小額工程建設(shè)管理辦法一、引言1.辦法制定目的：在公司的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展過程中，小額工程建設(shè)項(xiàng)目時(shí)常出現(xiàn)，這些項(xiàng)目雖然規(guī)模不大，但同樣對(duì)公司的業(yè)務(wù)開展、場(chǎng)地設(shè)施完善等方面起著重要作用。為了確保小額工程建設(shè)項(xiàng)目能夠高效、規(guī)范、安全地進(jìn)行，合理控制成本，保證工程質(zhì)量，特制定本管理辦法。2.適用范圍界定：本辦法適用于公司內(nèi)部投資規(guī)模較小、技術(shù)相對(duì)簡(jiǎn)單的各類工程建設(shè)項(xiàng)目，具體包括但不限于小型建筑物的修繕、改造，局部場(chǎng)地的平整與簡(jiǎn)易設(shè)施搭建，水電線路的小規(guī)模改造等。投資金額在[X]元以下的工程建設(shè)項(xiàng)目，均按照本辦法執(zhí)行。二、項(xiàng)目前期管理（一）需求提出與立項(xiàng)1.需求發(fā)起：各部門若有小額工程建設(shè)需求，需根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展、場(chǎng)地使用優(yōu)化等情況，填寫《小額工程建設(shè)項(xiàng)目需求申請(qǐng)表》。在申請(qǐng)表中，要詳細(xì)說(shuō)明工程建設(shè)的必要性、預(yù)期目標(biāo)、大致建設(shè)內(nèi)容等。比如，部門計(jì)劃在辦公區(qū)域增加一組文件柜，就需說(shuō)明因文件資料增多，現(xiàn)有存儲(chǔ)設(shè)施不足，希望通過增加文件柜來(lái)改善文件存放條件。2.需求審核：申請(qǐng)表提交至公司的項(xiàng)目管理部門后，項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)人員，如財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員等，對(duì)需求進(jìn)行審核。審核重點(diǎn)在于需求的合理性、是否符合公司整體規(guī)劃以及預(yù)算的初步評(píng)估。以增加文件柜為例，技術(shù)人員需判斷辦公空間是否具備安裝條件，財(cái)務(wù)人員要預(yù)估成本是否在合理范圍。若需求合理且符合相關(guān)要求，項(xiàng)目管理部門批準(zhǔn)立項(xiàng)，并下達(dá)《項(xiàng)目立項(xiàng)通知書》。3.項(xiàng)目編號(hào)：每個(gè)立項(xiàng)的小額工程建設(shè)項(xiàng)目，都將由項(xiàng)目管理部門賦予唯一的項(xiàng)目編號(hào)，以便于后續(xù)的項(xiàng)目跟蹤、資料歸檔等管理工作。編號(hào)規(guī)則按照公司統(tǒng)一的項(xiàng)目編號(hào)編制標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（二）設(shè)計(jì)與預(yù)算編制1.設(shè)計(jì)要求：對(duì)于一些相對(duì)復(fù)雜或?qū)夹g(shù)要求較高的小額工程建設(shè)項(xiàng)目，需求部門應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)單位要根據(jù)項(xiàng)目的功能需求、現(xiàn)場(chǎng)條件等，提供詳細(xì)的設(shè)計(jì)方案，包括工程圖紙、技術(shù)說(shuō)明等。例如，對(duì)于辦公區(qū)域的小型裝修工程，設(shè)計(jì)方案應(yīng)涵蓋裝修風(fēng)格、各區(qū)域布局、選材標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。設(shè)計(jì)方案需經(jīng)過需求部門、項(xiàng)目管理部門以及相關(guān)技術(shù)專家的審核通過。2.預(yù)算編制：需求部門依據(jù)設(shè)計(jì)方案，組織編制項(xiàng)目預(yù)算。預(yù)算編制要全面、準(zhǔn)確，包括工程費(fèi)用（如建筑材料、設(shè)備購(gòu)置、施工費(fèi)用等）、工程建設(shè)其他費(fèi)用（如設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等，如果有）以及預(yù)備費(fèi)等。預(yù)算編制人員要參考市場(chǎng)價(jià)格信息、類似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等，確保預(yù)算的合理性。編制完成后，填寫《小額工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算表》，并提交項(xiàng)目管理部門審核。項(xiàng)目管理部門聯(lián)合財(cái)務(wù)部門對(duì)預(yù)算進(jìn)行嚴(yán)格審核，審核通過后的預(yù)算作為項(xiàng)目投資控制的依據(jù)。希望大家在編制預(yù)算時(shí)，要秉持認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，盡可能考慮周全，避免因預(yù)算漏項(xiàng)導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)資金短缺的情況。三、項(xiàng)目實(shí)施管理（一）采購(gòu)與合同管理1.采購(gòu)方式選擇：小額工程建設(shè)項(xiàng)目的采購(gòu)，根據(jù)項(xiàng)目的具體情況和公司相關(guān)采購(gòu)制度，可采用直接采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式。對(duì)于金額較小、市場(chǎng)供應(yīng)充足的常規(guī)材料和服務(wù)，優(yōu)先采用直接采購(gòu)方式；對(duì)于金額稍高、有一定競(jìng)爭(zhēng)的項(xiàng)目，可采用詢價(jià)采購(gòu)或競(jìng)爭(zhēng)性談判方式。例如，采購(gòu)一批普通辦公桌椅，可直接與供應(yīng)商洽談采購(gòu)；而對(duì)于小型弱電系統(tǒng)的建設(shè)，可邀請(qǐng)多家供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)或開展競(jìng)爭(zhēng)性談判。2.供應(yīng)商選擇：無(wú)論是哪種采購(gòu)方式，都要對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績(jī)等進(jìn)行嚴(yán)格審查。要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明材料，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、類似項(xiàng)目合同等。我們鼓勵(lì)大家積極尋找優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，以保障項(xiàng)目的順利實(shí)施。在選擇供應(yīng)商過程中，要遵循公平、公正、公開的原則，杜絕不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。3.合同簽訂：確定供應(yīng)商后，項(xiàng)目管理部門或需求部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的工程建設(shè)合同。合同內(nèi)容應(yīng)包括工程范圍、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價(jià)款、付款方式、雙方權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任等條款。合同條款要嚴(yán)謹(jǐn)、清晰，避免出現(xiàn)模糊不清或易產(chǎn)生歧義的表述。合同簽訂前，需經(jīng)公司法律部門或法律顧問審核，確保合同符合法律法規(guī)要求。希望大家在簽訂合同時(shí)，務(wù)必仔細(xì)閱讀合同條款，明確各方責(zé)任，保障公司的合法權(quán)益。（二）施工管理1.施工準(zhǔn)備：項(xiàng)目開工前，需求部門或項(xiàng)目管理部門要組織施工單位、設(shè)計(jì)單位等進(jìn)行技術(shù)交底和圖紙會(huì)審。施工單位要熟悉設(shè)計(jì)文件，了解工程特點(diǎn)和施工要求，對(duì)圖紙中存在的問題及時(shí)提出并解決。同時(shí)，施工單位要制定詳細(xì)的施工組織設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目管理部門審核通過。施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包括施工部署、施工方法、質(zhì)量保證措施、安全文明施工措施等內(nèi)容。施工進(jìn)度計(jì)劃要合理安排各工序的施工時(shí)間，明確關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，確保工程按時(shí)完工。2.施工過程監(jiān)督：項(xiàng)目管理部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督管理。監(jiān)督人員要定期到施工現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查內(nèi)容包括施工進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全文明施工等方面。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)要求施工單位整改，整改情況要跟蹤落實(shí)。例如，發(fā)現(xiàn)施工單位在施工過程中未按照設(shè)計(jì)要求使用材料，監(jiān)督人員應(yīng)立即要求其更換，并對(duì)已完成部分進(jìn)行檢查，確保符合質(zhì)量要求。對(duì)于一些關(guān)鍵工序和隱蔽工程，監(jiān)督人員要進(jìn)行旁站監(jiān)督，確保施工質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。希望大家在施工過程監(jiān)督中，要認(rèn)真負(fù)責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題，保證工程順利進(jìn)行。3.工程變更管理：在工程建設(shè)過程中，若因?qū)嶋H情況需要進(jìn)行工程變更，需求部門或施工單位應(yīng)提出變更申請(qǐng)，填寫《小額工程建設(shè)項(xiàng)目變更申請(qǐng)表》。變更申請(qǐng)要說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、對(duì)工程進(jìn)度和造價(jià)的影響等。變更申請(qǐng)經(jīng)項(xiàng)目管理部門、設(shè)計(jì)單位、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門審核通過后，方可實(shí)施。對(duì)于重大變更，還需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程變更實(shí)施后，要及時(shí)辦理相關(guān)簽證手續(xù)，作為工程結(jié)算的依據(jù)。我們鼓勵(lì)大家在項(xiàng)目前期做好充分的規(guī)劃和論證，盡量減少工程變更的發(fā)生。若確需變更，要嚴(yán)格按照變更管理流程執(zhí)行，確保變更合理、合規(guī)。（三）質(zhì)量管理1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：小額工程建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及設(shè)計(jì)文件要求。項(xiàng)目管理部門要在項(xiàng)目實(shí)施前，向施工單位明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并要求施工單位建立質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量保證措施。施工單位要嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。例如，對(duì)于小型建筑工程，要符合建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)專業(yè)驗(yàn)收規(guī)范的要求。2.質(zhì)量檢查與驗(yàn)收：施工單位在每一道工序完成后，要進(jìn)行自檢，自檢合格后報(bào)項(xiàng)目管理部門或監(jiān)理單位（如有）進(jìn)行驗(yàn)收。項(xiàng)目管理部門或監(jiān)理單位要按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下一道工序。對(duì)于分部工程、單位工程完工后，施工單位要提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收。竣工驗(yàn)收要嚴(yán)格按照驗(yàn)收程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，驗(yàn)收合格的工程方可交付使用。希望大家在質(zhì)量管理過程中，要樹立質(zhì)量第一的意識(shí)，嚴(yán)格把控工程質(zhì)量關(guān)，為公司打造優(yōu)質(zhì)工程。（四）安全管理1.安全責(zé)任：施工單位是小額工程建設(shè)項(xiàng)目安全管理的主體，要明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理工作。施工單位要制定安全管理制度和安全操作規(guī)程，對(duì)施工人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，確保施工人員具備必要的安全知識(shí)和操作技能。同時(shí)，施工單位要為施工人員配備必要的安全防護(hù)用品，并定期進(jìn)行安全檢查和隱患排查，及時(shí)消除安全隱患。2.安全監(jiān)督：項(xiàng)目管理部門要對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題及時(shí)要求施工單位整改。對(duì)于重大安全隱患，要責(zé)令施工單位停工整改，整改合格后方可復(fù)工。希望大家在安全管理工作中，要高度重視，切實(shí)履行好各自的安全職責(zé)，確保項(xiàng)目施工過程中的人員安全和財(cái)產(chǎn)安全。四、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收與結(jié)算管理（一）竣工驗(yàn)收1.驗(yàn)收申請(qǐng)：工程完工后，施工單位應(yīng)先進(jìn)行自檢，自檢合格后向項(xiàng)目管理部門提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，并提供完整的竣工資料，包括竣工圖紙、施工記錄、材料檢驗(yàn)報(bào)告、隱蔽工程驗(yàn)收記錄等。竣工資料要真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，能夠反映工程建設(shè)的全過程。2.驗(yàn)收組織：項(xiàng)目管理部門收到竣工驗(yàn)收申請(qǐng)后，組織需求部門、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位（如有）等相關(guān)單位組成驗(yàn)收小組，按照國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和合同約定對(duì)工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收小組要對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量、工程資料等進(jìn)行全面檢查，形成竣工驗(yàn)收意見。對(duì)于驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，要求施工單位限期整改，整改合格后再次組織驗(yàn)收。希望大家在竣工驗(yàn)收過程中，要認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量符合要求。（二）結(jié)算管理1.結(jié)算編制：工程竣工驗(yàn)收合格后，施工單位應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)編制工程結(jié)算報(bào)告，并提交項(xiàng)目管理部門審核。結(jié)算報(bào)告要依據(jù)施工合同、工程變更簽證、竣工資料等進(jìn)行編制，內(nèi)容包括工程結(jié)算書、工程量計(jì)算書、費(fèi)用匯總表等。結(jié)算編制要準(zhǔn)確、合理，不得高估冒算。2.結(jié)算審核：項(xiàng)目管理部門收到施工單位提交的結(jié)算報(bào)告后，可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核，或組織公司內(nèi)部財(cái)務(wù)人員、造價(jià)人員等進(jìn)行審核。審核人員要對(duì)結(jié)算報(bào)告中的工程量、單價(jià)、費(fèi)用等進(jìn)行詳細(xì)審查，核實(shí)工程價(jià)款。審核過程中，若發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)與施工單位溝通核實(shí)。審核完成后，出具工程結(jié)算審核報(bào)告，作為工程價(jià)款支付的依據(jù)。我們希望大家在結(jié)算管理工作中，要秉持公正、客觀的態(tài)度，嚴(yán)格按照合同和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，確保公司的資金使用合理、合規(guī)。五、檔案管理1.檔案范圍：小額工程建設(shè)項(xiàng)目檔案包括項(xiàng)目前期文件（如需求申請(qǐng)表、立項(xiàng)通知書、設(shè)計(jì)方案等）、招投標(biāo)文件（如有）、合同文件、施工過程文件（如施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、工程變更簽證等）、竣工驗(yàn)收文件（如竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工圖紙等）以及結(jié)算文件等。2.檔案收集與整理：項(xiàng)目實(shí)施過程中，各相關(guān)部門要及時(shí)收集、整理項(xiàng)目文件資料，并按照檔案管理要求進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂。項(xiàng)目完成后，將整理好的檔案移交公司檔案管理部門統(tǒng)一保管。檔案管理部門要對(duì)檔案進(jìn)行審核，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。希望大家在項(xiàng)目實(shí)施過程中，重視檔案資料的收集與整理工作，為公司的項(xiàng)目管理和后續(xù)查詢提供便利。六、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查：公司內(nèi)部審計(jì)部門或監(jiān)察部門要定期對(duì)小額工程建設(shè)項(xiàng)目的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。檢查內(nèi)容包括項(xiàng)目立項(xiàng)、采購(gòu)、施工、驗(yàn)收、結(jié)算等各個(gè)環(huán)節(jié)，重點(diǎn)檢查是否存在違規(guī)操作、濫用職權(quán)、謀取私利等行為。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.考核評(píng)價(jià)：建立小額工程建設(shè)項(xiàng)目管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)參與項(xiàng)目管理的部門和人員進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括項(xiàng)目進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全管理