 相關方滿意 員工滿意 滿意 圖釋： 管理職責 資源管理 測量、分 析和改進 產品 實現 產品 增值活動 信息流 文件編號 4.質量、環境、職業健康安全管理體系要求 文件頁碼 第 11 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 4.1.2 公司質量、環境、職業健康安全管理體系文件的架構： 4.1.3 識別管理體系所需的過程，包括管理活動、資源管理、產品實現和測量有關的過程，確定這些過程的順序和相互作用，并在全 公司內應用。用流程圖表示，見附錄 5.公司涉及到工程分包和勞務分包活動時，應按照 7.4 條款和分包商管理工作程序予以控制。 4.2 文件要求 4.2.1 總則 公司質量、環境、職業健康安全管理體系文件包括： (1)形成文件的質量、環境、職業健康安全方針； (2)質量、環境、職業健康安全管理手冊； (3)質量、環境、職業健康安全目標、管理方案以及相應的控制計劃； (4)質量、環境、職業健康安全標準要求形成文件的程序； (5)確保質量、環境、職業健康安全管理體系運行的第三層次文件及其他運作文件，包括圖紙、合同、相關 的法律法規、施工組織設計、專項方案及相關管理制度等等； (6)質量、環境、職業健康安全管理體系運行的表格和記錄。 4.2.2 管理手冊 公司、項目具體實施的第三層次文件 公司質量、環境、職業健康安全管理體系過程的操作性文件。共有 26 個程序文件（詳見文件清單） 手冊 程序文件 施工組織設計、項目管理計劃、施工方案、工藝標準、管理制度等作業文件及記錄 公司質量、環境、職業健康安全管理體系綱領性文件 文件編號 4.質量、環境、職業健康安全管理體系要求 文件頁碼 第 12 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 公司編制了符合 GB/T19001-2000、 GB/T24001-1996、 GB/T28001-2001 職業健康安全管理體系規范標準要求的管理手冊，闡述了方針、目標、有關刪減的說明、程序文件的引用、職責、權限、信息交流活動及管理體系過程之間的相互作用。 4.2.3 文件控制 由辦公室負責制定、實施和更改文件控制程序，對管理體系有關的文件進行控制 ， 確保管理體系運行中使用有效 文件。 4.2.3.1 分類 文件分為三類 ： A 類管理手冊， B 類管理體系程序文件、 C 類作業性文件。文件包括任何媒體形式。 4.2.3.2 標識 管理手冊及程序文件等文件以紅色發放碼為受控標識。作廢文件加蓋“作廢”章標識。辦公室統一編制“受控文件清單”以識別文件的現行修訂狀態。 4.2.3.3 審批 文件的頒發，除管理手冊由公司總經理、程序文件由管理者代表核準簽發外，其他文件均由系統主管領導簽發。 4.2.3.4 發放 發放文件，均使用“文件發放登記本”，收件人要在核實文件份數基礎上予以簽收。外來文件由辦公室登記，填寫 “公文處理紙”，批準后，予以轉發。 4.2.3.5 更改 文件在實施過程中，由于組織機制、職責范圍、編制依據等發生變化時，對原發文件應進行評審和更改。文件的更改程序與文件原版核準程序相同，如不需再版應做明顯標識。 4.2.3.6 存放 文件應分門別類，按單位、系統、部門收集、整理、存放。貯存要有適宜的環境，保持文件內容清晰。 4.2.3.7 支持性文件 文件控制程序 4.2.4 記 錄的控制 由辦公室負責制定、實施和更改記錄控制程序，為產品質量符合要求和質量、 文件編號 4.質量、環境、職業健康安全管理體系要求 文件頁碼 第 13 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 環境、職業健康安全管理體系有效運行提供證據。 4.2.4.1 分類 記錄分為二類：管理體系運行記錄及與工程質量和運行控制活動有關的記錄。 4.2.4.2 標識 記錄一是以 JL/X-Y 為標識，其中 X 為程序文件編號， Y 為順序號。二是國家有特定編號的，以其特定編號為標識。 4.2.4.3 管理 a）系統、部門應有專（兼）職人員負責； b）記錄應清晰、完整、真實； c）責任人、部門應親筆簽字； d）貯存環境應適宜并便于檢索、查閱； e）保存期限：歸檔的工程質量記錄按公司 建筑安裝施工文件管理規定 有關規定執行，其它記錄按程序文件及公司有關規定執行。 4.2.4.4 處置 超過保存期限的記錄，由保存部門提出銷毀申請，主管領導批準后，由辦公室監督銷毀。 4.2.4.5 支持性文件 記錄控制程序 文件編號 5.管理職責 文件頁碼 第 14 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 5.管理職責 5.1 管理承諾 公司通過質量、環境、職業健康安全方針明確守法的承諾；滿足顧客要求和期望的承諾；污染預防的承諾；持續改進的承諾；預防事故、保護員工健康的承諾。 公司總經理通過以下活動，確保實現建立、實施管理體系并持續改進其有效性所作出的承諾： （ 1）向公司員工傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性； （ 2）制定質量、環境、職業健康安全管理方針； （ 3）確保質量、環境、職業健 康安全目標； （ 4）進行管理評審；具體實施見 5.6 條款。 （ 5）確保資源的獲得。 公司通過宣傳培訓使員工理解企業的方針和目標，提高員工的法律意識。具體見 6.2 條款。 5.2 以顧客為關注焦點 公司以顧客滿意為目標，組織建立、保持、改進質量管理體系，由生產安全部負責制定、實施并保持服務工作程序，使顧客的要求得到確定并通過產品實現的策劃（見 7.1）、顧客要求的識別和評審（見 7.2）、顧客滿意度測量（見 8.2.1）、監視測量、評審改進等不斷地予以滿足。 5.3 質量、環境、職業健康安全方針 三體系方針的內 涵： 珍 命： 通過建立和實施質量、環境和職業安全健康管理體系，使員工都動員起來，積極參與，樹立起工作的責任心和事業心，消除或減小因組織的活動而使員工和其他相關方可能面臨的職業安全健康風險，保障職工身心健康，提高職工的勞動熱情，使人們生活得更美好。 保 境： 就是要保護我們賴以生存的地球。在設計、施工、竣工驗收到使用的全過程，都要從保護環境的角度出發，盡最大可能節約能源，降低消耗，減少污染。 鑄 品： 質量重于泰山，環保造福社會。鑄造精品工程是我們永恒的信念，我們以現代標準建設時代精品，通過標準化和科學的管理，不 斷推動工程建設整體質 文件編號 5.管理職責 文件頁碼 第 15 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 量水平；建設美好家園是全社會共同的追求，建筑材料、施工工藝、建筑過程和結果都應具有環保、安全、衛生、節能、降耗、低污染的特征。通過實施質量、環境和職業安全健康管理體系，用我們嚴細的管理，精心組織，精心施工，塑造滿足顧客、社會和時代要求的綠色建筑、精品工程，使顧客和社會永遠滿意。 誠 法： 公司始終把對顧客的承諾銘記在心，公司堅持誠信經營，信守和約的原則； 公司依據 GB/T19001-2000、 GB/T24001-1996 和 GB/T28001-2001 標準建立管理體系，貫徹執行相關的政策、法律 和法規，依法治企，依法興企。 過 防： 即以預防為主，在產品開發、資源利用、施工生產活動直到竣工交付、服務的各個環節，都應采取各種管理手段和質量安全技術措施保證質量，推動消除或降低安全風險和有效控制污染，節約資源。 持 進： 通過標準化和科學的管理，推動工程建設整體質量水平；并始終堅持持續改進的原則，不斷完善和改進質量、環境和職業安全健康管理體系，實現公司的方針和目標。 為適應內外部管理條件的不斷變化，最高管理者組織對公司的方針進行評審。 控制要求： a) 方針應突出公司自身的的特點，闡明企業的宗旨、方向和奮斗 目標，明確對管理體系持續改進及遵守有關法律法規的承諾，并要為建立三體系管理目標、指標、確定管理方案奠定基礎。 b) 保持文件化的管理方針，使全體員工理解，并可為公眾所獲取。 c) 依據管理方針確定安全健康與環境目標和指標。 d)每年定期召開管理評審會議對管理方針進行評審；當公司生產活動、組織機構、法律法規變化較大、相關方投訴或要求時，也要召開管理評審會議及時評審。 e) 管理方針對內的傳達方式：下達文件、頒布手冊、電臺、報紙報道、畫冊宣傳、張貼，各項目經理部可將管理方針制作在門廳、外圍墻等醒目位置；對外應公開，通過傳真、信函、宣傳畫冊、各類新聞媒體對外宣傳報道等。 5.4 策劃 為滿足質量、環境、職業健康安全目標及管理體系總要求，最高管理者組織有關職能部門對質量、環境、職業健康安全一體化管理體系進行策劃；由最高管理者 文件編號 5.管理職責 文件頁碼 第 16 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 任命管理者代表；確定了管理體系覆蓋的產品范圍；對環境與危險源及法律、法規進行更新；評審與修訂現有管理制度；形成整合型文件化管理體系，即：質量、環境、職業健康安全管理手冊、程序文件，針對工程項目制定施工組織設計、項目質量計劃及其它質量、環境、職業健康安全文件、記錄等。并通過規定的檢查、內審、 外審、管理評審、自我評價等措施，保證管理體系的完整性。 當公司的組織機構、領導層等出現重大變更時，應對管理體系進行策劃，確保體系在變更期間運行的完整性。 5.4.1 目標 5.4.1.1 公司的質量目標： (1)工程 一次交驗合格率 100%； (2)合同履約率 100； (3) 顧客滿意度 80%以上； (4) 每 年實現市優工程一項，爭創省級以上優質工程。 5.4.1.2 公司的職業健康安全目標： (1)有效地控制工傷事故，杜絕重大惡性事故，一般年負傷頻率 8 ； (2)現場嚴格執行部頒標準（ JGJ5999），安全達 標合格率 100%； (3)現場嚴格執行文明施工規定，爭創省級文明工地。 控制職業危害，杜絕職業病發生。 5.4.1.3 公司環境目標： (1)爭創省級以上文明施工工地； (2)噪聲排放、污水排放達標、煙塵排放達標； (3)現場目測無揚塵，嚴格控制運輸遺灑、最大限度的減少化學危險品、油品的泄露，有毒有害廢棄物實現分類管理提高回收利用率； (4)節約能源、資源，建筑材料有害物質限量達標。 5.4.1.4 針對公司的質量、環境和職業健康安全目標，各相關職能部門、分公司和項目經理部要結合自身的工作范圍進行分解，并對管 理目標的落實情況進行檢查或考核。 公司應定期對目標的實現進行評審，確保公司的目標根據評審的結果持續穩定提高。 5.4.2 環境因素和危險源 文件編號 5.管理職責 文件頁碼 第 17 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 5.4.2.1 質量技術部 負責制定、實施和更改 環境因素識別與評價工作程序和危險源辯識與風險評價控制程序，對公司的活動、過程、場所和服務中及可望施加影響所有 影響環境的因素和可能涉及人員安全及財產損失的危險源進行識別、評價，確定重大環境因素和重大危險源并及時更新，建立重大環境因素清單和重大危險源及其控制計劃清單。 5.4.2.2 各項目經理部負責識別所屬范圍內的環境 因素和危險源，填寫環境因素調查表和危險源辨識及風險評價結果一覽表，報送質量技術部。 5.4.2.3 質量技術部負責識別公司本部辦公區域內的環境因素及危險源，并負責環境因素的確認、匯總、登記及對公司涉及的所有危險源進行識別、匯總、分析，組織有關人員對環境因素、危險源進行評價，確定重大環境因素、重大危險源。 5.4.2.4 環境、職業健康安全管理者代表批準公司重大環境因素及重大危險源。 5.4.2.5 識別環境因素和危險源的范圍必須覆蓋公司施工管理中所有活動、場所和服務中 及可望施加影響 的各個方面。 5.4.2.6 識別環境因素應考慮過去、現在、將來三種時態及正常、異常、緊急三種狀態。 5.4.2.7 識別環境因素時，還應對涉及下列六個方面予以考慮： （ 1）向大氣的排放； （ 2）向水體的排放； （ 3）廢棄物管理； （ 4）土地污染； （ 5）原材料與自然資源的使用； （ 6）其他環境問題。 5.4.2.8 評價環境因素時應考慮對環境影響的范圍、影響程度、發生頻次、社會關注程度、法規符合性、資源消耗及可節約程度等。 5.4.2.9 在識別危險源時，還應考慮： (1)作業活動中常規的和非常規的活動； (2)所有進入作業場所的人員的 活動； (3)無論是自有的、租賃的、借用的設備和設施可能造成的傷害。 5.4.2.10 評價危險源時應考慮： (1)該項活動發生事故的可能性大小； 文件編號 5.管理職責 文件頁碼 第 18 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 (2)人體暴露在該危險環境中的頻繁程度； (3)一旦發生事故造成的損失后果。 5.4.2.11 危險源辨識和風險評價的方法應： (1) 依據風險的范圍、性質和時限性進行確定； (2) 規定風險等級 (3)與運行經驗和所采取的風險控制措施的能力相適應； (4)為確定設施要求、培訓需求和運行控制提供輸入信息； (5)規定對所要求的活動進行監視。 5.4.2.12 當承接新項目或施工過程中的活動或服務發生較大變化或法律及其他要求更新時，應及時對環境因素和危險源進行補充識別，報質量技術部評價，以便重新確定重大環境因素和重大危險源。 5.4.2.13 在建立目標時應考慮重大環境因素和重大危險源。 5.4.2.13 支持性文件 環境因素識別與評價工作程序 危險源辨識與風險評價控制程序 5.4.3 法律與其他要求 5.4.3.1 生產安全部建立并保持法律法規及其他要求管理程序，確認其對本公司的適用性，并跟蹤其變化及時更新。 5.4.3.2 生產安全部為公司環境與安全法律法 規管理的牽頭部門，負責公司生產管理活動所涉及的法律法規的收集、歸檔、應用，組織對環境與安全法律、法規及其他相關要求的識別， 編制環境與職業健康安全法規目錄。 5.4.3.3 質量技術部負責質量技術方面的法律、法規和其他相應要求的獲取與識別，編制技術標準目錄。 5.4.3.4 公司各部門、項目經理部將接收到的新的質量、環境、職業健康安全法律、法規及其他要求分別傳遞到質量技術部 和生產安全部 。 5.4.3.5 質量技術部和生產安全部及時將最新的技術標準目錄和環境與職業健康安全法規目錄傳遞給各處室及項目經理 部。 5.4.3.6 支持性文件 法律法規及其他要求管理程序 文件編號 5.管理職責 文件頁碼 第 19 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 5.4.4 環境、職業健康安全目標、指標、管理方案 5.4.4.1 質量技術部負責制定環境目標、指標及管理方案、職業健康安全目標及管理方案，并將其分解到各處室及項目經理部，并進行年度考核。以確保環境、職業健康安全總體目標指標的實現，并對環境和安全事故進行預防和持續改進。 5.4.4.2 目標、指標的編制依據： (1)公司的質量、環境、職業健康安全方針； (2)國家有關法律、法規的要求； (3)相關方面的期望和要求； (4)公司的重要環 境因素和重大危險源； (5)公司財務狀況和經營要求； (6)技術方案的可行性和可選性。 5.4.4.3 管理方案的內容 管理方案的內容包括：完成目標指標的職責，實現目標指標的方法和措施以及完成目標指標的時間表。 5.4.4.4 目標、指標及管理方案的修訂 當公司的活動、產品、服務發生變化時，生產安全部應及時調整更新環境及職業健康安全目標指標及其管理方案，正常情況下每年對環境、職業健康安全目標與指標評審一次。 5.5 職責、權限 5.5.1 公司組織機構圖（見附表 1），公司管理體系職責分配表（見 附表 2），質量、環境、職業健康安全管理體系程序文件職責分配表（見附表 3）。 5.5.2 職責和權限 5.5.2.1 公司總經理 (1)主持制定并發布實施質量、環境、職業健康安全方針、目標； (2)任命質量、環境、職業健康安全管理者代表； (3)向公司員工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性，提高全員守法意識； (4)確保顧客的要求得到確定并予以滿足； (5)主持質量、環境、職業健康安全管理評審，并審批管理評審報告； (6)批準發布質量、環境、職業健康安全管理手冊并監督貫徹實施； 文件編號 5.管理職責 文件頁碼 第 20 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 (7)建立內部溝通渠道，確保質量、 環境、職業健康安全管理體系的信息交流； (8)確定資源需求，提供保證體系持續、有效運行的資源； (9)實施持續改進，不斷完善、改進管理體系； (10)重視用戶意見的處理和主要客戶的回訪工作，領導和參與重大質量問題的解決和改進。 5.5.2.2 管理者代表 /員工代表 管理者代表： (1)按標準要求建立、實施、保持質量、環境、職業健康安全管理體系； (2)審核公司質量、環境、職業健康安全管理手冊； (3)批準公司程序文件，并指導、監督運行； (4)審批公司重大環境因素清單和重大危險源與控制計劃清單 ； (5)組織進行質量、環境、職業健康安全管理體系內審，并及時向總經理報告體系運行情況和體系改進的需求； (6)負責與管理體系有關事宜的對外聯絡； (7)進行管理評審策劃，提交體系運行管理評審報告，跟蹤落實管理評審報告的決議； (8)確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識。 員工代表： (1)代表員工合法權益，監督實施員工勞動保護管理； (2)代表職工參與職業健康安全方面事務的溝通與協商； 5.5.2.3 總工程師 (1)組織指導質量技術部門的質量、環境、職業健康安全管理工作； (2)組織制定質量工作規劃和 計劃，工程質量創優計劃； (3)督促獲取、識別、更新、執行現行技術法規與標準； (4)審批公司工程項目施工組織設計、施工方案和季節性措施； (5)負責檢驗、試驗工作，參加工程項目最終檢驗和工程交付，簽認公司工程項目竣工質量等級；對檢驗、試驗控制中出現的重大問題進行協調； (6)合理配置檢驗、試驗設備，對檢驗、試驗工作實施領導； (7)負責落實重大質量事故的處置，主持一般質量事故的評審，聽取質量問題評審、處置、驗證后的報告； 文件編號 5.管理職責 文件頁碼 第 21 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 (8)提出改進工程質量和產品質量的技術措施， 推行有關質量措施、目標和獎懲制度，采取 措施預防質量事故的發生； (9)組織糾正措施和預防措施的制定、實施和驗證工作； (10)組織環境因素和危險源評價，重大環境因素和重大危險源的確定，環境和職業健康安全管理方案制定，并督促主管部門實施有效控制； (11)審批年度培訓計劃和追加培訓計劃，督促計劃實施； (12)負責對質量、環境和職業健康安全管理體系進行績效測量和監測； (13)參加公司管理評審，落實管理評審報告的決議。 5.5.2.4 副總經理 (1)組織指導生產安全部、市場經營部、材料設備部等部門的質量、環境、職業健康安全管理工作； (2)主持標書評審和合同評審；在組織制定各類施工合同中，應明確質量和管理體系要求； (3)負責對顧客提供產品中所發生的重大問題進行協調； 負責對分供方和分包方進行評價，批準發布合格分供方名錄和合格分包方名錄，對實施采購中發生的問題進行協調； (4)負責明確對過程、設備、人員的鑒定要求，對過程控制中出現的問題進行協調； (5)搞好工序管理，控制和減少施工中的不合格品的出現； (6)負責工程項目質量計劃的審批；參加工程項目施工組織設計和季節性措施的審定； (7)負責工程前期服務工作，直接對接市場， 了解顧客的期望和需求，向公司相關部門和員工，傳達顧客的期望和需求，以使公司員工形成滿足顧客期望和要求的意識； (8)領導公司工程項目工程竣工驗收及回訪保修工作；聽取回訪保修中出現問題的報告，督促處理顧客投拆，對回訪保修中出現的問題進行協調； (9)負責公司的安全管理工作，使其處于受控狀態； (10)負責管理體系資源提供、基礎設施、工作環境重大問題進行協調； (11)組織制定應急預案，并組織實施； (12)督促人力資源管理部門對特殊工作人員進行考核； 文件編號 5.管理職責 文件頁碼 第 22 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 (13)隨時掌握本系統的動態，發現質量問題及時與 質量部門聯系，并對重大質量問題改進措施 (物資、運輸系統 )的實施進行檢查； (14)負責公司廢棄物的處置、節約資源管理； (15)負責公司的消防保衛管理工作； (16)參加公司管理評審會，落實管理評審報告的決議。 5.5.2.5 部門負責人 (1)組織本部門貫徹執行公司質量、環境、職業健康安全方針，落實并實現部門考核責任書各項目標、指標； (2)組織本部門識別環境因素和危險源，并按公司要求對重大環境和重大危險源進行控制； (3)負責本部門體系主管工作的全面推進和運行，督促和檢查責任人作好體系運行工作，并提供相應 證據； (4)審核本部門編制的質量、環境、職業健康安全管理文件； (5)負責提供管理評審議案，并落實管理評審報告的決議。 5.5.2.6 質量技術部 (1)負責制定、更改并組織實施質量、環境、職業健康安全管理手冊和內部審核工作程序、不合格品控制程序、糾正和預防措施工作程序、監視和測量設備控制程序、檢驗和試驗工作程序，環境因素識別與評價工作程序、危險源辨識與風險評價控制程序、績效監視與測量管理程序，并對其執行情況進行監督檢查； (2)在管理者代表領導下，負責公司貫標工作的組織 、協調和對外聯絡工作，組織修訂、校審并發放質量手冊和程序文件，監督文件的實施，保持質量體系有效運行； (3)負責編制管理評審計劃，參加管理評審，按照管理評審的結果， 編制管理評審報告，落實管理評審報告的決議，監督管理評審結果的實施，保存管理評審記錄； (4)負責編制內審計劃，并組織實施內審工作，編寫內審報告，提交管理評審，整理并保存內審記錄； (5)負責組織制定公司職業安全健康與環境目標指標及管理方案， 監督檢查公司方針、目標及管理方案的 完成 情況和內部溝通的實施情況；實現本部門目標、指標； (6)每季 度組織一次公司質量、環境、職業健康安全管理體系運行情況檢查； (7)負責公司檢驗和試驗管理工作，并加以分析； 文件編號 5.管理職責 文件頁碼 第 23 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 (8)負責公司的數據分析工作，并對其應用情況進行檢查和指導； (9)負責計量器具的檢定管理工作，保持計量器具的準確性； (10)負責組織公司環境因素，危險源的識別、更新、評價及控制工作； (11)負責組織制定施工組織、安全施工方案及環境與安全健康作業指導書，并監督實施，編制技術方案要堅持安全健康與環保原則； (12)負責公司不合格品的評審、處置及不合格品的收集的分析； (13)負責組織針對已 出現的和潛在的不合格制定糾正和預防措施； (14)負責公司質量、環境及職業健康安全管理體系的績效監視和測量工作。 5.5.2.7 生產安全部 (1)負責制定、更改并組織實施過程控制工作程序、分包商管理工作程序、 人力資源管理程序、 服務工作程序、法律、法規和其他要求管理程序、污染物控制程序、施工現場安全防（支）護控制程序、施工用電管理程序、應急準備和響應控制程序 、信息交流工作程序、消防管理工作程序 ，并對其執行情況進行監督檢查； (2)負責組織環境與安全健康適用法律、法規 與其它要求的獲取、更新； (3)負責公司的安全管理工作和文明施工的監控，使其處以受控狀態； (4)負責組織對公司在施工現場場界噪聲等污染物進行控制并定期監測并保持記錄； (5)認真貫徹執行國家有關的法令、法規和公司的各項生產、安全管理制度，并對其執行情況予以監督；負責安全生產的宣傳教育工作； (6)負責審核工程項目質量計劃，報副總經理批準，并檢查其實施情況； (7)負責組織選擇合格工程（勞務）分包商，對其實施控制、管理、考核； (8)負責公司成品及半成品的保護工作，并對其執行情況進行檢查； (9)負責組織事故的調查、分析、處理和上報，負責安全統計工作，建立安全事故臺帳； (10)負責現場環境和環境保護工作的監督、協調外部關系， 負責制訂勞保用品的配備標準； (11)負責工程施工管理、服務、顧客、外部市場相關方、環境、安全管理方面等方面的數據的收集、分析； (12)負責公司管理人員及其他人員崗位能力設計及能力考核，根據考核結果確定培訓需求，充分發揮員工潛力及創造性工作能力； 文件編號 5.管理職責 文件頁碼 第 24 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 (13)負責編制公司年度培訓計劃，配合各職能部門培訓工作的實施，保存適當的培訓記錄； (14)負責收集并提 供本系統實際發生的或潛在的不合格信息，并對其進行調查、匯總、分析，組織制定糾正、預防措施，并對其執行情況進行跟蹤檢查； (15)負責企業員工、技術工人 (特殊工種、關鍵和特殊過程操作人員 )培訓與考核工作及入廠教育；新工人 “三級教育 ”和特種作業人員 和分包方有關人員 的安全技術培訓與考核發證工作； (16)負責公司顧客滿意信息的收集和分析，對顧客滿意程度進行測量。 (17)負責制定公司的應急預案并組織應急預案的培訓工作； (18)負責公司 管理體系運行過程中的信息交流管理工作； (19)負責公司的消防安全管理工作 ； (20)參加管理評審，落實管理評審報告的決議。 5.5.2.8 材料設備部 (1)負責制定、更改并組織實施物資管理工作程序、機械設備管理工作程序、資源和能源管理程序，并對其執行情況進行監督檢查； (2)負責物資采購管理工作， 在材料選型時，優先采購環保及安全健康的產品；在與供貨商鑒定合同時，將有關環保及安全健康要求納入合同中，對其施加影響； (3)負 責物資供應商的評定選擇，建立合格物資供應商名錄。負責對不合格物資及涉及到的物資供應商的處置工作； (4)負責物資的檢驗監控管理，使特殊過程使用的材料 符合規定要求，負責顧客提供財產的控制；歸口管理搬運、貯存工作，并對其執行情況進行監督檢查； (5)負責易燃易爆，油品及化學品的采購、運輸、儲存、發放等過程的監管與控制； (6)負責大型設備的優化選型、采購調配、監督檢查設備的使用保養、維護檢修；購置設備時，優先考慮環保型及安全的產品，在進行設備管理時要考慮環保與安全健康管理內容； (7)參與公司現場安全生產，文明施工，環境保護工作檢查； (8)負責機務人員的技術培訓；負責收集并提供本系統實際發生的和潛在的不合格信息，并對其進行調查、匯總、分析，組織制定糾正預 防措施，并對其執行情況進行跟蹤檢查； 文件編號 5.管理職責 文件頁碼 第 25 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 (9)負責物資管理方面、設備管理方面的數據的收集、分析； (10)參加管理評審，落實管理評審報告的決議。 5.5.2.9 市場 經營部 (1)負責制定、更改并組織實施合同評審工作程序，并對其執行情況進行監督檢查； (2)負責進行市場調研與市場營銷管理，建立信息跟蹤渠道； (3)負責組織項目的合同 (標書 )評審工作，收集相關部門對顧客 (業主 )要求的識別、記錄和評審，建立評審資料臺帳，根據評審內容，負責合同的談判與簽定、合同交底；負責有關合同管理方面的數據的收集和分析，對合 同的履行情況進行跟蹤檢查； (4)負責向客戶宣傳公司的職業安全健康與環境方針，收集客戶對環境與安全健康方面的反饋意見，并向有關部門傳遞； (5)負責與顧客就工程建設中質量、環境、職業健康安全有關事宜進行信息溝通； (6)負責收集并提供本系統實際發生的和潛在的不合格信息，并對其進行調查、匯總、分析，組織制定糾正預防措施，并對其執行情況進行跟蹤檢查； (7)負責獲取市場對環境與安全 健康 發展的動態信息，向有關部門反饋； (8)貫徹質量、環境、職業健康安全方針、實現本部門目標、指標； (9)參加管理評審，落實管理評 審報告的決議。 5.5.2.10 辦公室 (1)負責制定、更改并組織實施文件控制程序、記錄控制程序、勞動保護工作程序，并對其執行情況進行監督檢查； (2)負責與公司質量、環境、職業健康安全管理活動有關的外來文件和內部行政文件的控制管理； (3)負責轉發政府主管部門和上級單位來文，負責公司發布的文件以及歸檔的文件和資料的管理，編制文件和資料受控清單； (4)負責記錄的登記、借閱和保管工作；負責有關文件管理和記錄方面的數據的收集和分析； (5)負責收集并提供本系統實際發生的和潛在的不合格信息，并對其進 行調查、匯總、分析，組織制定糾正預防措施，并對其執行情況進行跟蹤檢查；負責本部門培訓計劃的制定和實施； 文件編號 5.管理職責 文件頁碼 第 26 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 (6)獲取環境與安全健康信息及有關文件，及時傳遞到相關部門； (7)負責辦公區域環境衛生與辦公用品的管理工作； (8)負責公司辦公 區域 廢棄物的處置與管理，能源的節約； (9)負責組織公司固定辦公區域的污水檢測工作。 (10)督促不斷改善作業條件，維護職工合法權益； 代表職工行使安全監督權； (11)定期組織有關人員進行現場勞動保護和安全檢查工作； 進行職業病防治； 負責企業員工職業病的統計調查和防治工作； (12)負 責對未成年工及女職工等建立臺帳，并對其勞動保護情況進行檢查； (13)參加管理評審，落實管理評審報告的決議。 5.5.2.11 財務部 (1)負責質量、職業安全健康與環境管理體系持續有效運行所需資金的落實； (2)配合主責部門做好相關要素的落實工作。 (3)參加管理評審，落實管理評審報告的決議。 5.5.2.12 項目經理部： (1)貫徹實施公司質量、環境、職業健康安全方針； (2)根據公司的質量、環境、職業健康安全目標和工程項目考核責任書，建立項目目標指標及管理方案； (3)按照公司質量環境職業健 康安全體系文件編制施工組織設計、項目管理計劃并組織實施； (4)工程開工一個月內完成：質量、環境、職業健康安全職責分工；項目環境因素識別，重大環境因素確定；危險源辨識、風險評價及重大危險源確定等工作； (5)負責及時了解施工中的顧客需求，并制定措施努力滿足； (6)負責項目質量、環境、職業健康安全管理體系運行自檢； (7)負責糾正措施的制定、實施與跟蹤驗證； (8)負責對需持證上崗人員進行資格審核，確保需持證上崗人員執證上崗； (9)健全基礎管理工作，完成技術資料與現場體系運行記錄； 5.5.2.13 內審員 (1)經過培訓取證，公司聘用后方可作為內審員； (2)在內審前經管理者代表或審核組長同意，按審核計劃參加內審； 文件編號 5.管理職責 文件頁碼 第 27 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 (3)按審核組分工、編制檢查表； (4)按審核組長批準的檢查表進行現場審核； (5)按審核取得客觀證據開具不合格報告； (6)對糾正措施實施驗證； (7)審核組長依據審核結果對受審核方開具審核報告，并向管理評審傳遞信息； (8)內審員學習新標準，不斷提高自身素質，適應審核需要。 5.5.2.14 項目經理 (1)組織項目經理部全體員工貫徹執行公司質量、環境、職業健康安全方針； (2)組織項目經理部 在公司指導下編制項目施工組織設計，批準項目質量計劃，并予以落實； (3)負責組織項目進行環境因素和危險源的識別；控制重大環境和重大危險源； (4)全權負責項目經理部質量、環境、職業健康安全管理體系的有效運行； (5)保證項目經理部質量、環境、職業健康安全管理體系運行所需的資源； (6)履行合同，實現項目管理考核責任書各項目標、指標； (7)對相關方實施控制，確保各項措施有效實施。 5.5.2.15 各部室及項目經理部的通用職責 (1)負責向相關方宣傳公司的質量、環境、職業健康安全方針； (2)負責確定培訓需求，制定培訓計劃； (3)對內審、外審、管理評審及體系過程的季度檢查所發現的不符合項，制定糾正措施，落實并記錄； (4)負責質量、環境、職業健康安全管理體系的信息交流，并負責新的適宜的法律法規的獲取和向相關部門報告。 5.6 管理評審 5.6.1 總則 公司總經理每年主持召開一次 (間隔小于 12 個月 )管理評審會議，當出現機構調整、職責變動等影響管理體系的重大事項時，可追加管理評審。 以確保質量、環境、職業健康安全管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。 管理評審會議由質量技術處組織，編制管理評審計劃 并提前發至主管領導和有關部門及人員。 5.6.2 管理評審輸入 文件編號 5.管理職責 文件頁碼 第 28 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 (1)質量、環境、職業健康安全管理體系內部審核及外部審核的結果； (2)顧客的反饋及符合法律法規和自身要求的情況； (3)方針、目標、指標及方案完成情況和重大環境因素、重大危險源的控制情況； (4)質量檢驗結果及目標完成情況； (5)糾正和預防措施的實施結果； (6)以往管理評審跟蹤措施的實施情況； (7)影響質量、環境、職業健康安全管理體系有效運行的因素； (8)體系持續改進的建議等等。 5.6.3 管理評審的輸出 (1)質量、環境、職業健康安全 管理體系改進措施； (2)與顧客要求有關產品的改進決定和措施； (3)與相關方有關的環境改進措施； (4)與員工及作業場所人員有關的職業健康安全的改進措施； (5)有關資源需求的決定和措施。 5.6.4 管理評審結果由質量技術部整理成管理評審報告，經總經理審批后印發，有關部門和單位依據管理評審報告中的決定，制定相應的措施計劃并組織實施。 管理評審由質量技術部記錄并對管理評審后的決定措施組織實施和對實施情況進行驗證，保存相關的記錄。 5.7 信息交流 5.7.1 生產安全部建立并保持信息交流工作程序， 建 立適當的溝通過程，促進公司的信息交流，增進理解與共識，處理好接口，協調行動。 確保公司內部、外部的質量、環境、職業健康安全方面的信息交流暢通； (1)負責內部、外部質量、環境、職業健康安全信息的交流與管理。并負責向管理者代表報告有關的質量、環境、職業健康安全信息； (2)市場經營部負責工程前期的顧客要求的信息交流和處理，并轉化為合同要求相關部門和項目經理部進行交流； (3)負責顧客滿意度信息的收集和處理，并傳遞到相關部門。 5.7.2 各部門負責相應業務范圍內質量、環境、職業健康安全信息 的交流，并向生產安全部傳 遞信息交流結果。 文件編號 6.資源管理 文件頁碼 第 29 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 5.7.3 副總經理負責重大質量、環境、安全信息處理的協調； 5.7.4 外來的質量、環境、安全信息，根據信息的特性由各職能部門處理。各項目經理部可根據信息重要程度協助職能部門及時處理，并將結果反饋到有關人員。 5.7.5 內部信息交流的主要內容： (1)質量、環境、職業健康安全方針、目標指標、管理方案； (2)重大環境因素、重大危險源及相關信息； (3)職責和權限的信息； (4)培訓信息； (5)過程及監視和測量的信息； (6)不符合、糾正與預防措施的信息； (7)內審、外審及管理評審信息； (8)相關的法律、法規及其他要求變更的信息； (9)緊急情況及應急的響應信息； (10)質量、環境、職業健康安全事故及其處置信息； (11)員工對作業場所不安全、不衛生的抱怨等。 5.7.6 員工參與協商的主要內容： （ 1）職業健康安全方針、目標的制定和評審； （ 2）執行公司的危險源并評審與自身活動有關的風險評價和風險策劃； （ 3）影響工作場所職業健康安全的改變； （ 4）了解公司的職業健康安全代表和管理者代表是誰。 5.7.7 外部信息交流的主要內容： (1)顧客對產品質量的投訴或要求； (2)相關法律、法規的 變更信息； (3)質量、環境、職業健康安全方針的有關信息； (4)環境、職業健康安全監測與測量結果的信息； (5)外部審核與監督檢查的信息； (6)相關方的投訴信息等。 5.7.8 支持性文件 信息交流工作程序 6.資源管理 6.1 資源提供 文件編號 6.資源管理 文件頁碼 第 30 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 6.1.1 公司各級管理者負責及時確定并提供質量、環境、職業健康安全管理體系所需的資源，并確定和提供通過滿足顧客及相關方要求、增強顧客及相關方滿意的資源。資源可包括人員、信息、供方、基礎設施和工作環境以及資金資源等。 6.2 人力資源 6.2.1 總則 為使從事影響質量、環 境、職業健康安全管理體系工作人員的能力符合規定要求，生產安全部負責建立并保持人力資源管理程序。 6.2.2 能力、意識和培訓 (1)從事影響質量、環境、職業健康安全管理體系工作人員所必須的能力，應符合人力資源管理程序的相關規定； (2)根據能力要求，生產安全部制定培訓計劃并組織實施，使需持證上崗的持證上崗； (3)對管理、專業人員能力組織考核，以評價培訓的有效性； (4)通過培訓確保員工認識到所從事工作的相關性和重要性，并滿足其所從事工作所需達到的目標、指標的能力；建立激勵機制，調動員工的工作熱情和積 極性。 (5)生產安全部 保存教育、培訓、技能和經歷的適當記錄。 6.2.3 支持性文件 人力資源管理程序 6.3 基礎設施 6.3.1 為使工程質量滿足顧客要求，公司必須識別、提供和維護必要的基礎設施，包括： (1)工作場所及相應的公用設施； (2)檢驗、測量和試驗設備； (3)施工設備； (4)重點工程配備計算機，輔助項目管理； (5)支持性服務，包括交通、運輸和通訊設施等。 6.3.2 支持性文件 機械設備管理工作程序6.4 工作環境 文件編號 7.產品實現 文件頁碼 第 31 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 6.4.1 提供并控制影響工作環境的因素，保證生產安裝和服務的全過程有 一個安全適宜的工作環境。工作環境包括員工的辦公環境、生活環境和施工現場人員的作業環境。 6.4.2 生產安全部是工作環境 (安全生產 )控制的歸口管理部門，為實現產品的符合性，創造良好的工作環境，技術、設備、物資、勞資為配合部門。 6.4.3 按部頒標準，開展安全檢查和安全教育活動；創安全生產、文明施工現場。 6.4.4 采取糾正和預防措施，及時排除安全隱患，發生事故按 “四不放過“的原則進行調查分析和處理。 6.4.5 支持性文件 企業管理制度匯編 7.產品實現 7.1 產品實現的策劃 7.1.1 產品實現的策劃是實現 工程項目各項目標的保證，為將質量、環境、職業健康安全管理體系的控制作用于具體的工程項目，項目經理部在工程開工之前，針對工程項目的特點和施工生產的需要，進行項目質量策劃。 策劃包括以下幾方面的內容： (1)工程質量、環境、職業健康安全目標及目標的分解； (2)施工過程及工藝流程； (3)工程所需的技術標準、規范、管理和技術文件以及測試設備等資源； (4)明確原材料、半成品、及工程質量驗收標準或技藝評定準則； (5)環境因素識別與評價、危險源辨識及風險評價控制； (6)環境及職業健康安全管理方案的確定；運行控制 要求； (7)質量記錄。 7.1.2 產品實現的策劃通過施工組織設計、項目質量計劃、施工方案等來實施，公司生產安全部負責對項目質量計劃的內容作出規定，各項目經理部均應進行項目質量計劃的編制和實施。 7.1.3 項目經理部項目質量計劃應充分考慮以下內容： 質量、工期、環境、安全目標及各項目標的細化分解； 本工程施工的工序流程、控制文件、需用的人、機、料等資源； 文件編號 7.產品實現 文件頁碼 第 32 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 施工過程中所要求的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動，以及產品接收準則； 特殊過程、關鍵過程的控制要求； 工程回 訪制度及保修制度； 工程施工過程管理和控制必須提供的記錄等等。 7.1.4 在項目施工前期，項目經理部應確定項目目標、全面識別工程的整個過程（包括與顧客有關的過程、深化設計過程、物資 /勞動力采購過程、施工過程、外包過程、以及監視、測量過程等），圍繞“目標管理、精品策劃、過程監控、階段考核和持續改進”五個方面進行全方位的策劃，確保工程各項目標的實現。 7.1.5 項目經理部根據本項目的實際情況，編制適于本項目項目質量計劃。當工程施工過程中出現不適于策劃內容時，應及時對項目質量計劃中有關內容進行調整，執 行文件控制程序。 7.1.6 支持性文件 過程控制程序 7.2 與顧客有關的過程 7.2.1 與產品有關的要求的確定 市場經營部建立并保持合同評審工作程序，在投標或合同評審前，對顧客規定的要求及隱含的要求、法律法規要求和企業的承諾予以確定，充分了解業主的要求和期望，確定有滿足業主質量要求的能力。 7.2.2 與產品有關的要求的評審 在合同評審工作程序中規定了評審的要求。評審采取兩階段進行，即標書評審和合同評審。 7.2.2.1 標書評審 (1)顧客的要求是否明確，是否全面正確理解了顧客的要求； (2)本公司的質量標準、施工管理、資金保證、采購供應、工期、價格、顧 客特殊要求、環境及職業健康安全等方面的能力是否能夠滿足要求。 7.2.2.2 合同評審 (1)所有合同條款與原招標文件要求是否一致，若不一致的是否已解決； (2)合同條款是否取得各相關部門的確認； (3)合同主客體應符合經濟合同法要求； 文件編號 7.產品實現 文件頁碼 第 33 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 (4)合 同中不明確條款是否作出進一步補充規定。 7.2.2.3 合同的修訂 (1)各項目經理部在執行合同時所產生的合同修訂信息應及時傳遞到市場經營部，并由市場經營部組織評審。 (2)由市場經營部負責組織項目經 理部進行合同修訂，并負責將修訂后條款傳達到各有關部門及項目經理部。 7.2.2.4 標書及合同評審記錄應予以保存。 7.2.2.5 支持性文件 合同評審工作程序 7.2.3 顧客溝通 為了充分了解顧客對公司服務的滿意程度，公司應與顧客進行有效的溝通，以便為測量監控顧客滿意程度和為實施管理體系的改進提供依據。 與顧客溝通要做好以下幾方面的工作： a)市場經營部通過網絡、報刊及各種信息發布會獲取顧客關于產品要求的信息，包括投標信息； b)在合同履行過程中，由項目經理部參加監理、建設單位、施工單位三方會議，就合同執行方面的問題對顧客進行問詢，包括對合同的修改要求。 c)對交付的工程進行回訪保修，提供技術咨詢，對用戶投訴及反饋意見進行登記處理，由生產安全部負責實施。 溝通可采用走訪函件、會議、傳真等形式，不斷了解顧客意見和需求，將信息及時傳遞到有關部門并積極采取措施，使顧客和相關方滿意。 7.3 設計和開發 7.3.1 房屋建筑施工不含設計與開發的過程，因此，本條款予以刪減。 7.4 采購 7.4.1 采購過程 材料設備部負責建立并保持物資管理工作程序，對物資采購涉及的質量、環境、職業健康安全因素進行控制。由生產安 全部負責建立并保持分包方管理工作程序，對可能影響質量、環境、職業健康安全的分包方進行控制或施加影響。確保采購的物資、選用的分包方符合規定要求。 文件編號 7.產品實現 文件頁碼 第 34 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 內容包括： (1)選擇、評價和重新評價供方的準則； (2)評價的內容和方法； (3)保 存評價結果等必要的記錄。 7.4.2 采購信息 (1)產品規格、型號、數量及質量要求； (2)過程能力鑒定及設備要求； (3)人員資格要求； (4)質量、環境和職業健康安全管理體系要求； (5)供方的資信狀況等； (6)以往與供方的合作歷史及評價等。 7.4.3 采購產品的驗證 (1)外觀、規格、數量驗證； (2)產品特性的檢驗或驗證； (3)技術資料驗證等。 7.4.4 當公司或顧客擬在供方的現場實施驗證時，在采購信息中應對要驗證的安排和產品放行的方法作出規定。 7.4.5 支持性文件 物資管理工作程序 分包方管理工作程序 7.5 生產和服務的提供 7.5.1 生產和服務提供的控制 7.5.1.1 為在受控條件下進行生產和服務提供，生產安全部建立并保持過程控制程序，針對工程項目特點對生產和服務提供過程進行預先的策劃，對工藝參數、人員、設備、材料、加工、監視和測試方法、環境等影響生 產和服務提供過程的質量的所有因素加以控制，使其始終處于受控條件下。 受控條件包括： (1)應通過產品規范、圖樣、服務規范等獲得產品特性的信息。當這些信息中包含有對產品正常使用至關重要的特性和安全特性時，在生產和服務提供中，應對 文件編號 7.產品實現 文件頁碼 第 35 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 這些特性予以重點的關注和控制； (2)應在確保過程有效策劃、運作、控制的前提下，根據操作人員的能力及接受培訓的情況、作業活動的復雜程度等， 關鍵過程必須編制詳細的作業指導書，其他過程可根據需要編制作業指導書或措施。 (3)使用適宜的機械設備，保持設備性能正常，滿足過程能力要求。對設備進行 管理，建立設備臺帳和設備技術檔案，編制設備購置計劃并實施采購，定期對設備進行維護、保養、檢修，以保持設備持續的生產能力； (4)應配置并使用合適的監視和測量裝置，以便在產品和服務提供過程中進行產品特性及過程特性的測量和監視，使這些特性控制在規定或允許的范圍內。 (5)應根據預先策劃的監視、測量點的安排配備相關監視和測量裝置，并實施監視和測量； (6)應按產品放行和交付的規定實施控制。未經檢驗合格或驗證滿足要求的產品不得放 行或交付，應按竣工日期向顧客交付產品，并應進行搬遷保駕和辦理交付手續。應根據不同產品和服 務的特點，按照合同和國務院 279 號令進行交付后的服務活動。 7.5.1.2 支持性文件 過程控制程序 服務工作程序 檢驗和試驗工作程序 7.5.2 生產和服務的提供過程的確認 7.5.2.1 對過程的結果是否合格不易或不能經濟地進行驗證的過程，通常稱之為 “特殊過程”，對任何這樣的過程應實施確認。 7.5.2.2 公司確定下列工程為特殊過程：基礎樁、地下室防水。 7.5.2.3 對特殊過程進行以下幾方面監控： (1)編制特殊過程作業指導書，對過程操作人員進行技術交底； (2)對這些過程所使用的設備能力進行鑒 定并對操作人員的資格進行考核和認可； (3)監控其施工工藝、操作方法和程序是否正確； (4)對這些過程的確認情況進行記錄； (5)材料變更、產品參數變更、設備大修等情況下對過程再次確認。 文件編號 7.產品實現 文件頁碼 第 36 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 7.5.2.4 支持性文件 過程控制程序 7.5.3 標識和可追溯性 7.5.3.1 對產品標識、狀態標識及可追溯性規定以下要求： (1)在產品實現的全過程中對易混淆、難識別的產品應標識； (2)有追溯性要求的產品必須標識，且只能有唯一性標識； (3)經監測的產品均要標識，監測狀態變化后，標識應隨之變更； (4)保持唯一性標 識記錄和必要的產品標識記錄； (5)施工設備、環境、職業健康安全狀態標識的管理； (6)對具有可追溯性的物資和過程， 均 應 有唯一性的標識，同時對該標識加以記錄，以便于追溯 。 7.5.3.2 標識方法 物資標識的方法有：標簽、標牌、不同區域、進貨驗收臺帳、領料單、合格證、原材質單、檢驗報告等。分部分項工程標識的方法有：標記、分部分項工程質量驗評表、隱蔽工程驗收記錄、施工日志、交接檢記錄、技術交底、施工任務單、砼施工記錄、預檢記錄、特殊過程監控確認記錄，試驗報告、檢驗和試驗記錄等。竣工工程標識的方法有：竣 工驗收資料。 7.5.3.3 支持性文件過程控制程序 物資管理工作程序 7.5.4 顧客財產 7.5.4.1 對顧客提供的物資應按工程合同或協議要求辦理有關具體調料、驗證、驗收手續，并進行標識、妥善保管；經檢驗確認質量不符合規定要求的，應注明 “不合格 ”標識，隔離存放，記錄并通知顧客。 7.5.4.2 當發現顧客提供的物資在生產中丟失、損壞或不適用情況時，應報告顧客，并加以記錄。 7.5.4.3 對顧客提供的物資應單獨建帳、分別貯存、專人管理，防止損壞丟失。 7.5.4.3 對顧客提供給組織使用的其他財產如設施 、信息資料、知識產權等應進行保護并記錄。 7.5.4.4 支持性文件 文件編號 7.產品實現 文件頁碼 第 37 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 物資管理工作程序 7.5.5 產品防護 7.5.5.1 為對產品的符合性提供防護，對原材料、半成品、設備、測量和試驗裝置的搬運、貯存、保管和防護及工程防護作出規定： (1)根據產品特點，選擇適宜的搬運工具和方法，防止損壞和碰撞； (2)根據產品技術要求，選擇適宜的場所和環境，貯存保管產品； (3)制定工程防護措施，確保下道工序不污染、不損壞上道工序。對竣工工程采取措施進行防護，確保交付業主前工程不受損壞。 7.5.5.2 支持性文件 物資管 理工作程序 過程控制程序 7.5.6 環境和職業健康安全管理運行控制 7.5.6.1 為了確保在公司的活動、產品、服務中提高環境績效，減少環境污染，從根本上消除安全隱患，降低風險，由生產安全部建立并保持污染物控制程序、施工現場安全防（支）護控制程序、施工用電管理程序；材料設備部建立并保持機械設備管理工作程序、資源和能源管理程 序、物資管理工作程序；辦公室建立并保持勞動保護工作程序、消防管理工作程序、分包商管理工作程序。 7.5.6.2 確定與重大環境因素和重大危險源有關的活 動、產品、服務進行有效控制，確保其在規定的條件下運行，使其不偏離環境、職業健康安全目標指標。 7.5.6.3 與重大環境因素和重大危險源有關的關鍵崗位人員，程序中要明確要求嚴格執行文件或操作規程。 7.5.6.4 要對所使用的服務、產品的重大環境因素和重大危險源實施控制，并將其要求通過合同、協議書的形式通報給供方或承包方。 7.5.6.4 公司建立了運行控制的程序（見 7.5.6.1），目的是從根本上消除或降低職業健康安全風險。 7.6 監視和測量裝置的控制 7.6.1 質量技術部建立并保持監視和測量設備控制程序， 對監視和測量裝置要求如下： (1)按有關要求配置測量和試驗設備； 文件編號 7.產品實現 文件頁碼 第 38 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 (2)設備的校準按國家有關規程、規范進行； (3)新設備使用前或重新安裝就位要進行使用前校準或就位校準； (4)校準狀態必須標識； (5)發現設備偏離校準狀態時，對校準結果的有效性應重新評定； (6)在搬運、儲存和維護期間防止損壞或失效； (7)配置的計算機軟件，應對其預期用途的能力予以確認； (8)保持校準和驗證結果的記錄。7.6.2 支持性文件 監視和測量設備控制程序 7.7 應急準備與響應 7.7.1 生產安全部建立并保持應急 準備與響應控制程序，預防或減少事故的發生和對環境的影響，并督促項目經理部貫徹實施。 7.7.2 應急事件主要是中毒、火災、爆炸、化學品及毒物泄漏、坍塌、機械事故、高處墜落、觸電事故、食物中毒、傳染疫情、地下管網、特殊氣候等等。 7.7.3 辦公室負責公司年度及重大節日、大型活動的應急準備及響應方案的制定和實施。 7.7.4 生產安全部制定應急事件的應急預案，并培訓、指導項目經理部依據公司應急準備及響應方案貫徹落實，提高項目經理部應急響應的能力； 7.7.5 生產安全部負責傷亡事故、機械事故、火災事故、中毒、坍塌、 毒物泄漏應急事件的應急準備執行情況的監督檢查。 7.7.6 各項目經理部負責編制工程項目應急準備及響應預案。施工現場可（易）燃氣體（物體）、電氣焊作業、防水作業及裝飾作業的具體管理工作。 7.7.7 各項目經理部運行控制要求在應急準備與響應控制程序中明確。 7.7.8 義務消防隊可行時，每年進行一次消防演習。 7.7.9 各單位對潛在事故或緊急情況發生時迅速做出有效反應，如遇事故性質嚴重難以處理，應立即聯絡緊急救援和報告。 7.7.10 在事故或緊急情況處理完畢后，應對應急準備與響應程序進行一次評審或修訂。 7.7.11 對采取的糾正措施及程序的變更要予以記錄。 7.7.12 支持性文件 文件編號 8.測量、分析和改進 文件頁碼 第 39 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 應急準備與響應控制程序 8.測量、分析和改進 8.1 總則 為證實產品質量、環境、職業健康安全管理體系的符合性、持續改進的有效性，公司對所需的監視、測量、分析和改進過程進行策劃和實施。 在對質量問題進行分析、砼強度評定、工序質量控制等適用的場合，應采用適當的統計技術。 8.2 測量和監視 8.2.1 顧客滿意 為使顧客滿意，并對質量管理體系業績進行測量，生產安全部建立并保持服務工作程序，規定獲取顧客是否滿意的信息，其信息來源 是： (1)顧客信函、電話記錄、傳真； (2)顧客組織的檢查、評比、會議； (3)工程質量信息； (4)工程進度、現場管理方面的顧客反映； (5)維修、回訪記錄，專項調查等； (6)合同約定的其它內容。 顧客滿意程度測量在程序文件中明確。評價結果應提交管理評審，以尋求持續改進機會。 8.2.2 質量、環境、職業健康安全管理體系內部審核 質量技術部建立并保持內部審核工作程序，由質量技術部組織進行內部審核的策劃工作，編制年度內部審核方案，確定對內審員的要求，對公司的內部管理體系審核進行控制。公司每年 (間隔不超 過 12 個月 )進行一次例行的內部審核，以驗證本公司所開展的各項活動是否符合質量、環境、職業健康安全管理體系的要求，以確定管理體系的有效性與符合性。如需要時可增加內審頻次。 8.2.2.1 內審前確定審核組長，編制審核計劃，組成審核組，制定檢查表，審核計劃經批準后，組織實施。 8.2.2.2 審核由與受審核區域無直接責任的、經公司聘任的內審員進行。 8.2.2.3 審核中如發現不合格由受審核部門及時制定糾正措施，并予以實施。 8.2.2.4 跟蹤審核活動，并驗證和記錄所采取糾正措施的實施情況及其有效性。 文件編號 8.測量、分析和改進 文件頁碼 第 40 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 8.2.2.5 內部審核結果形成審核報告，向管理評審傳遞信息。 8.2.2.6 每次內審結束后，要對審核員的能力進行評價。 8.2.2.7 保存內部審核記錄。 8.2.2.8 支持性文件 內部審核工作程序 8.2.3 過程的監視和測量 質量技術部建立并保持績效監視與測量管理程序，對質量、環境及職業健康安全有關的活動其關鍵特性進行監測、測量，通過監測結果對有關法律、法規的符合程度及目標、指標的實現程度等進行評價。 8.2.3.1 質量技術部負責每季度組織一次質量、環境、職業健康安全管理體系過程及程序文件的運行情況的監測 和測量； 8.2.3.2 質量技術部對質量目標的完成情況進行監控，生產安全管理部門負責對職業安康和環境目標、指標及管理方案的完成情況進行監控。 8.2.3.3 公司每年組織一次對質量、環境、職業健康安全的監測結果進行評價，以驗證其與法律、法規及標準的符合性； 8.2.3.4 對施工和管理活動中的關鍵特性進行監測，如對施工現場場界噪聲等進行監測，對廢水排放進行監測，對燃煤鍋爐的煙塵排放進行監測等； 8.2.3.5 對事故、事件、職業病進行監測，如職工定期健康體檢等； 8.2.3.6 項目經理部每月組織對本項目運行控制執 行過程的檢查和監督； 8.2.3.7 檢查中發現問題處理執行糾正和預防措施工作程序； 8.2.3.8 過程監視和測量的直接作用是證實管理體系各過程是否保持其實現預期結果的能力。當過程監視和測量反映出過程未能達到預期結果時，過程的主控部門應進行數據分析 (必要時選用適當的統計技術 )并采取有效的糾正和預防措施。 8.2.4 產品的監視和測量 對進貨、過程和單位工程進行規定的檢驗和試驗，保證工程 /產品質量。 8.2.4.1 進貨檢驗和試驗 (1)質量技術部為進貨檢驗和試驗的責任部門，確保未經檢驗或未經驗證合格的物資不投 入使用或加工； (2)項目經理部負責對進場原材料、半成品和工程設備等的檢驗、試驗結果在使用前驗證，確認無誤后方可使用； 文件編號 8.測量、分析和改進 文件頁碼 第 41 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 (3)如生產急需來不及對物資進行檢驗和試驗而欲使用時，應對該物資作出標識并記錄，經總工程師 (并報請業主和監理工程師同意 )批準后方可使用，以便在使用后進行的檢驗和試驗中一旦發生不合格時，能及時追回，但應滿足相關法規的要求，并且不能免除檢驗和試驗放行的最終責任。 8.2.4.2 過程檢驗和試驗 工程的檢驗和試驗執行標準中規定要求的檢驗項目，并在質量計劃中確定。 (1)對檢驗批、分項工程、分 部工程、單位工程的檢驗執行建筑工程施工質量驗收統一標準（ GB50300-2001），并按標準規定的要求進行質量驗收； (2)過程的試驗項目及數量按現行國家、地方規范執行； (3)未經檢驗或未經驗證合格的產品或工序不得轉入下道工序，確因生產急需，欲例外轉序時，應經總工程師批準 (并報請業主和監理工程師同意 )，并應確保對此有可靠的追回程序；但應滿足相關法規的要求，并且不能免除檢驗和試驗放行的最終責任。 (4)對檢驗和試驗中發現的不合格，作出標記，執行不合格品控制程序。 8.2.4.3 最終檢驗和試驗 最終檢 驗和試驗應在所有進貨檢驗和試驗及過程檢驗和試驗全部完成后進行。工程經確認質量符合規定的要求并經業主、監理和當地質量監督部門驗收合格后方可交付使用。 8.2.4.4 支持性文件 檢驗和試驗工作程序 8.3 不合格品控制 8.3.1 不合格品的信息反饋 質量管理部門及人員負責不合格品的信息反饋。 8.3.2 不合格品的標識與隔離 物資檢驗中發現不合格品，材料管理部門負責標識、記錄和隔離；工程施工中出現的不合格品，項目經理部負責進行標識、記錄和隔離，進行現場保護。 8.3.3 不合格品的評審和處置權限 依據不合格品的性質的嚴重程度、造成損失的大小，按不合格品控制程序所規定的處置權限及程序評審和處置不合格品。 8.3.4 不合格品的處置方法： 文件編號 8.測量、分析和改進 文件頁碼 第 42 頁 共 49 頁 文件狀態 A 版 修訂狀態： 0 編制部門 質量技術部 發布時間 2004 年 7 月 a)采取措施，消除已發現的不合格品； b)經有關授權人批準，適用時經顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品； c)采取措施，防止其原預期的使用或應用。 返工或返修后，必須由質量部門重新驗收；屬讓步接收的，按評審處置意見請業主或設計單位書面同意后執行。 在交付使用或開始使用后發現產品不合格時，組織應采取與不合格影響的程度相適應的糾正和預防措施。 8.3.5 支持性文件 不合格品控制程序 8.4 數據分析 為證實質量、環境、職業健康安全管理體系的適宜性、有效性，質量技術部確定、收集和分析適當數據，選擇適用的統計技術，不斷尋求改進。 8.4.1 數據分析及來源： (1)與產品質量有關的數據，包括產品質量記錄、產品不合格信息、顧客投訴、外部市場等相關方的信息等； (2)與質量、環境、職業健康安全管理體系運行有關的數據，包括過程運行的測量監控信息、審核結論、管理評審輸出、日常監督檢查結果等。 8.4.2 數據分析方法 對收集的數據進行整理，選擇適用的 統計技術進行分析判斷，分析管理體系運行狀況和工程質量的狀況及變化趨勢，這些變化趨勢可能反映了潛在的問題，公司應對此采取相應的預防措施。 8.4.2 數據分析應提供以下信息： a) 顧客滿意 b)工程質量狀況 c)過程和質量趨勢 d)供方 8.5 改進 8.5.1 持續改進 公司通過質量、環境、職業健康安全管理方針，質量、環境、職業健康安全目 文件編號 8.測量、分析和改進 文件頁碼 第 43 頁 共 49