1某紅螺食品有限公司圣女果設施農業種植基地大棚建設及深加工項目可行性報告第一章項目概述一、項目名稱：圣女果設施農業種植基地大棚建設及深加工項目二、項目建設地點：某市懷柔區廟城鎮鄭重莊村631號三、項目建設單位：某紅螺食品有限公司四、項目建設規模、期限及建設內容規模和內容：建設圣女果種植基地2000畝；引進先進的圣女果生產加工設備，對現有的生產設施進行改造，采用先進的生產加工技術；建設產品銷售專柜15個，建立圣女果批發銷售網點5個。期限：建設期限為一年2008年1月2008年12月五、項目投資規模及資金構成：本項目總投資445萬元，其中固定資產投資265萬元，流動資金180萬元。六、項目資金籌措：企業自籌295萬元，申請財政支持150萬元。七、項目主要經濟技術指標：本項目完成后，預計每年可增加銷售收入2900萬元，增加利潤260萬元，增加稅金310萬元。八、項目的帶動能力：本項目可帶動農戶2000余戶，每戶純收入5000元，解決勞動力就業130余人。九、項目效益：該項目是生態建設型項目，既能改善生態環境，增強懷柔地區的水源涵養能力，為某保障飲水安全，支持經濟社會發展，發揮一定作用。又能為某筑起綠色生態屏障，從而減少揚沙，浮塵和沙塵暴等惡劣天氣的發生作出企業的貢獻。達到了經濟效益、生態效益和社會效益的統一。第二章項目建設背景及必要性一、項目建設背景某紅螺食品有限公司是一家具有百年果品生產經驗的“中華老字號”企業，廠區占地2面積35畝，現有新建成的年產萬噸的現代化生產車間10000平米，現有員工1300多人，各類食品工程技術人員30人。公司被農業部評為“國家級農業產業化重點龍頭企業”，主要從事果品研發、果脯加工、鮮果貯存銷售，其生產的果脯系列精品不但暢銷國內市場還出口日本、美國、俄羅斯等國。2007年新研制的圣女果脯表光漂亮,口感酸甜,開胃休閑，很快被崇尚“綠色、健康、安全、營養”的消費者認可，并逐漸占領國內高端市場，被首都機場股份有限公司甄選為“航空食品”，可謂市場前景一片光明。二、項目的必要性(一)是懷柔區設施農業產業發展及改善生態環境的需要設施農業就是指利用人工建造的設施，為種植、養殖業提供適當的環境，它在一定程度上克服了傳統農業難以解決的地域和季節等自然因素限制，具有顯著的高產、高效、無污染、可持續的特征。設施農業，作為當今技術密集型，是最具活力的現代農業生產方式。按照區委、區政府工作部署和要求，后奧運時期在全區重點發展農業產業。以設施農業為載體的京承萬畝生態農業產業帶項目，計劃在京承沿線及北部山區在兩年之內發展圣女果種植大棚1萬畝，為了解決圣女果銷路問題，作為農業產業化的重點龍頭企業某紅螺食品有限公司積極響應區委、區政府的號召，主動加壓，從懷柔區整體大局出發，制定了收購加工銷售配送的工作宗旨，就是“以發展懷柔區設施農業為己任，以為確保農民利益為前提，以科學發展觀為指導，以做好懷柔農業大產業為方向”，讓農民無后顧之憂，讓政府投入見實效。這樣不僅為懷柔的新農村建設發揮我們的作用，又能利用某紅螺食品有限公司的優勢帶動當地農戶增收，為懷柔區政府實現農業產業化調整做出一方企業的貢獻。(二)企業戰略發展的需要我國加入世界貿易組織后，農業發展面臨更加激烈的市場競爭。當今農業的國際競爭已經不是單項產品、單個生產者之間的競爭，而是包括農產品價格、質量、品牌和農業經營主體、經營方式在內的整個產業體系的綜合競爭。為增強我市農業的國際競爭力，根本在于提高農產品的質量、檔次和衛生安全水平，提高農戶的專業化、組織化程度，提高農業生產經營的效率。發展農業產業化經營，培育一批有競爭力的市場主體，帶動農戶與國際市場接軌，實行專業化、標準化生產，可以充分發揮農戶家庭經營生產成本低的優勢，盡快擴大我市優勢農產品的生產規模，提高精深加工水平和科技含量，創出一批有較強出3口競爭力的名牌產品。圣女果脯加工容易操作，產品保質期長，加工成果脯后受農產品市場波動影響小，見效快，經濟效益高。加工系列產品深受日本、韓國、美國及加拿大等國客戶青睞，產品暢銷，有極大的市場潛力和廣闊的市場發展空間。但某地區沒有成規模，高品質的該類農作物種植基地，且多為夏季種植，在產銷旺季（一般為冬季）某市場優質的圣女果原料更是鳳毛麟角，僅能供給鮮果市場，且價格較高。為了解決這種矛盾，我公司多在夏季大量收購圣女果原料，利用大噸位的氣調庫冷藏然后逐批生產。這種生產方式雖然在一定程度上緩解了原料上的壓力，但卻造成生產上和庫位上的的雙重壓力，而且夏季貯存的鮮果市場沖擊力不大，附加值低。然而，制約圣女果脯能發展成為國內市場乃至國際市場頂級品牌產品的根本原因還在于“散種散收”的原料缺乏統一的種植標準，品種優良的規模種植和科學化、專業化的管理。導致該產品收購的原料品種不一，等級參差不齊，原果質量低劣，后續生產時費工費時，且很難挑選，嚴重制約了與我公司現有生產能力相匹配的規模化生產。由于農產品深加工產品的質量直接取決于原料的優良程度，因此缺乏基地化種植的原料供給，給我司始終堅持的“質量上乘，始終如一”的質量方針制造了瓶頸，也與我們倡導的“綠色、安全、營養、健康”的安全質量方針相去甚遠。所以建立種植規模化，管理標準化的生產基地既是企業的當務之急。（三）多方合力的需要是落實懷柔區萬畝設施農業產業帶建設三年（08-10年）規劃的需要；是落實懷柔區打造生態涵養發展區的需要；是維系高速公路景觀、路基安全、減少沿線噪音的需要；是豐富懷柔區旅游資源，惠及當地百姓的需要。第三章市場前景分析公司近年來一直注重產品創新，近幾年，先后推出了茯苓新品雜糧系列、低糖羊羹、低聚糖果脯、茯苓八寶、茯苓核桃糕、冰糖葫蘆、驢打滾、豆爽等新產品。2007年又開發研制了圣女果脯及金南瓜脯，產品上市后得到了廣大消費者的好評。圣女果又名圣女果，是從臺灣引種的一種熱帶作物，又稱珍珠番茄，既可蔬又可果。果實直徑約13厘米，鮮紅碧透，味清甜，無核，口感好，營養價值高且風味獨特，食用與觀賞兩全其美，深受廣大消費者青睞。該品種植株生長迅速，種苗種下70天后果實可成熟，可連續采摘3-4個月，畝產4000多公斤，效益好。西紅柿含的“番茄素”，有抑制細菌的作用；含的蘋果4酸、檸檬酸和糖類，有助消化的功能，對腎炎患者有利尿作用，近年來科學家發現，西紅柿中還含有一種抗癌、抗衰老的物質谷胱甘肽。臨床測定，當人體內谷胱甘肽的濃度上升時，癌癥的發病率明顯下降，還可推遲某些細胞的衰老。公司新研制的圣女果脯,表光漂亮,口感酸甜,開胃休閑。產品上市后呈現出供不應求的現象，特別是出口需求量的增加，現有的設備設施不能滿足訂單的需求。某市作為全國政治和文化中心，歷來是人口聚居的大都會，年消費總量驚人（數據），尤其是第29屆奧運會的承辦，使某的經濟增長提速十年，也將某推升為最具活力和知名度的國際大都會。加之中國經濟的快速穩步增長在世界范圍內的影響，某業已成為世界的中心城市之一。作為感受中國、了解中國，渴望分得一塊“中國蛋糕”的外國人，某無疑是最好的支點。據不完全統計，在某居住一年以上的外國人士已達10萬，他們大多來自發達國家，在一定程度上引領著消費的國際趨勢。除此之外，全國的精英群體也多盤踞在大中城市，他們對精品的需求也有增無減。隨著食品安全受關注程度的不斷提升和政府對食品安全的根本治理，標準化、規范化種植的農產品必將成為普通消費者的必需品。但據某市農委的某市農業標準化基地名錄（見附件）顯示：在京郊地區超過千畝的種植基地屈指可數，單品專署化、標準化的種植基地更是寥寥無幾。某市場供給的圣女果多是周邊地區散種或外省種植基地通過“綠色通道”保障供給。蔬菜是技術和勞動復合密集型產業，我國勞動力便宜，生產成本低。勞動力價格是發達國家的1/61/20，產品價格是發達國家的1/51/8。參與世界競爭回旋余地也大。展望后市場，我們對綠色蔬菜種植從以下幾個方面做了預測：1、安全、營養、保健成為蔬菜市場消費的主流。從消費看，近年來蔬菜消費呈現多元化趨勢。保健型蔬菜、香料型蔬菜、凈菜、應時菜和反季節菜消費日益增多。消費者對蔬菜的營養、質量、口味、安全等方面的要求越來越高。安全、營養、保健成為蔬菜市場消費的主流。例如：被國際市場稱為AA級的有機蔬菜，在市民的餐桌上走俏起來。據資料顯示，上海3年前某市居民與在滬外籍人士消費有機蔬菜的比例是2:8，如今這一比例變為8:2。2001年上上海有機蔬菜消費量已達到1000噸，2002年預計全年可達2000噸。2、蔬菜仍為種植業的增長點，蔬菜生產向優質、安全、高效方向發展。從生產看，由于種植結構的調整，蔬菜種植面積、產量穩步增長，種植品種呈現多樣化趨勢。2002年全國蔬菜播種面積預計為1700萬公頃，比上年增長5.6%；蔬菜總產量預計為5.2億噸，比上年增長7.6%。蔬菜已成為種植業中僅次于糧食的第二大產業。由5于種植結構的調整，雖然主要農產品價格持續走低，但農產品品種的優化提高了競爭力，尤其北方冬季保護地蔬菜和南方夏季陰棚蔬菜生產得到了迅速發展。從本市來看，今年糧食播種面積調減67.2萬畝，調減幅度為21%；蔬菜等高效農產品生產增加，糧經飼種植結構從去年的55.3:39.7:5調整為今年的50:44.8:5.2；經濟作物和飼料作物比重進一步上升。1-11月，種植業產值達99.8億元，比上年增長10.6%；蔬菜產量增長6.5%，其中特菜增長14%。因此在今后的種植業生產中，蔬菜仍將成為種植業的增長點。市場及消費的多樣化需求直接引導蔬菜生產向優質、安全、高效方向發展。農業部“無公害食品行動計劃”的推行，使各省市在無公害生產標準、技術規程、政策上加大了扶持監管力度。目前我國無公害蔬菜年產達50億公斤。今年河北省加快環京津無公害蔬菜基地建設，力爭無公害生產環境檢測評價和標準化生產面積突破300萬畝，無公害蔬菜標準化生產覆蓋主要蔬菜品種的70%。天津在全市12個區縣認定無公害蔬菜生產基地38個，年產量1億多公斤。某市自2001年4月，被農業部列為“無公害食品行動計劃”試點城市以來，市政府已連續兩年將此項工作列入為民辦的“60件實事”之一，在安全蔬菜方面，正在逐步建立和完善某市農業標準體系和農業監測體系。6月底市質量技術監督局發布某市首部蔬菜生產強制性標準蔬菜安全衛生要求，蔬菜生產上全面禁銷禁用41種高殘留農藥，大力推廣生物農藥、生物肥料，控制和減少單一化肥的施用量，加大對食品生產源頭的整治規范力度。3、蔬菜出口將繼續保持增長，加工保藏蔬菜在蔬菜出口中的作用將日益突出，“綠色壁壘”成為蔬菜出口的最大隱患。2002年是我國加入WTO并開始履行相關承諾的第一年。WTO所體現的進出口貿易自由化雖然最大限度地拆除了數量方面的壁壘，但發達國家的技術壁壘仍在不斷加高。由于綠色蔬菜在我國尚處于發展初期，“綠色壁壘”成為蔬菜出口的最大隱患。例如，今年1月份日本厚生勞動省開始加強對中國進口蔬菜的檢查制度，3月下旬開始又加強了對冷凍蔬菜的檢查。尤其是東京都等地方政府的檢測機構和農業組織紛紛開始對中國農產品進行嚴格的檢測。據有關資料顯示，日方實施進口強制檢查的冷凍菠菜，99%以上從中國進口。從今年19月出口到日本的蔬菜品種來看，受影響最大的是菠菜，出口量比上年同期下降幅度超過了三分之一。因此蔬菜出口要想突破國際市場的“綠色壁壘”，順利進入發達國家市場，必須解決質量問題。建立農產品安全質量法律法規體系、出口蔬菜產品監測體系和快速預警機制，收集研究國外的檢驗標準和安全衛生法規，對出口蔬菜的農藥殘留等加大監管力度，積極應對國外“綠色壁壘”，已是當務之急。隨著“無公害食品行6動計劃”的實施，蔬菜的質量將會逐步提高，在國際市場的競爭力也將進一步增強。某市蔬菜出口企業及生產部門在蔬菜出口方面對出口蔬菜實行嚴格標準化生產，并按出口國的要求限制農藥與化肥量，遇到不合格的蔬菜在生產基地及時截留，使某市蔬菜出口至今還保持著從未被進口國拒收的紀錄。今年，在各省市對日蔬菜出口受阻的情況下，某蔬菜出口企業靈活地將出口目標轉向香港、新加坡、東南亞等國家和地區，打時差大力推出像芥藍菜心、荷蘭豆等特種蔬菜，受到出口地區的普遍青睞。今年6月底，某市在蔬菜出口方面又推出新舉措，將外貿菜蔬出口企業聯合，成立了全國首家外貿菜蔬協會，把出口到國際市場的蔬菜統一打出“某蔬菜”的品牌。同時協會著眼于中國加入WTO后國際市場的新規則，對出口蔬菜的產、供、銷進行全過程的管理和監督，提供信息服務、技術服務。今年某外貿菜蔬協會還在新加坡舉行了“某蔬菜推介會”，使得大白菜等品種的銷售量節節上升。從某市2002年蔬菜出口情況看，蔬菜出口繼續保持10%以上增長速度，尤其是加工保藏蔬菜出口量及創匯金額分別比上年增長78.46%、124.52%；同比增幅分別比全國高70.86、108.29個百分點。今后某市蔬菜出口將繼續保持良好勢頭，由于某特有的優勢，加工保藏蔬菜出口方面的地位將日益突出。4、蔬菜批發價總體呈逐年下降趨勢，季節變化趨于平緩。從全國看，據農業部信息中心統計，全國190個城鄉批發市場和36個大中城市集貿市場2002年19月蔬菜總體價格走勢平穩，同比價格大幅下降。19月大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、茄子、土豆、豆角等8種蔬菜綜合平均批發價1.21元/公斤，比上年同期下降20%。批發價格最高點為2月的1.72元/公斤，比上年同期的最高點下降28%；最低點為7月的0.75元/公斤，比上年同期的最低點下降9%，蔬菜價格總體走勢平穩，季節變化對蔬菜價格波動的影響在逐漸減小。與上年相比，1-4月蔬菜綜合平均批發價格同比降幅較大，降幅為30%。10月份、11月份8種蔬菜的批發均價為每公斤0.95元/公斤、1.23元/公斤，分別比上月上漲1.2%、29.4%，11月份8種蔬菜的批發均價比上年同期9.6%。由于北方設施蔬菜種植面積的擴大、暖冬天氣及南菜北運，使北方蔬菜的下降幅度大于南方，南、北方菜價差在縮小。19月8種菜批發綜合均價南、北方分別為1.20元/公斤、1.14元/公斤，同比分別下降11%和22%。從南方和北方地區8種菜的批發綜合平均價格走勢來看，1-4月北方地區的菜價高于南方，5-6月價格水平接近，7-9月北方菜價低于南方；與上年同期相比，南北方冬春季節的菜價差在縮小，79月的價差在拉大。從某市蔬菜價格總體走勢看，基本與全國蔬菜價格保持一致，除蔬菜總體綜合平7均批發價繼續走低外，今年隨著蔬菜生產迅速發展以及氣候等因素的影響，蔬菜批發價的季節性變化也在逐步縮小，特別是冬春季節菜價的差距逐漸趨緩。2002年二季度綜合平均批發價為1.12元/公斤，比一季度下降26.32%，環比降幅比去年同期減少18.27個百分點。綜上所述，發展綠色、優質、安全的蔬菜生產和深加工具有廣闊的前景，既解決了制約企業規模化生產、標準化種植原料供給的瓶頸，也符合某市農業發展的規劃。第四章項目建設條件一、建設地點該項目擬建在懷柔區廟城鎮鄭重莊631號，某紅螺食品有限公司現有廠區內，占地23000平方米。廠區位于懷柔區廟城鎮，101國道西側，緊鄰京承鐵路，距首都機場25公里，距某市區50公里，距懷柔區所在地2公里。二、自然概況懷柔區是某市的遠郊區，地處燕山南麓，某東北部，北緯40144104，東經1161711655。東臨密云縣，南與順義、昌平相連，西與延慶縣搭界，北與河北省赤城縣、豐寧縣和灤平縣接壤。懷柔區地域面積2128.7平方公里，山區占88.7%，地形南北狹長，呈啞鈴狀，南北長128公里，東西最窄11公里。地勢北高南低，以著名的萬里長城為界，北依群山，南偎平原，層次鮮明地分為深山、淺山、平原類地區。境內最高點海拔1705米，最低點海拔僅34米。懷柔屬暖溫帶大陸性季風型半濕潤氣候，四季分明，雨熱同期，夏季暖熱濕潤，冬季寒冷少雪。全年日照時數為2748-2878小時，年平均氣溫9-13度，積溫2800-4610。無霜期170-200天。年平均降水在600-700毫米，主要集中在6-8月份。適宜果蔬生產。三、基礎設施建設條件懷柔區交通、通訊十分便利。境內大秦鐵路橫貫東西，京承高速公路通過懷柔。年吞吐能力135萬噸。首都機場一期工程投入運行。郵電通訊設施現代化，市縣鄉村全部實現了電話通訊程控化。建成了功能齊全的基礎設施，增強了城市的綜合服務功能，基礎設施建設條件非常優越。為果蔬生產、加工創造了條件。建設地點基礎設施齊全，供水、供電、通訊有保障。四、項目實施的有利條件1、資源優勢：紅螺食品公司在幾十年的經營中已經構筑了較好的銷售網絡，與商家、經銷商建立了良好的合作關系，有較為廣泛的客源，在對供應商的管理上，企業已經形成8了一套完善的管理體系，并且對某各地特產、資源的信息反饋及時，調撥便利。2、人員優勢。從人員上來看，公司現有員工1300余人，管理人員占10%，技術人員占5%，生產人員為50%，銷售人員為32%。“尊重人、相信人、依靠人、培養人”是紅螺公司的人才觀念，也是公司領導的共同追求。紅螺人深知，現代商戰需要的是多層面的人才，企業最好的資產是人，沒有優秀的人才，就不會有優秀的企業。公司一直以“創新”作為企業發展的主題，并與各大專院校、科研院所建立了長期穩定的合作關系，致力于新品的開發和工藝流程的改進。某林業大學、某農業大學、某營養源研究所、某食品協會的專家都是企業智囊團的成員，經常為企業的發展和產品的改進創新出謀劃策，并已得到有關專家在技術方面的大力支持。3、設備設施優勢。眾所周知，果脯加工行業本身就是一種以手工業為主的行業，大多數果脯生產企業均不具備自動化生產能力，但是，紅螺食品公司作為某市農業產業化重點龍頭企業和全國農產品加工示范企業，公司非常注重引進國內外先進的設備、設施，為公司實現現代化奠定了堅實的基礎。95年，公司從日本引進了羊羹全自動化生產線，實現了羊羹自動化生產；2000年，公司引進茯苓餅全自動包裝機，實現了小茯苓包裝機器化；2002年，引進了先進的淀粉糖設備，實現果葡糖漿的自動化生產；2006年，公司又引進了蜜丸機，實現了糖葫蘆機器化生產，先進的生產設備，為確保產品質量提供了有力的條件，2007年，公司按照HACCP和QS的要求，對果脯生產設施進行了改造，為產品品質的保證提供了有利的條件。4、原料優勢。從原料上來看，紅螺公司一直以來非常重視產品原料的質量，我們每年從懷柔及周邊地區采購大量的干鮮果品，并將琉璃廟鎮作為公司原料采購基地，實行訂單農業。供應部嚴格按照公司的原材料采購標準去采購原料，并向供應商索取各種鮮果、白砂糖、紅小豆、的檢測報告，確保原輔材料符合規定ISO9001：2000和HACCP、QS的要求。5、市場營銷網絡優勢紅螺公司通過幾十年的發展，銷售網絡遍布全國，大規模進軍國際市場。在某設有產品銷售專柜，在上海、廣州、哈爾濱、沈陽、大連等建立網點批發200余個，產品行銷全國二十多個省、市、自治區，并出口美國、加拿大、澳大利亞、日本、韓國、新加坡等國家，部分產品成為航空食品，已經形成立體的銷售網絡。6、品牌優勢企業在多年的發展過程中，“紅螺”商標連續十年被評為“某市著名商標”；“紅螺”9產品被評為“某名牌產品”；被國內貿易部評為“先進企業”，并授予“中華老字號”企業榮譽稱號；被農業部授予“全國農產品加工示范基地”榮譽稱號；被某市科委評為“星火示范企業”；被某市農委評為“某市農業產業化龍頭企業”；被中國食品工業協會授予“全國食