1 內蒙古福瑞錦牧業有限公司云洋牧場 6000 頭肉牛養殖項目 設單位概況 1、說明建設單位的實質屬性（ 呼和浩特市市政工程管理局為建委所屬副處級事業單位； 內蒙古自治區食品藥品監督管理局是根據國務院關于地方改革完善食品藥品監督管理體制的指導意見（國發 201318 號）和自治區黨委、政府關于自治區人民政府機構設置的有關要求設立，為自治區人民政直屬機構； 內蒙古自治區兒童醫院是自治區擬建唯一一家集兒童保健、醫療、科研、教學、培訓于一體的三級甲等兒童保健醫療機構，是內蒙古自治區醫學院和包頭醫學院 臨床教學醫院和碩士研究生培養基地。 ） 2、介紹建設單位所包括的 機構 和職責（醫院已設有及新增加的各科室，為提高服務新購入設備） 目建設背景 1、說一些背景，以提出項目建設，該項目建設能夠帶動區域經濟，促進發展，提高服務，有較好的前景。 目基本情況 目名稱、建設性質及建設地點 1、項目名稱 ： 內蒙古福瑞錦牧業有限公司云洋牧場 6000 頭肉牛養殖項目 2、建設性質：新建 3、建設地點： 呼和浩特市 和林格爾縣盛樂鎮忽通兔村 設規模和產品方案 術來源 目建設內容 設期限 資結構及資金來源 目效益（主要技術經濟指標） 1 項目建設的必要性 2 目建設的重要性和緊迫性 目的建設是當地政府整頓市場經濟秩序的客觀 要求 目的建設是當地政府關注民生、化解社會矛盾、 維護社會和諧與穩 定的必然要求 目的建設是內蒙古自治區食品藥品監督管理局 業務發展的客觀要求 行性研究報告編制的依據和原則 1、編制依據 國家出臺的各項法律法規、條例、意見、決定、綱要、規劃、通知、標準規范等。 建設單位提供的 其他相關 資料及 基礎 數據 （ 國家現行的其他相關標準、規范 ）。 2、編制原則 遵守國家法律法規、行業規則、環境、環保等滿足各項政策文件要求 （ 1） 嚴格遵循國家有關法律、法規，從實際出發，合理確定建設規模，做到選址合理、功能健全、設施完善、安全衛生；應符合國家和地 方的相關法律法規和各項政策文件，從實際出發，合理確定設施設備規模，做到功能健全、設施完善、安全可靠。 （ 2）堅持“客觀、公正、科學、可靠”的原則，提出可供項目單位決策的建議，為有關部門審批項目提供可靠的依據。 （ 3） 本著實事求是的原則分析論證該項目的建設（實施）條件 和建設方案的可行性，規劃布局充分考慮項目建設場址的實際情況，充分發揮建筑設施的綜合效益。 （ 4）認真調查研究各項基礎條件，避免不利因素對工程建設和運營過程中產生的不利影響。 （ 5）貫徹執行國家和地區對節能、環保及消防方面的有關規定和標準。 目可行性研究報告內容 （ 研究范圍及內容 ） 例 1： 根據中國咨詢協會有關咨詢項目編制深度規定要求 ， 3 本項目可研報告根據有關的國民經濟長遠規劃、行業規劃、地區規劃以及市場調查和預測分析基礎上提出的對 內蒙古自治區食品檢驗檢測實驗室建設項目 進行的可行性研究分析。 本項目可研報告編制的主要內容包括： 總論；需求分析與建設內容；場址和建設條件；項目實施方案；節能與環境保護；消防與勞動安全衛生；組織和勞動定員；項目建設管理和建設進度計劃；項目招標方案；投資估算與資金籌措；社會評價；研究結論與建議。 例 2： 根據 市政公用工 程設計文件編制深度規定（ 2013年版）的 相關要求 。 本項目可研報告編制范圍為 呼和浩特市金海電子商務基地道路工程建設項目， 主要編制內容包括： 概述；區域現狀及發展；交通分析及預測；建設方案與規模；環境影響評價；勞動安全衛生與消防；投資估算與資金籌措；社會評價；結論與建議等。 綜合評價（研究結論） 1、綜合說明項目實施的有利性及意義，項目的建設時十分必要和緊迫，滿足要求和需求，各項條件均已具備，工程方案合理可行，影響在可控范圍內。 （ 本工程總投資估算 元，其中第一部分建筑安裝工 程費 二部分工程建設其他費為 備費為 均每公里造價 1673萬元；資金來源為呼和浩特市政府財政資金。 ） 第二章 需求分析與建設規模 求分析 . 錯誤 !未定義書簽。 目建設規模的確定 . 錯誤 !未定義書簽。 項目方案 建設規模 錯誤 !未定義書簽。 求分析 1、建設單位主體建設項目的現狀和必要性 2、說出幾點現狀不能滿足目前情況的設施、設備、空間等。 進而說出需求（ 急需擴大規模新建一所功能完善的兒童醫療 4 保健為主的新型醫院，以滿足全區兒童的就醫需求。本項目建設是解決自治區現有醫院不能完全滿足兒童就醫的現狀 ）。 設規模 1、總體床位規模 參考各項標準 （ 考慮實際需求、有關規定及專家意見，本項目設置床位 400張是適宜的）。 2、項目需求建筑面積 包括病房建筑面積、靜配中心、人防面積等測算總和。 3、本項目建設規模 （ 本項目依據 關于食品安全檢（監）測能力建設規劃項目實施有關工作的通知（食藥監財【 2013】 254 號） 要求，并結合內蒙古自治區食品藥品監督管理局實驗室現在的實際情況和實際需要確定， 食藥監財【 2013】 254號文件規劃中規定，省級食品檢驗實驗室改造面積 7500 平方米，市（地）級食品檢驗實驗室改造面 積 2500 平方米 ，配置相關儀器設備 并且進行實驗室信息網絡建設。 本項目為內蒙古自治區 食品檢驗檢測實驗室建設項目 ，確定根據大樓現狀， 建設規模通過改造實驗室 置相關儀器設備，建設省級的食品檢驗檢測信息網絡體系； 按項目地塊總體規劃容積率折算，本項目建筑總 用地 面積 ，總建筑面積 26965 ，其中地上建筑面積 ，地下建筑面積 。設計床位 400張。 ） 4、建設內容 第三章 廠址選擇與建設條件 目區概況 設地點選擇 設條件 和浩特市城市概況 設選址及用地現狀 目建設條件 和浩特市城市概況 目場址情況 和浩特市城市概況 5 理位 置和基本自然條件 地理位置和交通條件 、 地形地貌 、 地質構造 、 自然氣候 、地震烈度、水資源條件 近期已完成報告 內蒙古兒童醫院病房樓項目可研（ 社會經濟條件 國內生產總值、財政預算收入與支出、總投資、消費品消耗總額、地區生產總值、城市居民消費價格、農村生活消費品價格 市指標 （ 根據呼和浩特市城市總體規劃，規劃確定的城市性質是內蒙古自治區首府和政 治、經濟、文化中心，國家歷史文化名城，我國北方沿邊開放地區重要的中心城市。 城市總體布局采取的是“集中組團式”布局形態。依托鐵路、主干公路、航空港等重大設施，總體上向南發展，適度向城區東西兩翼擴展，控制向北發展，遠景在大、小黑河之間預留發展空間。突出城區的行政、商貿、金融、信息、科技、文化、教育功能。把一些不適宜的職能向外圍組團和城鎮擴展。） 和浩特市社會事業發展規劃情況（針對社會事業來說） 如上，超鏈接 址選擇 1、項目位置 2、項目實驗用房介紹 3、項目選址情況分析 （ 給排水工程 、 供電 、 供熱 、 電信及通訊 、 用房條件 、 道路及停車場 、環境衛生 ） 1、 選址原則 2、 地址比選 （生物咨詢） 通過多個地點比較，全方位對比，最終決定在此進行項目建設。 設條件 1、自然條件 2、政策條件 3、基礎設施條件 4、建設材料及施工條件 1、氣候條件 2、地質條件 3、地震設防 4、基礎設施條件 5、用地規劃條件 1、政策環境 6 2、資源充足 3、發展潛力巨大 4、市場條件 5、技術管理優勢 6、有多年的肉牛養殖 基礎 7、資金和運營條件 8、基礎設施條件條件 第四章 建設方案 筑設計指導思想與原則 體規劃方案 筑 （工程） 設計 方案 構設計方案 目改造原則和設計依據 目改造 總體規劃方案 設條件 體設計思路及原則 程設計方案 路工程 錯誤 !未定義書簽。 品方案和建設規模 設規劃和布局 設標準和產品標準 產工藝技術方案 備方案 筑方案 用配套工程 目實施進度 筑設計指導思想（思路）與原則 1、 指導思想 提出核心，引出問題，進而說明該項目 依據要求，符合理念 建設此項目的實際意義 2、 設計原則 符合法律法規，建設理念，行業標準 體規劃方案 7 暖通空調 、 給排水 、 強弱電 、 消防 、 安全 及環境保護 能和環境設計、安全設計、實驗室建筑設計 體布局、總平面布置、綠化硬化系統、交通系統、主要規劃技術經濟指標（建設樓房） 筑設計方案（有圖表） 主要建筑設計標準、內部裝飾裝修、外部裝 修、門窗卷簾工程、建筑剖面設計、建筑無障礙設計、電梯、輔助設施工程、消防設計、住院樓節能及可持續發展設計、建筑物與城市的協調 第五章 環境保護 計依據 工期環境影響與治理措施 營期環境影響分析 化工程 境影響評價結論與建議 計依據 境現狀 境影響因素 境治理措施 境影響評價 （分析） 保規劃原則和標準 境影響分析及防治措施 地環境監測和管理 環境影響分析 泥影響及其防治 氣、噪聲影響及 其防治 目實施階段的環境保護措施 計依據 境影響分析及防治措施 8 1、建設施工對環境的影響及措施 2、項目經營對環境的影響及措施 粉塵 、 污水 、 噪聲 、 固體廢棄物 境影響分析 粉塵 、 污水 、 噪聲 、 固體廢棄物 說明各治理措施使得影響因素對周遭環境的影響不足為患 第六章 節能 述 能措施 水節能 8. 4 節水措施 行節能措施 規依據 能措施 述 制依據與原則 能節水措施 述 制依據與原則 能設計 水措施 述 能措施 理措施 能專項設計 能設計的具體措施 述 說明節能減排的意義，國家對其的政策支持和制度規定，說明該項 目實施對節能這一部分有充分的準備 制依據與原則 1、節能原則 2、編制依據（法規依據） 能措施 建筑、暖通、暖通空調、電氣（道路運輸節能、道路照明節能） 能設計的具體措施（污水處理） 工藝形式選擇、水廠平面布置 、 機電設備選型、操作控制方面的節能措施 9 第七章 消防與勞動安全衛生 動安全 防 防 全及勞動防護規劃 生防護 錯誤 !未定義書簽。 防 全及勞動防護規劃 防 1、概述（消防原則） 2、編制依據 3、消防措施 (建筑、 電氣、 給 排 水 、（通風系統） 暖通空調 、弱電 ) 4 動安全 1、概述 2、施工中安全措施 3、運行中安全措施 第八章 組織機構及人力資源管理 目管理與監督機構 理培訓與技術培訓 力資源配置 全生產 產組織及工作制度 動定員 員培訓 織機構 目管理 施機構與實施進度 產組織與人員定編 織機構 力資源配置 織機構 1、說明該項目的實施機構、組成機構（組織機構體系）和負 10 責內容 目管理 工程質量管理、 財務管理 、進度管理（管理培訓、技術培訓） 力資源配置 各項目部門對應各職責部門對應各部門人員數量 第九章 項目建設管理和實施進度計劃 目建設管理 加強領導、明確責任、嚴格項目管理、項目建設的監督檢查和竣工驗收。 目實施進度（施工工期、施工組織、工程進度安排、工程實施進度） 實施過程包括什么階段，進度 安排，項目實施進度表 第十章 工程招標方案 標范圍 標組織形式 標方式 程分包 標內容 標形式 投標的程序 標基本情況 標范圍 標組織形式 標方式 標方案 述 包方式 標組織形式 標方式 薦招標方案 （ 根據相關規定，大型基礎設施、公用事業等關系社會公共利益、公共安全的項目必須進行招投標。由于本工程屬于公共事業項目，因此，必須進行招 投標。 11 依據中華人民共和國招投標法的有關規定，為了保護國家利益，社會公眾利益和招投標活動當事人的合法權益，提高經濟效益，本工程對工程設計和施工、設備及材料采購等內容進行招標。） 標內容 根據有關規定，進行招標，說明招標內容包括什么 標組織形式 有資格、有人員、有能力、 有組織開標、評標、定標能力的建設單位（中介機構代理招標） 公開招（ 招標方式 ）、招標原則 標方案 招標項目（設備，勘察設計，土建，施工、消防工程等）、招標范圍、招標組織形式、招標 方式、不采用 第十一章 投資估算與資金籌措 資估算 金使用計劃 金籌措 資估算依據 資估算 金使用計劃和籌措 投資概算（ 程概況 資范圍及內容 制依據 投資估算 資分析 金來源 ） 資估算 工程概況、投資估算依據、投資估算編制說明、編制依據（法規、文件資料）、投資估算內容工程建設投資估算（工程費用、工程建設其他費用、預備費、建設期利息）、項目總投資及投資分析 總投資估算表 金籌措 12 資金使用計劃、資金籌措（企業自籌、政府財政補貼、國家投資 +地方配套） 第十二章 財務評價（經濟評價） 述 售收入及稅金估算 務評價結論 合技術經濟指標 計依據 成本費用 業收入、營業稅金及附加 潤與利潤分配 務盈利能力分析 確定性分析 論 制說明、依據及參數的選取 務數據預測 述 成本費用 總成本費用估算表 原材料、輔助材料及動力費用、 燃料、動力費 、工資福利費、 修理費 、 財務費用 、 其它費用 、 折舊攤銷費 售收入及稅金 銷售收入、稅金及附加估算表 銷售收入構成，征收增值稅稅率不同，城建稅 7%，教育費附加 3%。 潤與利潤分配 項目利潤總額、所得稅、凈利潤分配 分配順序： 彌補項目以前年度的虧損： 提取法定盈余公積金： 應付利潤： （詳見利潤附表） 務盈利能力分析 13 1、根據現金流量表表計算以下財務評價指標： 稅前財務內部收益率為 財務凈現值（ %）時為 39345萬元；稅后財務內部收益率 財務凈現值（ %）時 28386萬元。財務內部收益率 大于 行業基準收益率，說明盈利能力滿足了行業最低要求；財務凈現值 大于零 ，該項目在財務上是可以接受的。 稅后投資回收期為 建設期）；稅前投資回收期為 小于 行業基準投資回收期， 這表明項目投資能按時收回 。 2、投資利潤率為 投資利稅率為 該項目投資利潤率和投資利稅率均 大于 行業平均利潤率和平均利稅率。 確定性分析 1、 敏感性分析 (1)本報告做了 固定資產投資、 原材料價格、銷售價格 和負荷變化等正負 10%變化的單因素影響。 在浮動范圍內，項目仍保持著良好的效益 ，項目風險水平較低。 (2)分別對總投資、經營成本、銷售收入作了提高及降低10%的單因素變化對內部收益率、投資回收期影響的敏感性分析。 經營成本向不利方向變動 10%時，其內部收益率變動 不大；總投資、銷售收入向不利方向變動 10%時，其內部收益率波動較大，其中銷售收入變動時對內部收益率的 影響最大 ， 是最敏感因素。 2、盈虧平衡分析 盈虧平衡點、設計能力達到百分比是多少就可以達到盈虧平衡 務評價結論 從上述財務評價看 ,財務內部收益率遠高于行業基準收益率 ,投資回收期短，能夠及時還款，敏感性分析表明項目具有極強的 抗風險能力。因此 ,項目從財務上講是可行的。 第十三章 社會評價（社會、生態效益分析 14 會效益 態效益 目建設對社會的影響分析 目與所在地區互適性分析 目建設對呼和浩特經濟的影響 目效益分析結論 目對社會影響分析 目與所在地區互適性分析 會評價結論 會影響評價 目與所在地適應性分析 會風險分析 會評價結論 目社會影響評價 目建設對社會影響分析 該項目建設使條件改善，完善體系、了解全面，為發展提供依據、促進當地行業的發展、也有對環境的不利影響，注意采取有效措施，將影響降至最小。 帶動 第三產業，促進經濟發展、改善環境、增加就業 序號 社會因素 影響的范圍、程度 1 增加就業 可大量增加直接、間接就業崗位 2 減輕貧困 人民生活水平的提高；也對縮小貧富收入差距，減輕當地居民的貧困和幫助貧困人口脫貧有著重要的意義。 3 對經濟發展的影響 促進生態旅游、觀光農業等領域投資開發建設，帶動經濟發展 4 對土地價值影響 道路沿線及周邊地