1 第一章 總論 第一節 項目名稱及建設單位概況 一、 項目名稱 AAAXXXXX 有限公司年產 10000 噸 船舶用門窗、 8000 噸船段和 4000噸艙蓋 工程項目 二、項目擬建地點 AAAXXXXX 有限公司工程項目位于蓬萊市新港街道趙格莊村北。 三、項目建設單位概況 本項目承辦單位為 AAAXXXXX有限公司，法人代表： xxx,注冊資本 2000 萬元。主要從事船舶用門、窗、船段、艙蓋汽車艙等的設計、研發、生產、銷售服務的專業公司及船舶附助部件等。 第二節 可行性研究報告編制的依據 一、項目建設單位關于委托編制本項目可行性研究報 告的委托書 二、國家有關政策、法律、法規 三、現行有關技術規范規定 四、項目所在地有關基礎資料 五、項目所在地政府有關證明文件 2 第三節 可行性研究報告研究的范圍 一、項目提出的背景及建設的必要性 二、目標市場選擇與建設規模 三、建設條件與廠址選擇 四、工藝技術方案與設備選擇、原材料供應 五、總圖布置與公用工程 六、環境保護 七、職業安全與工業衛生 八、工程實施進度安排 九、企業組織與勞動定員 十、投資估算和資金籌措 十一、經濟評價 第四節 研究結論 一、結論 船舶工業作為海洋經濟產業中的重工業，在 新世紀將面臨著極好的發展機遇。由于船舶工業的自身特點，決定了世界造船產業中心必然由發達國家逐步向發展中國家轉移。我國造船產量已連續 11年居世界第三， 2005年我國造船產量達到 1212萬噸，由于市場存在巨大需要，船舶配套業也正高度增長，相關配套產品處于供不應求的局面， 2006年上半年僅船舶配套設備制造企業工業總產值就達 31億元，增長 42%。 3 中國加入世界貿易組織后，船舶配套工業國內市場競爭國際化，同時也為中國船舶配套工業的發展帶來機遇。 最新 統計表明，去年全國規模以上船舶工業企業完成工業增加值 1183億元，同比增長 61.2%。實現利潤總額 283.4億元，同比增長50.5%。 根據統計， 2008年全國造船完工量 2881萬載重噸，同比增長 52.2%，占世界市場份額由 2007年的 22.9%提高到 29.5%，新接訂單和手持船舶訂單分別為 5818萬載重噸和 20460萬載重噸，占世界市場的 37.7%和 35.5%。 中國工業和信息化部有關負責人表示，目前中國船舶制造自主創新能力顯著增強，散貨船、油船、集裝箱船三大主流船型技術水平不斷提 高，其中滿足國際船級社組織共同結構規范的新船型開發走在世界前列，承接訂單量占中國手持訂單量的近四分之一。 蓬萊市位于中國山東半島最北端，瀕臨黃、渤海，發展造船工業具有得天獨厚的自然條件和社會環境。目前已經有 中柏京魯船業、渤海造船、 浩通造船等造船廠。雖然蓬萊的修造船業有了初步的發展，但是缺乏與之相配套的產業，這也是蓬萊修造船業發展相對滯后其它產業的原因。項目的建設充分利用當地的優越條件，對提高蓬萊市造船業水平，進而促進國內造船業的發 展具有重要意義 。 4 項目占地 179150.0 平方米。在項目用地中，建筑物占地 68000.0平方米，綠化占地 23000.0 平方米，道面硬化占地 50000.0 平方米；項目總建筑面積 130000.0 平方米，其中綜合樓建筑面積 10000.0 平方米，車間建筑面積 80000.0平方米、倉庫建筑面積 40000.0平方米；容積率 0.73，綠化率 13.2%，建筑密度 38.0%。 本項目建設期 1 年，項目總投資 萬元，其中建設投資萬元，流動資金 萬元。在建設投資中工程費用 萬元，其它費用 萬元 ,預備費用 萬元，建設期利息 萬元。 項目所需資金中： 1、項目承辦單位自有資金出資 萬元（含鋪底流動資金 萬元）， 占總投資 %。 2、缺口部分 萬元，擬申請當地銀行借款解決，占總投資 %。 3、流動資金差額部分 萬元，由項目承辦單位原企業流動資金借款解決，占總投資 %。 項目建成后，正常年年產 10000噸 船舶用門窗、 8000噸船段和 4000 噸艙蓋， 可實現營業收入 16400 萬元，實現利潤總額 萬元，投資利潤率 %，投資利稅率 ，稅后財務內部收效率 %，靜態投資回收期 年（稅后，含建設期）；項目盈虧平衡點 %，即年銷售收入達到 萬元時，企業就可保本；借款償還期 年（含建設期）。以上數字說明項目的經濟效益好，并具有一定的抗風 險能力，因此，從財務分析的角度看， 5 項目是可行的。 第二章 項目提出的背景及建設的必要性 第一節 項目提出的背景 隨著世界經濟的迅速發展，海洋日漸成為世界關注的焦點 ,海洋經濟蘊含的巨大發展空間已引起各國的重視。二十一世紀是海洋世紀，已成為全球的共識。船舶工業是海洋經濟產業中的重工業，也是技術、資金、勞動力集中的行業。它的發展，可以全面帶動鋼鐵、電子、建材、輕工、油漆等五十多個相關產業和部門的發展。同時，這一產業可以體現出一個國家的工業化水平，是一項重要的基礎產業。如今世 6 界造船業正發生重大變革 ：一是高新技術日益向艦船集中，推動造船業快速發展。二是世界經濟技術一體化進程加快，推動國際航運業快速發展，為世界造船業發展提供了廣闊的市場需求。也為各國造船業發展帶來了很好的機遇。三是由于造船業是技術、資金、勞動力密集的產業，現在造船業處微利狀態，迫使勞動力成本高的發達國家不得不放棄或轉移傳統散貨船、成品油船和集裝箱船的制造業。因而，世界造船產業的中心正在由發達國家向發展中國家轉移。目前，我國船舶工業的綜合實力大致處在世界造船業中游 ,造船工業還有很大的發展空間。 我國現有船舶配套企業三四百家，規模較大的地配 聯營企業有 128家。全球經濟的發展，特別是經濟一體化的發展趨勢，進一步加快了市場競爭和技術競爭。我國入世以后，國內配套企業將直接面對國際市場的競爭，本來就不強大的配套企業將受到很大沖擊，面臨更嚴峻的挑戰。因此，船舶配套企業一定要進行產品創新，真正提高配套產品質量和裝船率。從去年全國船舶接單的情況來看，我國船舶市場有以下幾個特點： 1.隨著世界航運業的發展，國內擴大內需和我國國防建設的需要，造船量有一定增長，而且船廠承接了一些高技術含量和高附加值的船舶； 2.目前，船舶市場雖有復蘇，但仍處于供大于求、船價低迷的態 勢； 3.船東要求船舶質量高、造船周期短，有時要求幾個月交貨。 從目前國內 7 配套產品裝船的現狀看，配套企業研制、生產了許多優質產品，為船舶工業及國防建設作出了很大貢獻。 但總體來說，同國外配套產品相比，仍存在很大差距。一方面，船舶配套業是集機、電、汽、結構等為一體的復雜的系統工程，有著復雜性和多樣性；另一方面，高科技、高附加值船舶的開發，使得一些配套企業無論是技術力量、產品質量和交貨周期都存在一定的問題。同時一些國外公司憑質量過硬的產品、便捷的售后服務，在中國船舶配套市場上占領了一席之地，對國內配套產品沖擊很大 。 蓬萊市位于中國山東半島最北端，瀕臨黃、渤海，發展造船工業具有得天獨厚的自然條件和社會環境。目前已經有 中柏京魯船業、渤海造船、 浩通造船等造船廠。雖然蓬萊的修造船業有了初步的發展，但是缺乏與之相配套的產業，這也是蓬萊修造船業發展相對滯后其它產業的原因。 面對機遇和挑戰，為了充分利用當地的優越條件，提高蓬萊市造船業水平，進而促進國內造船業的發展，蓬萊天陽船舶配件有限公司經詳細的市場考察和分析，擬在蓬萊市西城臨港工業區成立企業， 年生產與銷售船舶用門窗 8000噸、 8000 噸船段和 4000 噸艙蓋， 以適應造船市場對船只 配套的需要。本項目即是在此基礎上提出的。 第二節 項目建設的必要性 8 一、是推動蓬萊造船業和經濟發展的需要 隨著世界經濟的發展和國際貿易的增長 ,世界海運量持續增加 ,大量舊船需要更新。據預測，今后幾年世界新船年均成交量可達 4000 萬噸，大大高于前期水平。我國造船業已連續六年居世界第三位，蓬萊 2002 年造船業的產值只有1.0 億元，不論從占蓬萊工業產值的比重還是從國內市場份額來比較，蓬萊修造船業都有相當大的發展潛力，對全市經濟具有巨大的拉動作用。 蓬萊市緊緊圍繞以港興市的發展戰略，充分利用優越的港口岸線和通航環境，把 造船工業做為臨港工業的重點，先后引進了中柏京魯造船、巨濤海洋重工等一批重點企業。同時，十分注重船舶配套業的招商引資工作，爭取建設布局合理的中間產品專業化合作廠，通過總裝廠和專業化合作廠形成動態聯盟，構建有效的總裝造船基地，形成了完善的船舶工業配套產業集群。 二、發揮企業優勢，加速企業發展，全面提高企業經濟效益，帶動當地經濟發展的需要。 蓬萊有得天獨厚的建設船廠的條件，又有多家造船企業，為發揮企業的優勢， AAAXXXXX 有限公司經過詳細的市場調研和論證，決定在蓬萊經濟技術開發區建立船舶配套部件生產廠。本項目的 實施，符合企業的發展要求，是加快企業發展，全面提高企業經濟效益的必然要求。項目的實施，又 9 可帶動當地國民經濟相關產業的發展，并為當地提供 1000多人的就業崗位，具有良好的經濟效益和社會效益。 第三章 市場分析預測與建設規模 第一節 市場分析預測 目前，國內船舶工業的綜合實力大致處在世界造船業中游，共有修造船和配套企業近 2000家，從業人數近 40萬人。擁有 5000 噸級以上干船塢約 35 座，浮船塢約 11 座，船臺約 53 座，造船能力近 600 萬噸，造船產量已連續多年居世界第三，約占世界市場份額 5。 近年來 我國船舶工業發展迅速。 2005 年我國造船完工量 1212 萬噸，新承接船舶訂單1699 萬噸，手持船舶訂單 3969 萬噸，分別占世界市場份額 10 的 17、 23和 18，尤其是我國新承接船舶訂單首次超過日本，位居世界第二。 由于 2005年我國船舶工業承接新船訂單再創歷史記錄，全年承接新船訂單 1500萬載重噸。截止 05年底，國內各船廠手持船舶訂單 3760萬載重噸，同比增長 9%。 隨著進出口貿易和船隊的迅速發展，中國的修船業得到了快速發展。根據船舶工業協會的統計， 2004年，我國大中型修船企業總產值首次突破 100 億元，預計 2005 年將接近 150億元。 2003年，國內成交進口廢船 220 艘，共計 231.59 萬輕噸，成交量創歷史新高。拆船業紅火一片。可到 2004 年寒冬驟然來臨，當年進口廢船成交量銳減到 2003年的 1/3。 2005年的進口廢船成交量又是 2004 年的 1/5。 06 年以來相關成交量仍在下降。據統計， 2006年 1 至 6月國內成交進口廢船共計 24艘 9.21萬輕噸，與去年同期相比減少了 21.8 . 2005 年全國規模以上船舶工業企業完成出口交貨值 478億元，同比增長 47%。全年完工出口船舶 752 萬載重 噸，同比增長 34%，占造船完工總量的 62%。船舶出口創匯顯著增長。 2006年上半年，全國規模以上 861家船舶工業企業完成工業總產值 777 億元，同比增長 36。完成工業增加值 185億元，同比增長 33。其中船舶制造企業 118 億元，增長33；船舶配套設備制造企業 32 億元，增長 45；船舶修 11 理及拆船企業 33億元，增長 24。 2008年，面對國際國內宏觀經濟形勢和船舶市場的復雜變化，以及鋼材等原材料價格急劇波動、人民幣匯率升值等各種嚴峻挑戰，船舶工業積極應對，總體經濟運行情況良好，主要經濟 指標繼續保持快速增長。 世界市場份額進一步提高。 2008年，全國造船完工量2881萬載重噸，同比增長 52.2%，占世界市場份額由 2007年的 22.9%提高到 29.5%，新接訂單和手持船舶訂單分別為 5818萬載重噸和 20460萬載重噸，占世界市場的 37.7%和 35.5%。 經濟總量和經濟效益持續提高。 2008年 1-12月，全國規模以上船舶工業企業完成工業增加值 1183億元，同比增長61.2%。 1-11月，實現利潤總額 283.4億元，同比增長 50.5%。 船舶出口繼續保持快速增長。 1-12月船舶工業企業完成出口交貨值 2122億元，同比增長 56.1%。出口船舶完工量 2107萬載重噸，同比增長 41%，占全部造船完工量的 73.1%。據海關統計，全年船舶出口金額 195.7億美元，同比增長 59.9%。 船舶建造效率不斷提高。上海外高橋造船有限公司 17.5萬噸散貨船船塢周期、碼頭周期分別縮短到 50天、 37天以內，大連船舶重工集團有限公司 VLCC 型油船水下周期縮短到 38天，基本與國際先進水平持平；中船工業集團和中船重工集團提前交付船舶占全年交付船舶總數的 60以上。 12 船舶工業是海洋經濟產業中 的重工業，也是技術、資金、勞動力集中的行業。它的發展，可以全面帶動鋼鐵、電子、建材、輕工、油漆等五十多個相關產業和部門的發展。同時，這一產業可以體現出一個國家的工業化水平，是一項重要的基礎產業。目前全世界 90%以上的貨物是靠船舶運輸的。縱觀世界歷史，英、美、西歐、日本及亞洲“四小龍”的發展與崛起，均在不同程度上得意于發展這一工業。船舶工業隨著世界海洋經濟的迅速發展而發展，并顯示出強大的生命力。據有關數據統計，世界造船總量為 3129 萬噸，其中日本占 38.4%，與上年持平，居世界第一位，韓國占 37.1%，較上年 下降 5%，居第二位，中國占 5.9%，較上年增長 10.9%，居第三位。國際航運業快速發展，為世界造船業發展提供了廣闊的市場需求。也為各國造船業發展帶來了很好的機遇。“十五”期間，我國造船業迅猛發展，產量連創歷史新高，年均增長速度接近 30%，世界第一造船大國目標邁進并實現由大到強的發展關鍵時期，但是船舶配套設備發展滯后將嚴重制約我國船舶工業的健康發展。期間，在國際國內船舶市場火爆、我國造船規模快速擴大的拉動下，我國引進和技術合作熱潮，訂單飽滿，產量增遞、生產規模擴大、經營狀況好轉；眾多行業進入船舶配套領域，或投 資建廠，或引進國內專利技術，制造專利產品，為遠洋船配套。總之，“十五”期間，我國船舶配套和配套產業從產業組織結構、投資結構、 13 生產規模、科技水平、產品結構和質量等許多方面都發生了深刻的變化，在技術創新和制度發展時期。 我國船用配套設備國產化水平低，成本優勢減弱，船舶產品利潤空間小。目前，我國國產船用設備的裝船率只有40%，日本是 98%，韓國是 85%，而德國、挪威等歐洲國家，船用設備不僅滿足國內造船的國產化要求，產量的 60%還用于出口。 我國造船產量已連續 11年居世界第三，去年我國造船產量達到 1212萬噸，由 于市場存在巨大需要，船舶配套業也正高度增長，相關配套產品處于供不應求的局面，今年上半年僅船舶配套設備制造企業工業總產值就達 31億元，增長 42%。中國加入世界貿易組織后，船舶配套工業國內市場競爭國際化，同時也為中國船舶配套工業的發展帶來機遇。項目的實施順應了國際國內船舶市場的發展趨勢，滿足了市場需求，具有良好的發展前景及廣闊的市場空間，從而帶來良好的經濟效益和社會效益。 第二節 建設規模 根據以上船舶配套市場發展現狀及趨勢，結合項目公司的生產、技術基礎和資金勢力，確定本項目建設規模： 1、 年生產與銷售船舶 用門窗： 10000 噸。 14 年生產與銷售船段： 8000 噸 年生產與銷售船艙： 4000 噸 2、規劃項目用地面積： 179150.0 平方米 其中：建筑物占地 68000.0 平方米 綠化占地 23000.0 平方米 道面硬化占地 88150.0平方米 3、總建筑面積： 130000.0 平方米 其中：綜合樓建筑面積 10000.0 平方米 車間建筑面積 80000.0 平方米 倉庫建筑面積 40000.0 平方米 第四章 建設地點與建設條件 第一節 建設地點 AAAXXXXX 有限公司工程項目位于蓬 萊市新港街道趙格莊村北。具有良好的地質和氣象水文條件，擁有良好的外部協作條件與施工條件。擬建場區地形平坦，交通方便，配套條件較好。 第二節 建設條件 一、自然條件 （一）、地理位置 15 蓬萊市位于膠東半島最北端，地處東經 12035 12009和北緯 3725 3750位置上，西臨龍口，南接棲霞，東與煙臺市區接壤。北臨渤、黃二海，與廟島群島、遼東半島隔海相望，與朝鮮、日本一衣帶水，總面積 1208 平方公里。境內有馳名中外的蓬萊閣和蓬萊水城，是一個資源豐富，地理位置優越，歷史悠久的旅游文化名城和沿海 開放城市。擁有 60多公里的海岸線。 （二）、氣象條件 蓬萊市地處中緯度，屬暖溫季風區大陸性氣候，年平均氣溫 11.7，年平均最高氣溫為 28.8，年平均日最低氣溫 -2.3。極端最高氣溫 38.4，極端最低溫度 -14.9；年平均降水量為 664mm，年最大降雨 1122.2mm，出現在 1964年，日最大降雨 208.1mm，出現在 1982 年 8 月 25日；累計年大積雪深度 28cm，團小組計年最大凍土度 45cm，無霜期年均 206 年，夏季多東南風，冬季盛偏北風，年均風速 5.2米 /秒，累計最大風速 40米 /秒。 12級南風出 現在 1968年 6月 5 日。本區大霧（能見度小于 1公里）出現天數年平均 6.0天。其氣候特點是四季溫度適中，變化平穩，海、陸風有節奏的交替，形成春、秋長，夏季短，近海而干爽的特點，冬暖夏涼，氣候適宜。 （三）、地形、地貌及泥沙運動 1、 地形地貌 16 本區地形起伏不大，出露巖性為第四系海積粉細砂、粉質粘土；在其西側有第四系火山碎屑巖出露，水深 311米，海底平坦，縱向坡降為 6，地形總體南高北低。 2、 泥沙運動 本海區附近無徑流入海，因此無河流來沙，泥沙主要來源于侵蝕海岸，總量不大，根據風、浪、流的運動方向可知，泥 沙運動主要呈從北向南運移的總趨勢。岸線為穩定侵蝕地帶，泥沙沉積、回淤極輕。 （四）、工程地質條件 場區出露地層簡單，區域地質構造不發育，場區無大的地質構造通過，經鉆探揭露巖土層為： 1、粉細砂 ( mQ4 )， 2、粉質粘土夾細砂 -1 層 ( pdlQ32)， 3、含角礫粉質粘土( pdlQ32)，其巖土特征如下： 1、粉細砂（ Q4m） 該層呈灰黑色，分布廣泛、均勻，含較多淤泥質，見少量貝殼碎片，底部見少量角 礫，屬海相沉積，飽和，松散，厚度 1.50 2.10 米，層底標高 -6.60 -8.24 米。 2、粉質粘土 ( pdlQ32 ) 本層呈褐紅色，該層廣泛分布于整個場區，可塑硬塑，上部含較多礫砂，局部夾薄層中粗砂，屬坡洪積成因，最大最大揭露厚度 20.20 米。 細砂 -1層 ( pdlQ32 )：本層呈褐紅色，僅見于場區南部 zk1 17 鉆孔，該層含較多粘性土，屬陸相沉積。飽和，稍密中密，厚度 2.40米 ,層底標高 -7.85 -11.45 米， 3、含角礫粉質粘土 ( pdlQ32) 本層呈褐紅色，密實，含大量角礫，少量粘土，該層僅在 ZK1 鉆孔揭露，該層未被穿透，最大揭露厚度 2.60 米。綜合確定該層地基容許承載力 f=280kpa。 （五）、場區地震效應 根據水運工程抗震設計規范（ JTJ225 98） 4.1 規定，該場區場地類別屬中硬場地土，建筑物場地類型屬類土，據規范判定場區內無砂土液化現象。該區地震烈度為 7度。 a) 社會經濟發展狀況 2008年，在市委的正確領導下，在市人大的監督支持下，全市深入貫徹黨的十七大和十七屆三中全會精神，圍 繞建設“美麗富饒和諧文明新蓬萊”的總目標，按照“解放思想、提升境界，凝心聚力、干事創業”的總要求，牢固樹立科學發展觀，全面落實國家宏觀調控政策，積極應對國際金融危機，努力克服各種困難和問題，全市國民經濟和社會事業保持了平穩較快的發展態勢，預計能夠較好完成市十六屆人大第一次會議批準的經濟與社會發展計劃，實現速度、結構、質量、效益協調增長，為“十一五”規劃的順利實施奠定良好基礎。 （一）經濟結構進一步優化，經濟總量快速增長。全市生產總值預計完成 284億元，完成年度計劃的 101%，比上年增長 17%。 18 其中：第一產業 19.8億元，增長 4.8%；第二產業 175.9億元，增長 15.9%；第三產業 88.3億元，增長 25.7%。三次產業結構比為 7：61.9： 31.1。實現地方財政收入 11億元，比上年增長 20%。 （二）農業經濟穩步發展，農村生活條件進一步改善。社會主義新農村建設不斷深入，國家惠農政策進一步落實，實現了農業發展、農民增收、農村穩定。基本農田得到有效保護，糧食播種面積保持穩定，糧食產量 14.8萬噸，較上年略有增加。水產品產量 30.5萬噸，比上年增長 2.3%。新發展葡萄種植面積 1.07萬畝，完成荒山造林 1.5萬畝。硬 化路通村率達到 85.4，村村通自來水人口普及率達到 99.2。小麥種植直接補貼 125萬元、綜合補貼 596萬元，分別比上年增長 30%和 214%。農民人均純收入達到8506元，比上年增長 15%。 （三）工業企業競爭力大幅提升，規模與效益同步提高。大力實施“港口立市”戰略，積極承接國際產業梯次轉移，加快發展臨港工業、汽車及零部件加工業、葡萄與葡萄酒加工業等主導產業，借助外力，啟動內力，積極開拓國內外市場，不斷加大工業投入，工業企業規模進一步膨脹，產業、產品結構得到進一步優化。積極開展企業自主創新能力建設，大力推 廣節能節水新技術、新工藝和新產品，循環經濟得到較好發展。企業上市融資實現歷史性突破，民和牧業股份有限公司于去年 5月份在深圳證券交易所成功上市，募集資金 2.86億元。預計全市規模以上工業實現銷售收入 750億元、利稅 63億元，分別增長 22%和 14%。 （四）固定資產投資穩定增長，投資結構更趨合理。全市規模以上固定資產投資預計完成 131億元，比上年增長 25。全市開、復工項目 168個，比上年增加 16個。其中，投資 5000萬元以 19 上的重點項目開復工 36個，有 17個項目當年實現投產或部分投產，有力拉動了主導產業的快速發 展。京魯船業、渤海造船、巨濤重工等造船重工骨干企業進一步壯大，福源船舶設備等 4個配套項目開工建設，成為“山東省船舶工業聚集區”。北方奔馳產銷突破 9000輛，山汽改遷建順利完成并實現投產，九星機械等 11家配套企業集中落戶。萬德福酒業、蓬泰酒業等 6個葡萄酒項目建成投產，釀酒葡萄種植基地達到 11萬畝，榮獲“全國優質葡萄生產基地”、“最具競爭力葡萄酒產業之都”稱號。三仙山、韓菲樂園兩個新景點對外開放，博展商貿城一期投入運營，水城保護開發項目順利推進，蓬萊閣景區被評為全國文明風景旅游區先進單位，旅游經濟保持了穩步增長 態勢。全年接待中外游客 340萬人次，實現旅游綜合收入 30億元，增長 15.3%。 （五）招商引資成效顯著，外向型經濟進一步發展。積極克服內外資企業所得稅統一、出口退稅稅率降低、人民幣升值以及土地、信貸等政策調整和國際金融危機帶來的不利影響，進一步創新招商思路，大力引進規模型、稅源型、科技型、環保型項目，推進招商引資向擇商選資轉變，招商引資的規模、質量不斷提升。預計實際到帳外資 8300萬美元 ,比上年增長 27%；外貿出口 4.69億美元，比上年增長 20%；外貿進口 2.2億美元，比上年增長 2%。實際利用內資 34.3億 元，比上年增長 28.8%。 （六）居民收入穩步增長，人民生活質量進一步提高。全市經濟的穩步快速發展和安定的社會環境，保障了居民收入水平的平穩增長，促進了有效消費的增加。預計城鄉居民儲蓄存款余額115億元，比年初增加 27億元；城市居民人均可支配收入達到15950元，比上年增長 11%；實現社會消費品零售總額 60億元，比 20 上年增長 17%。 四、 （七）社會事業全面發展，和諧社會建設邁上新臺階。 科技事業快速發展，全年組織實施各類科技計劃 62 項，取得科技成果 53 項，完成專利申請 400 件。教育資源進一步整合，合并中小學校 7所 ， 改造中小學校舍 5 所， 海市實驗學校主體工程完工，山東煙臺建文職業學院正式招生，山東文化產業職業學院通過省專家組考察評議，具備招生條件。文化事業取得新發展，八仙過海傳說列入國家級非物質文化遺產名錄，我市榮獲“中國民間文化藝術之鄉”稱號。衛生事業穩步推進，市醫院外科病房大樓完成主體工程建設，可新增開放床位 277 張，完成 2所鎮級衛生院和 100 所規范化村衛生室改造。經濟開發區碧海污水處理廠、小門家鎮污水處理廠投入運營，約束性指標進一步下降，萬元 GDP 能耗下降 4.62，二氧化硫排放量降低 4.5，化學需氧量降低 9 。城鎮登記失業率 0.75%。人口自然增長率 2。其它各項社會事業也都取得新的成就。 礎配套條件 1、供水 項目建成投產后日生產生活用水約 5000 噸，該區域目前尚無集中供水系統，但該地的水文地質條件可滿足此用水需要，蓬萊市水務局同意工程開采地下水，待供水管網到達后，封閉地下水源，使用集中供水。 2.供電 21 本項目達產后年耗電能 100萬 KWh。 蓬萊市擁有 220KV變電站 1 座， 110KV 變電站 7 座， 35KV 變電站 12 座，輸變電能力 531.8兆伏安 ,遠遠滿足項目的用電需要。 3.交通 交 通便利，水陸交通都很發達，東鄰蓬萊蓬萊港，附近的 206國道直接相連，正在建設中的德龍煙鐵路橫貫東西。 4、通信 電信部門可直接引線安裝程控電話，保證通訊要求。 5、 建筑材料 項目地附近盛產工程建設所需的砂、石料，材質優良，價格便宜，供應充足。蓬萊市境內及附近地區有多家水泥廠，產品可以滿足工程需要。 22 第五章 工藝技術方案和設備選擇 第一節 工藝技術方案 一、工藝技術方案 項目以鋼材為原料，生產船舶專用的門、窗、船艙、船短。 二、生產工藝流程 1、 船舶專用的門 系列 產品工藝流程圖 : 鋼板下料切割沖空定型檢驗組裝焊接 2、船舶專用的窗 系列產品工藝流程圖： 鋼板下料切割沖空定型檢驗組裝焊接 3、船舶專用的船艙 系列產品工藝流程圖 : 鋼板下料切割沖空定型檢驗焊接 4、船舶專用的船艙 系列產品工藝流程圖： 鋼板下料切割沖空定型檢驗焊接 三、工藝流程簡介： 1、船舶專用的門系列產品生產工藝簡述 : 鋼板進廠后經過檢驗，合格后進入生產車間。經過機械切割成型后，對其沖空等工序后，對其檢測，然后進行組裝焊接到船舶。 23 2、船舶專用的窗系列 產品生產工藝簡述 : 鋼板進廠后經過檢驗，合格后進入生產車間。經過機械切割成型后，對其沖空等工序后，對其檢測，然后進行組裝，焊接到船舶。 3、船舶專用的船段系列產品生產工藝簡述 : 鋼板進廠后經過檢驗，合格后進入生產車間。經過機械切割成型后，對其沖空等工序后，對其檢測，然后裝焊接到船舶。 4、船舶專用的船艙系列產品生產工藝簡述 : 鋼板進廠后經過檢驗，合格后進入生產車間。經過機械切割成型后，對其沖空等工序后，對其檢測，然后裝焊接到船舶。 第二節 設備選擇 一、設備選用原則 為保證產品質量，合理利用投資，工藝設 備選用國內先進、成熟、可靠的設備，以使建成后的生產車間達到國內先進水平。 設備選型時，適當留有余量，以便于企業在今后的發展及激烈的市場競爭中提高應變能力。 二、設備選型 根據本項目的生產工藝流程，所需設備 詳見下表。 24 設備清單 單價：萬元 序 號 產品名稱 型號規格 單價 （萬元） 數量 價格 （萬元） 1 剪板機 TW45L 35.0 100 3500.0 2 剪板機 TW25L 25.0 100 2500.0 3 刨床 B75 25.0 20 500.0 4 刨床 B85 20.0 30 600.0 5 刨床 B95 30.0 50 1500.0 6 刨床 B65 20.0 30 600.0 7 機床 C416 50.0 20 1000.0 8 機床 C506 70.0 20 1400.0 9 機床 C616 60.0 20 1200.0 10 機床 C306 40.0 20 800.0 11 油壓機 1000 噸 800.0 8 6400.0 12 油壓機 800 噸（進口） 600.0 10 6000.0 沖床 400 噸 30.0 40 1200.0 13 沖床 200 噸 25.0 40 1000.0 14 配套設備 套 400.0 10 4000.0 15 變壓器 套 100.0 2 200.0 16 焊接機 臺 10.0 200 2000.0 17 電焊機 臺 1.0 100 100.0 25 18 叉車 臺 25.0 20 500.0 19 叉車 臺 15.0 30 450.0 合計 870 32200.0 第三節 原材料來源 本項目主要原材料主要為鋼材，年需用量 25000 噸。 年能源消耗工質及數量指標如下 ： 表 5 3 序號 動能名稱 計量單位 年耗量 1 電 萬度 300 2 水 噸 4000 26 第六章 總圖布置與公用工程 第一節 總圖布置 一、廠區現狀 本項目擬建廠址位于蓬萊市西城臨港工業區，北溝鎮港里村， 264 省道東。擬建場地地勢平坦，場地形狀較規整，有利于本項目建設，且能滿足各方面要求。廠區供水、供電距離較近，而且方便，有保證。道路暢通，有利于消防安全施救。當地自然條件、地理位置、交通運輸、施工協作條件對項目建設都十分有利。 二、總平面布置原則 1、應用物流技術、合理工藝流程，優化工廠 總體布局 采用合理的工藝流程，使工廠平面布置合理化，減少工廠車間之間和車間內部物流迂回、重復及往返運輸，并使工廠的物流活動和生產工藝流程同步；物料搬運短捷、直線、機械化，減少運輸工作量，降低勞動強度，降低物流成本；使運輸工藝集裝化，物流發生計劃化、準時化。 2 平面布置應達到廠內外協調并適應自然條件，道路通順，滿足生產、消防、環保、安全衛生和人行的需要，有利 27 于管理，方便生活，有良好的環境，并要安全可靠，符合防火、防洪等安全規定，用地合理，總體效益好的要求。 3 豎向布置應根據廠區現有地形，采用最經濟的布置形式， 合理確定各建筑物、道路的標高，以便滿足場地排水，防洪及交通運輸方便的需要，廠區采用平坡式布置。 三、總平面布置方案 在新區的規劃中，一次規劃，一步實施到位，規劃中擬將廠區的南部作為生產區共計 16 棟車間，綜合樓位于廠區的西部，在廠區的東部布置 8棟倉庫。項目整體布局單體集中，布置緊湊，項目總平面布置詳見總平面布置示意圖 四、用地平衡 項目占地 179150.0 平方米。在項目用地中，建筑物占地 68000.0平方米，綠化占地 23000.0 平方米，道面硬化占地 50000.0 平方米；項目總建筑面積 130000.0 平方 米，其中綜合樓建筑面積 10000.0 平方米，車間建筑面積 80000.0平方米、倉庫建筑面積 40000.0平方米；容積率 0.73，綠化率 13.2%，建筑密度 38.0%。詳見表 6-1用地平衡表。 用地平衡表 表 6-1 單位：平方米 序號 項目 占地面積 比例 % 備注 一、 項目總用地 179150.0 項目用地 179150.0 100.0 28 1 建筑物用地 68000.0 38.0 2 綠化用地 23000.0 12.8 3 道路及地面硬化 55150.0 27.9 第二節 土建工程 一、設計原則 1、認真貫徹適用、經濟、美觀的設計方針，建筑物的風格與色彩力求統一協調，并與鄰近的建筑和周圍環境相適應。 2、遵守國家現行有關技術規范和規定。根據機械行業生產的特點，從結構選型、平面布置、空間處理、節點構造及建筑材料的選用上都必須符合防火、防震和防噪音等方面的要求。 3、在滿足功能的情況下，建筑物盡可能合理布置，以利節約用地、方便管理、縮短管線、節省能源、豐富建筑造型。 4、建 筑設計不僅必須充分滿足生產和生活功能的需要，而且應該注意建筑的外觀造型，建筑方面設計力求簡潔、新穎、美觀。 二、設計原則 1、民用建筑設計通則 2、抗震設防按 8 度區設防 29 三、工程設計方案 本項目建筑工程主要綜合樓、研發樓、生產車間和倉庫等總建筑面積 130000平方米；項目土建工程明細詳見表 6-2土建工程明細表。 土建工程明細表 表 6-2 序號 名稱 單位 數量 金額（萬元） 一 綜合樓 平方米 10000 1300.0 二 生產車間 平方米 80000 8800.0 三 倉庫 平方米 40000 4400.0 合計 平方米 130000 14500.0 第三節 公用工程 一、供電 1、現有建筑供電設計范圍 （ 1）設計范圍 包括區內全部動力、照明及防雷接地系統的設計。 （ 2）設計基礎數據 A電壓及其變動范圍 10KV:三相三線制，中性點不接地、變動范圍； 380V/220V:交流三相三線制，中性點直接接地系統。 B.頻率及其變動范圍 30 50赫 0.5赫 C.與本專業有關的氣象數據資料見建設條件 2、電源狀況 本項目由蓬萊市電業局供二路 10KV 高壓回路。 3、負荷等級及供電要求 本項 目總裝機容量約為 180KW，負荷等級設定為二級。 4、用電負荷及功率因數 考慮項目將來的發展并根據項目建設單位的要求 ,選擇1 臺 150KVA（ 10KV/0.4KV）干式變壓器 ,配高壓開關 ,低壓配電室。 5、高壓供電系統及各級電壓的選擇 項目變電站選用 150KVA 變壓器一臺。輸入電壓為二路10KV，而所有用電均為交流 380V/220V。變電站設計型式二路自動互投式，變電站設在變配電室內。 6、變電站型式及計量 變電站設計為戶內型。電能計量采用套計，即項目電能計量設在高壓室計量柜，對項目照明負荷的計量則采用低壓計量。 7、繼電保護及自動裝置 高壓進線柜采用過流及速斷保護，變壓器采用過流、速斷瓦斯及零序電流保護。低壓采用失壓保護及過電流保護。 8、操作電源 本設計采用交流 380/220V 電源。 9、接地、接零、防雷和防靜電措施 31 項目所有金屬設備外殼均設接地。接地電阻均不大于 30歐，變電所接地網電阻不得大于 4歐，接地網均采用鍍鋅扁鋼和圓鋼，建筑物為三級防雷，其接地電阻不得大于 30歐。 二、給排水 1、現有場地給排水設計依據 A.建筑設計防火規范 (GBJ16-87)(2001 版 )。 B.建筑給水排水設計規范 (GBJ15-88)(97 版 ) C.室外給水設計規范 (GBJ13-86)(97 版 ) D.室外排水設計規范 (GBJ14-87)(97 版 ) E.污水綜合排放標準 (GB8978-96)一級 新擴改 標準。 2、市政給水 本項目給水來自蓬萊市市政給水管網。供水管徑為DN150,設計供水能力為不低于 120m3/h(消防時 )。供水水質符合生產生活要求。 3、給水排水系統劃分 （ 1）項目給水范圍 本項目用水主要為生活用水， 生活用水由自來水系統供給。 （ 2）消防給水 消防給水包括建筑物內部消防給水、廠區消防 給水。消防給水水量室外消防用水量 (25L/s),室內消防用水量(10L/s)。 32 （ 3）給水設施 給水系統采用生產、生活合建制 ,低壓制供水 ,由市政給水管網統一供應。 廠區內設 DN200 環狀 UPVC 給水管網 ,直埋敷設。 （ 4）排水 A.生活污水經化糞池處理后排至市政污水管網。 B雨水排至雨水管網 ,匯總后再排至市政雨水管網。 （ 4）污水系統構成 A.生活污水系統：采用硬聚氯乙烯排水管直埋敷設。 B.雨水系統： 采用混凝土管 , 直埋敷設 第七章 環境 保護 33 本項目位于蓬萊市西城臨港工業區，北溝鎮港里村， 264省道東。 項目規劃占地面積 179150.0 平方米 ，周圍環境優越。本項目主要生產船舶配件，整個生產過程對周圍環境不會造成大的影響。 第一節 采用的標準及依據 1、設計依據 (1)中華人民共和國國務院令第 253 號建設項目環境保護管理條例 1998 年 11月 29日。 (2)（ 87）國環字第 002 號文附件建設項目環境保護設計規定。 (3) 城市區域環境噪聲標準 GB3096-1996 中 2 類標準。 (4) 污水綜合排放標準 GB8978-1996表中一 級標準。 (5) 廠界噪 聲執行工業企業廠界噪聲標準GB12348-90中二類標準。 第二節 主要污染源 、 污染物 及治理措施 (1)廢水 主要為生活污水，經化糞池處理后，污水排入市政污水管網。 (2) 噪聲 本項目產生噪聲的設備為各類生產機器，為機械噪聲， 34 其聲級一般在 75-85dB。這些設備均安裝在室內，并有減振底座，可以有效降低噪聲，廠界噪聲可以達到工業企業廠界噪聲標準 GB12348-90 中二類標準的要求。對外環境不構成污染影響。 (3) 固體廢棄物 本項目的固體廢棄物主要是鋼板邊角廢料全部回 收利用；符合環保要求。因此，本項目的固體廢棄物不會造成環境污染。 符合當地政府主管部門批復的污染物總量控制指標。 第八章 工業安全衛生與消防 35 第一節 工業安全衛生 一、設計依據 1、生產設備安全衛生設計總則（ GB5083-85 1999 年修訂） 2、生產過程安全衛生要求總則（ GB12801-1991） 3、電氣設備安全設計導則（ GB4064-83） 4、工業與民用電力裝置的接地設計規范（ GBJ65-83試行） 5、工業企業設計衛生標準（ GBZ1-2002） 6、工作場所有害因素職業接觸值（ GB2-2002） 7、工業企業噪聲控制設計規范（ GBJ87-85） 8、建筑物防雷設計規范（ GB50057-94 2000 年修訂） 9、建筑設計防火規范（ GBJ16-87 2001 年修訂） 10、工業企業廠區內運輸安全規程（ GB4387-84） 11、建筑振震設計規范（ GBJ40-90） 12、建筑滅火配置設計規范（ GBJ140-90） 13、工業企業采光設計標準（ GB50033-91） 14、工業企業照明設計標準（ GB50034-92） 15、機械工業辦公與生活建筑設計標準（ JBJ/T1-94） 二、建筑及場地布置 1、總圖布置 本項目擬對廠區一次規劃，一次實施。在一次規劃設計中，廠區設置主要出入口，這樣在最大程度上做到人貨分流， 36 避免出現人流、物流交叉，保證物流暢通和安全生產。根據廠區規劃布置，廠區道路系統為網狀結構，保證各車間四周均有道路環繞，以滿足工廠生產中運輸及消防的要求。道路旁設置交通標志，其位置、形式、尺寸、顏色均符合國家安全標志和公安部、交通部辦法的現行規定。 2、建筑安全 廠區設計時充分考慮各建筑物的安全間距，使各建筑物之間安全、暢通，各建筑物盡量按縱橫向布置，達到較好的采風和通風效果。各建筑物根據其建筑物類別分別設計防雷擊措施。 3、輔助衛生設施的設置 根據工業企業設計衛生標準的規定和機械工業辦公與生活建筑設計標準的要求，設置生產衛生用室、生活衛生用室。并根據生產需要，設置醫療衛生救護室，處理突發的醫療事故，設置原則符合工業企業設計衛生標準的規定。 三、該項目主要的勞動安全危險危害因素的衛生因素為： 1、廠房的防火防爆 2、生產設備的電氣安全和防雷擊 3、空壓機、水泵噪聲對操作環境的影響 4、車間物流的運輸安 全及安全通道 5、車間照明、通風等措施 37 四、勞動安全衛生設計中采用的主要防范措施 1、按建筑設計防火規范要求，設置消防通道，配置防火、防爆設施，布置和配全自動噴淋系統和消防栓系統。 2、廠房均按照建筑防雷擊設計規范的要求，檢查和敷設防雷擊設施，布設建筑避雷帶，安裝避雷針。對高出屋面的金屬風管和調協均應采取防雷措施，所有的防雷設施接地裝置的沖擊接地電阻不大于 10歐姆。 3、電力設計中的配電線路采用三相五線制。并在設計中考慮在潮濕環境中，采用導線穿管配線的措施，同時照明采用防水型燈具，配電采用密閉型電器 。 4、車間設備和電氣裝置按電氣安全設計規范進行，高壓設備采用保護接地制，一般電器采用中性點保護接地，低壓電氣設備和手持電動工具均考慮電氣安全措施，手持低壓照明燈不超過 24伏。 5、生產車間在工藝布置過程中，按有關要求和規定，設有人流及物流通道，嚴格劃分操作區域和工件堆放區域，保證車間運輸和人員的運行的暢通，確保工件運輸時的安全。同時，車間應留有必要的消防通道。 6、生產車間在工藝布置中，應保證車間自然采光和照明，確保車間光線充足，車間的采光應符合國家有關衛生標準的要求。 7、車間廠房建設過程中，注意生活設 施的配套，為保護工人身體健康，維持正常生產秩序，車間內設必要的更衣 38 室、休息室、廁所等公共衛生設施，以改善工人勞動條件。 8、要充分改善工人的勞動環境，車間要求夏季全室通風，冬季采暖，對辦公、技術等人員集中的場所設計舒適性空調。 五、管理機構設置 按國家勞動總局（ 79）勞總護字 30 號文件關于建立勞動保護室的意見要求，該項目需要設置勞動安全衛生管理機構，負責組織和推動生產中的勞動安全衛生工作。 在項目實施的同時，需設專職或兼職勞動安全衛生管理人員，管理廠內的一切安全與衛生事故。對安全衛生設施須進行定期檢查、 維修，使其發揮作用。 六、投資估算 該項目職業安全衛生有關費用均列入到工藝設計、電氣設計、環保措施和總圖設計等相關的專業設計之中，為此，不另外列出專項費用。 七、結論與建議 本次勞動安全衛生設計，根據車間的性質，采取了必要的防范措施，能達到有關規范的規定和要求。在初步方案，施工設計時還將根據有關主管部門的審查意見，進行落實和調整。 第二節 消防 一、概述 39 廠房建筑物設計，在防火間距、耐火等級、消火栓系統及滅火器配置，消防水道系統方面均符合消防規范。電氣設計、防雷設計均符合防規要求。 二、消防措施 該項目 室外設置地上式消火栓，消火栓有 2 個 65mm， 1個 100mm 出水口。消火栓的布置能滿足廠內所有建構筑物都在其保護半徑內。另外，靠近消火栓處分別設置一個消火栓水龍帶儲柜，柜中有 150m 65mm 消防水龍帶和 16mm水槍一只，每個消火栓保護半徑為 120m。 生產車間、辦公樓和宿舍每層均設置室內消火栓， 消火栓為 SG24/65 型，水龍帶長度為 25m，每個消火栓保護半徑為 20m。室內按功能 區劃和面積按規范配置小型滅火器。 三、消防監督和管理 消防監督和管理設兼職人員負責。在生產加工中要加強管理，建立必要的規章制度，提高職工的消防意識。 第九章 節 能 40 第一節 編制依據 1、國家計委、國家經貿委、建設部計資源（ 1992） 1959 號文“關于印發關于基本建設和技術改造工程可行性研究報告增列節能篇的暫行規定的通知”。 2、中華人民共和國節約能源法 1998 年 1 月 1日 3、工業企業能源管理導則 GB/T15587-1995 第二節 能 耗指標 本項目主要能源消耗為電、水、煤等，能耗指標詳見下表： 序號 能源種類 計量單位 年耗量 折標準煤（噸） 備注 1 電 萬度 300 1212 0.404kg 標煤 /度 2 水 萬噸 5.8 14.9 0.257kg 標煤 /噸 合計 1226.9 經計算，項目建成后總能耗指折標煤 1226.9 噸，萬元工業增加值耗能 0.088 噸 /萬元。 第三節 節能措施綜述 本項目年生產天數 360 天，車間生產均按 3班計算。年耗電300 萬度；年耗水 5.8 萬噸，需采取一定的節能措施。 一、 節能措施 1.用電設備選用低損耗、高效節能產品。 41 2.輸送管網采用高效保溫材料和必要的保溫措施，盡可能減少能耗消耗，熱力管網進行保溫處理，減少熱力管網的熱損失；采暖熱源為熱水，循環使用，節省能源。 3.配置能耗消耗計量器具，加強能源管理。 4.設置綜合利用設施和循環系統，以提高能源利用率，降低能耗。 二、能源計量及管理 按中華人民共和國計量法能源計量器具按規定配備、管理。認真執行貫徹國家的能源政策、法令和標準。 建立廠部、車間（部門）、班組三級能源管理機構。按照中華人民 共和國計量法和企業能源計量管理和計量器具配備通則配備了能源計量儀器器具，并按要求管理。 第四節 節能結論 本項目是 北方奔馳重型汽車零部件 建設項目，項目建成后總能耗指折標煤 1226.9 噸，萬元工業增加值耗能 0.088 噸 /萬元。項目萬元工業增加值耗能，滿足山東省人民政府（魯政發 200715號）國務院關于印發節能減排綜合性工作實施方案的通知確定的“到 2010 年，萬元生產總值能耗下降到 1 噸標準煤的以下”的目標。項目節能效果明顯。 第十章 企業組織與勞動定員 42 第一節 企業組織 公司建立現代企業管理制 度。公司實行總經理負責制。由總經理牽頭組織日常管理工作。 組織機構由公司按照職責明確、結構合理、權責對等和精簡高效的原編制，設置生產部、質量部、技術部、業務部、財務部等部門。 第二節 勞動定員和職工培訓 一、本項目勞動定員為 1000人，其中：管理人員 20人，技術人員 30人，生產工人 900，業務人員 50人。 二、人員工資 根據當地現有企業職工工資標準及本企業職工工資現狀及本項目工作性質、工作量，擬定職工年平均工資標準12000元 /年。 三、職工來源 本項目所需管理人員、工程技術人員主要從項目承辦單位現有的人員 中調劑，缺少部分從大專學校畢業生中招收，生產工人主要從社會招聘。 四、人員培訓 本項目的培訓對象主要是技術人員和生產工人。 培訓內容包括基本理論、工藝技術、生產設備及操作、生產技術安全等，并可到公司現有生產線實習、操作，提高操作能力和解決實際問題的能力。 43 經培訓后，技術人員應達到：掌握本項目生產工藝技術要求，正確及時處理生產過程中出現的工藝技術和產品質量問題，熟悉生產設備的結構、工作原理和技術性能，了解產品的質量標準和檢測手段。 生產工人應掌握生產操作，具備獨立操作和正確處理生產過程中出現技術安全問題的能力 。工人經培訓、考核合格后上崗。 第十一章 項目實施計劃 44 一、項目實施進度 本項目建設期為 1 年，計劃從 2009 年 5月開始到 2010年 4 月竣工投產。具體實施計劃如下： 項目實施計劃進度安排表 月份 項目內容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 可研報告 設備考察 建筑工程 設備采購 設備安裝調試 職工培訓 試生產 0 二、各項工作實施進度建議 本項目在項目可研報告審批后，項目建設單位即應抓緊項目設備的考察、采購、運輸、安裝調試等工作，力求在短時間內保質保量完成項目建設任務。本項目預計在 2010年 5月份試生產。 第十二章 投資估算和資金籌措 45 第一節 估算依據及說明 一、估算依據 1、山東省建筑工程綜合定額，山東省安裝工程綜合定額 2、煙臺市材料、人工預算價格 3、現行投資估算有關規定 4、有關設備詢價、報價資料 二、估算說明 1.土地費用：根據確定項 目需征用土地 17915平方米（折268.8畝）費用標準為 15萬元 /畝。土地費用為 4032 萬元。 2.建設單位管理費：按工程費用的 2.1%計。 3.勘測設計費：根據國家物價局和建設部 (1992) 價費字關于工程勘察和工程設計收費標準的通知，本項目勘察設計費按項目總建筑面積和 12 元 /平方米估算。 4.工程監理費 : 按項目總建筑面積和 5元 /平方米估算。 5.基礎設施配套費 :按建筑面積 105元 /平方米估算。 6.辦公及生活家具購置費：職工總數 1000人，每人 500元估算 。 7.生產準備費：按職工 總數的 60%，每人 500元估算。 8.設備運雜費及安裝費：運雜費按設備購置 1.5%，安裝費按設備購置費用 2.5%；生產家具及工器具按設備購置及安裝費 3%估算。 46 9.預備費：按工程費用和其它費用之和扣除土地費用的 5%估算。 10.建設期利息：按項目擬申請銀行借款 39000 萬元，年借款利息按 5.76%。 第二節 投資估算 一、估算范圍 包括工程費用、其它費用、預備費用、建設期利息和流動資金，其中工程費用包括建筑和設備購置及安裝、道路及地面硬化和綠化及工程建設其它費用。 二、建設投資 本項目建設投 資共計 59846萬元，其中：工程費用 47256萬元，其它費用 8863 萬元 ,預備費用 2604 萬元，建設期利息 1123萬元，詳見表 12-1固定資產投資估算表。 建設投資估算表 表 12-1 單位：萬元 序號 項 目 建筑工程 費用 設備購置 及安裝費 其它 費用 小計 備注 一、 工程費用 15056 3200 11467 5044