鑄造冶金材料管理辦法?一、總則（一）目的為加強鑄造冶金材料的管理，規(guī)范鑄造冶金材料的采購、驗收、儲存、使用及報廢處理等環(huán)節(jié)，確保鑄造冶金材料的質(zhì)量，保障生產(chǎn)的順利進行，降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合本公司實際情況，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)與鑄造冶金材料管理相關(guān)的所有部門和人員，包括采購部門、倉儲部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等，以及所有用于鑄造冶金生產(chǎn)的原材料、輔助材料等。（三）管理原則1.質(zhì)量第一原則：確保所采購和使用的鑄造冶金材料符合國家和行業(yè)相關(guān)質(zhì)量標準，滿足生產(chǎn)工藝要求。2.成本控制原則：在保證材料質(zhì)量的前提下，通過合理采購、優(yōu)化庫存管理等方式，降低材料采購和使用成本。3.安全環(huán)保原則：嚴格遵守國家有關(guān)安全和環(huán)保的法律法規(guī)，確保鑄造冶金材料在采購、儲存、使用和報廢處理過程中的安全和環(huán)保。4.科學(xué)管理原則：運用科學(xué)的管理方法和手段，提高鑄造冶金材料管理的效率和水平，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、信息化和精細化。二、管理職責(zé)（一）采購部門1.負責(zé)制定鑄造冶金材料的采購計劃，根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況，合理安排采購數(shù)量和時間。2.選擇合格的供應(yīng)商，對供應(yīng)商進行評估和管理，建立供應(yīng)商檔案，確保所采購的材料質(zhì)量可靠、價格合理、供應(yīng)及時。3.負責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的履行。4.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時處理采購過程中出現(xiàn)的問題，確保材料按時到貨。（二）倉儲部門1.負責(zé)鑄造冶金材料的驗收工作，按照相關(guān)標準和要求對到貨材料進行檢驗和核對，確保材料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等符合合同要求。2.負責(zé)鑄造冶金材料的儲存管理，按照材料的性質(zhì)、特點和用途進行分類存放，確保材料的安全和質(zhì)量。3.建立材料庫存管理制度，定期對庫存材料進行盤點，做到賬物相符，及時掌握庫存動態(tài)，為采購和生產(chǎn)提供準確的信息。4.負責(zé)材料的發(fā)放工作，按照生產(chǎn)計劃和領(lǐng)料單的要求，準確發(fā)放材料，確保材料的使用合理、有序。（三）生產(chǎn)部門1.負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃合理安排鑄造冶金材料的使用，確保材料的使用符合生產(chǎn)工藝要求。2.嚴格遵守材料使用操作規(guī)程，避免浪費和不合理使用材料，提高材料的利用率。3.及時反饋材料使用過程中出現(xiàn)的問題，如質(zhì)量問題、性能問題等，配合相關(guān)部門進行處理。（四）質(zhì)量控制部門1.負責(zé)制定鑄造冶金材料的質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范，對采購的材料進行質(zhì)量檢驗和監(jiān)督，確保材料符合質(zhì)量要求。2.對生產(chǎn)過程中的材料質(zhì)量進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題，防止不合格產(chǎn)品流入下一道工序。3.參與供應(yīng)商的評估和管理，對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進行審查和評價。（五）財務(wù)部門1.負責(zé)鑄造冶金材料采購資金的管理，根據(jù)采購計劃和合同要求，及時安排資金支付。2.對材料采購成本進行核算和分析，為企業(yè)的成本控制提供數(shù)據(jù)支持。3.參與材料庫存管理，定期對庫存材料進行價值評估，確保企業(yè)資產(chǎn)的安全和完整。三、采購管理（一）采購計劃制定1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和工藝要求，提出鑄造冶金材料的需求計劃，明確材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求和使用時間等。2.倉儲部門根據(jù)庫存情況，對生產(chǎn)部門提出的需求計劃進行審核，提出庫存補充建議。3.采購部門綜合考慮生產(chǎn)需求、庫存情況和市場供應(yīng)情況，制定鑄造冶金材料的采購計劃，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門通過市場調(diào)研、供應(yīng)商推薦、網(wǎng)絡(luò)搜索等方式，收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。2.對潛在供應(yīng)商進行初步篩選，選擇符合公司要求的供應(yīng)商進行實地考察和評估。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系、技術(shù)水平、信譽狀況等。3.根據(jù)評估結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單，并與合格供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。4.定期對供應(yīng)商進行績效評估，根據(jù)評估結(jié)果對供應(yīng)商進行動態(tài)管理，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵和優(yōu)先合作機會，對不符合要求的供應(yīng)商進行警告、整改或淘汰。（三）采購合同簽訂1.采購部門與供應(yīng)商就采購材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式等條款進行協(xié)商，達成一致意見后簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括質(zhì)量保證條款、違約責(zé)任條款、爭議解決條款等，確保合同的合法性和有效性。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準備工作。（四）采購訂單執(zhí)行1.采購部門根據(jù)采購合同和采購計劃，向供應(yīng)商下達采購訂單，明確采購材料的具體要求和交貨時間。2.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通，了解材料的生產(chǎn)進度和發(fā)貨情況，確保材料按時到貨。3.如出現(xiàn)供應(yīng)商不能按時交貨或材料質(zhì)量不符合要求等情況，采購部門應(yīng)及時采取措施，如與供應(yīng)商協(xié)商解決、更換供應(yīng)商等，確保生產(chǎn)不受影響。四、驗收管理（一）驗收標準制定質(zhì)量控制部門根據(jù)國家和行業(yè)相關(guān)標準，結(jié)合公司的實際情況，制定鑄造冶金材料的驗收標準和檢驗規(guī)范，明確驗收的項目、方法、判定規(guī)則等。（二）到貨驗收1.材料到貨后，倉儲部門應(yīng)及時通知質(zhì)量控制部門進行驗收。質(zhì)量控制部門按照驗收標準和檢驗規(guī)范，對到貨材料進行檢驗和核對。2.驗收內(nèi)容包括材料的外觀質(zhì)量、尺寸規(guī)格、理化性能等。對于需要進行理化性能檢驗的材料，應(yīng)按照規(guī)定的檢驗方法和程序進行檢驗。3.驗收合格的材料，倉儲部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，做好入庫記錄；驗收不合格的材料，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、降級使用等。（三）驗收記錄與報告質(zhì)量控制部門應(yīng)做好驗收記錄，記錄內(nèi)容包括材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、驗收日期、驗收結(jié)果等。對于驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時出具驗收報告，報告內(nèi)容包括問題描述、處理建議等，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。五、儲存管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)鑄造冶金材料的性質(zhì)、特點和用途，對倉庫進行合理規(guī)劃和布局，劃分不同的儲存區(qū)域，如原材料區(qū)、輔助材料區(qū)、危險品區(qū)等。2.每個儲存區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標識牌，標明區(qū)域名稱、儲存材料的名稱、規(guī)格等信息，便于材料的管理和查找。（二）材料存放要求1.鑄造冶金材料應(yīng)按照規(guī)定的存放方式進行存放，如鋼材應(yīng)采用墊木墊高，防止生銹；粉狀材料應(yīng)采用密封容器儲存，防止受潮結(jié)塊等。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險品，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定進行專門儲存，設(shè)置相應(yīng)的安全防護設(shè)施，確保儲存安全。3.材料的存放應(yīng)遵循先進先出的原則，避免材料積壓和過期失效。（三）庫存盤點與管理1.倉儲部門應(yīng)定期對庫存材料進行盤點，盤點周期一般為每月一次或每季度一次。盤點內(nèi)容包括材料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。2.盤點結(jié)束后，應(yīng)編制庫存盤點報告，報告內(nèi)容包括盤點結(jié)果、差異分析、處理建議等。對于盤點過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時進行處理，如調(diào)整庫存記錄、查找差異原因等。3.建立庫存預(yù)警機制，當庫存材料低于安全庫存水平時，及時通知采購部門進行補貨，確保生產(chǎn)的正常進行。六、使用管理（一）領(lǐng)料管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和工藝要求，填寫領(lǐng)料單，注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，到倉儲部門領(lǐng)料。2.倉儲部門按照領(lǐng)料單的要求，準確發(fā)放材料，并做好發(fā)放記錄。對于貴重材料和限量使用的材料，應(yīng)嚴格控制發(fā)放數(shù)量，確保材料的合理使用。（二）材料使用監(jiān)督1.生產(chǎn)部門應(yīng)加強對材料使用過程的管理，嚴格遵守材料使用操作規(guī)程，避免浪費和不合理使用材料。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)加強對生產(chǎn)過程中材料質(zhì)量的監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理材料使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，確保產(chǎn)品質(zhì)量。3.各部門應(yīng)相互配合，共同做好材料使用管理工作，提高材料的利用率和生產(chǎn)效率。（三）余料回收與利用1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時進行回收和整理，交倉儲部門統(tǒng)一管理。2.倉儲部門應(yīng)對回收的余料進行分類存放和標識，定期進行清理和盤點。對于可以再利用的余料，應(yīng)優(yōu)先安排使用，降低生產(chǎn)成本。七、報廢處理管理（一）報廢鑒定1.對于因質(zhì)量問題、過期失效、損壞等原因無法繼續(xù)使用的鑄造冶金材料，使用部門應(yīng)及時提出報廢申請，填寫報廢申請表，注明報廢材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因等信息。2.質(zhì)量控制部門組織相關(guān)人員對申請報廢的材料進行鑒定，確定材料是否符合報廢條件。對于需要進行技術(shù)鑒定的材料，應(yīng)委托專業(yè)機構(gòu)進行鑒定。（二）報廢處理程序1.經(jīng)鑒定符合報廢條件的材料，使用部門應(yīng)將報廢材料交倉儲部門集中存放。2.倉儲部門對報廢材料進行登記和統(tǒng)計，編制報廢材料清單，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，倉儲部門按照國家有關(guān)規(guī)定對報廢材料進行處理，如出售給廢品回收公司、進行無害化處理等。（三）報廢處理記錄與監(jiān)督1.倉儲部門應(yīng)做好報廢處理記錄，記錄內(nèi)容包括報廢材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、處理方式、處理時間等。2.財務(wù)部門應(yīng)對報廢處理過程進行監(jiān)督，確保報廢處理收入及時入賬，防止國有資產(chǎn)流失。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查公司應(yīng)建立健全鑄造冶金材料管理監(jiān)督檢查機制，定期對各部門的材料管理工作進行檢查和評估。檢查內(nèi)容包括采購管理、驗收管理、儲存管理、使用管理、報廢處理管理等方面。（二）考核指標與方法1.公司應(yīng)制定鑄造冶金材料管理考核指標體系，明確各部門的考核指標和考核標準，如采購成本降低率、材料合格率、庫存周轉(zhuǎn)率等。2.采用定量考核與定性考核相結(jié)合的方法，對各部門的材料管理工作進行考核。考