一體化管理體系文件工 作 文 件（三）文 件 編 號：修改版本號 ：編 制 ：批 準 ：文件發放號 ：生效實施日期： 年 月 日 沈陽市浩源水務工程監理公司 二一一年 月 日監理工作流程文 件 編 號：修改版本號 ：編 制 ：審 核 ：文件發放號 ：N生效實施日期： 年 月 日 沈陽市浩源水務工程監理公司 二一一年 月 日監理工作流程圖集目錄一、圖紙會審工作流程圖(3)二、施工進度控制工作流程圖(4)三、原材料、構配件質量簽認流程圖(5)四、進口材料設備質量控制流程圖(6)五、隱蔽工程驗收流程圖(7)六、分部分項工程簽認流程圖(8)七、工程變更流程圖(9)八、設計變更流程圖(10)九、工程質量事故處理流程圖(11)十、工程停、復工流程圖(12)十一、工程量計量與工程進度款支付流程圖(13)十二、索賠處理流程圖(14)十三、工程竣工驗收流程圖(15)十四、工程竣工驗收備案流程圖(16)一、 圖 紙 會 審 工 作 流 程 圖會審紀要會簽后送各有關單位項目監理組整理編寫圖紙會審紀要項目監理組負責人主持圖紙會審、設計交底會議交業主轉送設計院項目監理組整理、匯總形成書面審圖意見收到圖紙布置閱圖按圖號清點圖紙記下欠缺圖號請業主補齊承包商閱圖記錄問題和建議項目監理組閱圖記錄問題和建議技術部審查二、施工進度控制工作流程圖確定項目目標總工期承包商在開工前提交施工組織計劃及施工進度計劃報監理工程師審查N承包商分階段提交詳細計劃或修改計劃送監理工程師審核簽發責成承包商采取措施監理工程師實施進度控制承包商完成計劃承包商按計劃實施YNYYN責成承包商修改承包商修改報送業主Y三、原材料、構配件質量簽認流程圖承包商填報“工程材料報審單”送監理工程師報驗現場材料取樣送驗審查材料清單檢查材料構件的外觀質量、完好情況NN材料質量和規格是否符合規范和設計要求不合格材料處理要求承包商進一步提供單、證或手續單、證是否齊全？簽署“工程材料報驗單”YY四、進口材料設備質量控制流程圖承包商填報進口材料設備報審單送監理工程師報驗要求承包商進一步提供，使用合格證核查商檢局簽署產品使用合格證N Y材料抽樣送檢/設備開箱總交及測試材料質量和規格是否符合規范和設計要求YN不合格材料、設備處理Y簽署進口材料設備報驗單五、隱蔽工程驗收流程圖進入下道工序施工檢查結果現場檢查和驗收送交監理工程師報驗承包商完成隱蔽工程施工，自檢合格承包商填報“隱蔽工程報驗申請表”通知業主代表參加檢查質量保證資料是否符合要求YYN簽認隱蔽工程報驗申請表簽發工程質量/安全整改的監理工程師通知單承包商整改六、分部分項工程簽認流程圖承包商填“分部分項工程報驗申請表”報監理工程師驗收承包商隱蔽驗收記錄簽認完成質量保證資料齊全、合格分部、分項工程質量自評合格，評定完成檢查隱蔽工程是否完成有關簽證手續檢查質量保證資料是否符合要求檢查分部、分項工程是否合格簽發工程質量安全整改的監理工程師通知單簽認分部分項工程報驗申請表NY承包商整改七、工 程 變 更 流 程 圖 與設計單位洽商變更辦理洽商認可專業監理工程師審查承包商或監理或業主提出工程變更單NY 請示總監 并征得業主的同意設 計 單 位審 查 認 可業主、設計、監理機構三方簽認工程變更單變更實施監理工程師核定增減費用和工期變更，并請業主認可承包商進行費用及工期變更估算八、設 計 變 更 流 程 圖業主認可承包商進行費用、工期變更估算承包商實施設計變更審查、簽署設計變更通知設計單位提出設計變更交監理工程師如 有索賠發生按索賠處理流程圖進行監理工程師核定費用及工期變更，并請業主認可九、工程質量事故處理流程圖N監理審查事故處理方案承包商制定事故處理方案承包商填報寫事故報告單下一工序施工監理對實施質量做出評估承包商按處理方案組織實施YN質量事故發生報監理工程師承包商采取應急處理承包商業主、監理監督承包商修改方案業主、質監、設計監督Y 注：在質量事故中出現人身傷亡事故，監理一般不參加傷亡事故的調查和處理，除非合同有此規定。十、工程停、復工流程圖監理工程師審查事故處理情況監理簽發“工程暫停令”承包商對質量問題進行整改承包商填寫“工程復工報審表”YN簽認“工程復工報審表”簽發“工程質量/安全整改的監理工程師通知單”十一、工程量計量與工程進度款支付流程圖承包商填報“月工程計量申報表”報送業主認可支付承包商工程進度款監理工程師簽認“月工程計量申報表”現場核驗量測工程量監理工程師審查申報表N重新填報Y十二、索 賠 處 理 流 程 圖索賠方提交索賠意向通知及索賠報告監理工程師審查（有度）（有據）（有理）Y調解仲裁意見一致索賠談判NYYYNN索賠的計算正確？索賠的理由成立？N索賠生效甲、乙雙方簽字認可進一步提供證據專業監理工程師配合總監主持審核索賠的依據有效完整？簽發索賠審批表。N監理工程師審查申請承包商執行整改后提出竣工申請監理就存在問題提出書面意見，限期改正。Y承包商、監理、設計、質監等有關單位參加業主組織竣工驗收專項核驗（消防、人防、環保、電梯等）總體核驗施工階段監理工作結束，轉入保修階段監理組織初驗有關各方參加監理工程師審查資料及現場檢查Y十三、工程竣工驗收流程圖業 主承包商自驗合格后提出初驗申請N知會業主YN十四 工程竣工驗收備案流程圖工程竣工(監理工程師組織初驗合格后)施工單位提交竣工報告、工程質保資料、驗收申請監理單位核查竣工報告、質保資料(收件5日內)建設單位組織驗收、成立驗收組、確定驗收時間(審件合格15日內)驗收組進行竣工驗收，質監站現場監督(驗收前7個工作日通知驗收)建設單位編制工程竣工驗收報告并到備案機關領取備案表建設單位向備案機關提交備案資料(工程驗收合格15日內)備案機關查驗備案資料、工程監督報告(收件15日內)備案機關進行驗收備案建設單位領回已簽發的備案表及整套備案文件建設單位向城建檔案室移交工程建設檔案書面通知施工單位完善1、 質監站現令建設單位整改,并上報備案機關2、 驗收組協商解決，再重新組織驗收。退還補齊重報質監站向各備案機關提交監督報告(驗收通過5日內)送質監站抽查質保資料(驗收前15日) 驗收備案程序： 合格不合格 合格 不合格工程建檔程序：驗收備案程序：合格 不齊全 齊全 監理專用表格文 件 編 號：修改版本號 ：編 制 ：審 核 ：文件發放號 ：生效實施日期：2011年 月 日沈陽市浩源水務工程監理公司 二一一年 月 日 監理專用表格目錄、施工單位用表A-01 工程開工復工報審表(19)A-02施工組織設計（方案）報審表(20)A-03分包單位資格報審表(21)A-04報驗申請表(22)A-05工程款支付申請表(23)A-06監理工程師通知回復單(24)A-07工程臨時延期申請表(25)A-08費用索賠申請表(26)A-09工程材料構配件設備報審表(27)A-10工程竣工報驗單(28)、監理單位用表B-01監理工程師通知單(29)B-02工程暫停令(30)B-03工程款支付證書(31)B-04工程臨時延期審批表(32)B-05工程最終延期審批表(33)B-06費用索賠審批表(34)、各方通用表C-01監理工作聯系單(35)C-02工程變更單(36)C-03工程質量月報表(37)C-04工程進度月報表(38)4、其它旁站監理記錄表(39) A-01工程開/復工報審表工程名稱： 編號：GD2202001- 致：我方承擔的_工程，已完成了以下各項工作，具備了開工/復工條件，特此申請施工，請核查并簽發開工/復工指令。附：1. 開工報告 2.（證明文件）承包單位（章）_項目經理_日 期_審查意見：項目監理機構_ 總監理工程師_日 期_ 沈陽市浩源水務工程監理公司 A-02施工組織設計（方案）報審表工程名稱： 編號：GD2202002-致：我方已根據施工合同的有關規定完成了_工程施工組織設計（方案）的編制，并經我上級技術負責人審查批準，請予以審查。附：施工組織設計（方案）承包單位（章）_項目經理_日 期_專業監理工程師審查意見：專業監理工程師_日期_總監理工程師審核意見：項目監理機構_ 總監理工程師_日 期_沈陽市浩源水務工程監理公司 A-03分包單位資格報審表工程名稱： 編號：GD2202003-致：經考察，我方認為擬選擇的_（分包單位）具有承擔下列工程的施工資質和施工能力，可以保證本工程項目按合同的規定進行施工。分包后我方承擔總包單位的全部責任。請予以審查和批準。附： 1. 分包單位資質材料；2. 分包單位業績材料。分包單位名稱（部位）工程數量擬分包單位合同額分包工程占全部工程合 計承包單位（章）_項目經理_日 期_專業監理工程師審查意見：專業監理工程師_日 期_總監理工程師審核意見：項目監理機構_總監理工程師_日 期_沈陽市浩源水務工程監理公司 A-04_報驗申請表工程名稱： 編號：GD2202004-致：我單位已完成了_工作，現報上該工程報驗申請表，請予以審查和驗收。附件：承包單位（章）_項目經理_日 期_審查意見：項目監理機構_總/專業監理工程師_日期_ 沈陽市浩源水務工程監理公司 A-05工程款支付申請表工程名稱： 編號：GD2202005-致：我方已完成了_工作，按施工合同的規定，建設單位應在_年_月_日前支付該工程款共（大寫）_（小寫_），現報上_工程付款申請表，請予以審查并開具工程款支付證書。附：1. 工程量清單2. 計算方法承包單位（章）_項目經理_日 期_沈陽市浩源水務工程監理公司 A-06監理工程師通知回復單工程名稱： 編號：GD2202006-致：我方接到編號為_的監理工程師通知后，已按要求完成了_工作，現報上,，請予以復查。詳細內容： 承包單位（章）_項目經理_日 期_審查意見：項目監理機構_總/專業監理工程師_日期_沈陽市浩源水務工程監理公司 A-07工程臨時延期申請表工程名稱： 編號：GD2202007-致：根據施工合同條款_條的規定，由于_原因，我方申請工程延期，請予以批準。附件：1工程延期的依據及工期計算合同竣工日期：申請延長竣工日期：2：證明材料 承包單位_項目經理_日 期_沈陽市浩源水務工程監理公司 A-08費用索賠申請表工程名稱： 編號：GD2202008-致：根據施工合同條款_條的規定，由于_原因，我方要求索賠金額（大寫）_，請予以批準。索賠的詳細由及經過：索賠金額的計算 附：證明材料承包單位_項目經理_日 期_ 沈陽市浩源水務工程監理公司 A-09工程材料/構配件/設備報審表工程名稱： 編號：GD2202009-致：我方于_年_月_日進場的工程材料/構配件/設備數量如下（見附件）。現將質量證明文件及自檢結果報上，擬用于下述部位：_請予以復核。附件： 1. 數量清單2. 質量證明文件3. 自檢結果承包單位（章）_項目經理_日 期_審查意見：經檢查上述工程材料/構配件/設備，符合/不符合設計文件和規范的要求，準許/不準許進場，同意/不同意使用于擬定部位。項目監理機構_總/專業監理工程師_日期_沈陽市浩源水務工程監理公司 A-10工程竣工報驗單工程名稱： 編號：GD2202010-致：我方已按合同要求完成了_工程，經自檢合格，請予以檢查和驗收。附件： 承包單位（章）_項目經理_日 期_審查意見：經初步驗收，該工程1 符合/不符合我國現行法律，法規要求；2 符合/不符合我國現行工程建設標準；3 符合/不符合設計文件要求；4 符合/不符合施工合同要求。綜上所述，該工程初步驗收合格/不合格，可以/不可以組織正式驗收項目監理機構_總監理工程師_日期_沈陽市浩源水務工程監理公司 B-01監理工程師通知單工程名稱： 編號：GD2202011-致：事由：內容：項目監理機構_總/專業監理工程師_日期_沈陽市浩源水務工程監理公司 B-02工 程 暫 停 令工程名稱： 編號：GD2202012-致： （承包單位）由于原因，現通知你方必須于_年_月_日時起，對本工程的_部位（工序）實施暫停施工，并按下述要求做好各項工作：項目監理機構_總監理工程師_日期_沈陽市浩源水務工程監理公司 B-03工程款支付證書工程名稱： 編號：GD2202013-致：根據施工合同的規定，經審核承包單位的付款申請和報表，并扣除有關款項，同意本期支付工程款共（大寫）_ (小寫：_)。請按合同規定及時付款。其中：1 承包單位申報款為：2 經審核承包單位應得款為：3 本期應扣款為：4 本期應付款為：附件：1 承包單位的工程付款申請表及附件；2 項目監理機構審查記錄。項目監理機構_總監理工程師_日期_沈陽市浩源水務工程監理公司 B-04工程臨時延期審批表工程名稱： 編號：GD2202014-致：根據施工合同條款_條的規定，我方對你方提出的_工程延期申請（第_號）要求延長工期_日歷天的要求，經過審核評估： 暫時同意工期延長_日歷天。使竣工日期（包括已指令延長的工期）從原來的_年_月_日延遲到_年_月_日。請你方執行。 不同意延長工期，請按約定竣工日期組織施工。說明：項目監理機構_總監理工程師_日期_沈陽市浩源水務工程監理公司 B-05工程最終延期審批表工程名稱： 編號：GD2202015-致： (承包單位)根據施工合同條款_條的規定，我方對你方提出的_工程延期申請（第_號）要求延長工期_日歷天的要求，經過審核評估： 最終同意工期延長_日歷天。使竣工日期（包括已指令延長的工期）從原來的_年_月_日延遲到_年_月_日。請你方執行。 不同意延長工期，請按約定竣工日期組織施工。說明：項目監理機構_總監理工程師_日期_沈陽市浩源水務工程監理公司 B-06費用索賠審批表工程名稱： 編號：GD2202016-致：根據施工合同條款_條的規定，我方對你方提出的_工程索賠申請（第_號），索賠（大寫）_,經我方審核評估： 不同意此項索賠。 同意此項索賠，金額為（大寫）_。同意/不同意索賠的理由：索賠金額的計算：項目監理機構_總監理工程師_日期_沈陽市浩源水務工程監理公司 C-01監理工作聯系單工程名稱： 編號：GD2202017-致：事由內容單 位_負責人_日 期_沈陽市浩源水務工程監理公司 C-02工 程 變 更 單工程名稱： 編號：GD2202018-致：由于_原因。茲提出_工程變