建筑公司工程結(jié)算資料準(zhǔn)備與提交制度

一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范建筑公司工程結(jié)算資料的準(zhǔn)備與提交工作，確保結(jié)算工作的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完整性，保障公司的合法權(quán)益，提高運(yùn)營(yíng)效益，同時(shí)提升客戶滿意度，踐行公司“質(zhì)量至上、誠(chéng)信服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)理念。2.適用范圍本制度適用于建筑公司全體參與工程項(xiàng)目的員工，包括但不限于項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、造價(jià)師、資料員等，同時(shí)涉及與客戶就工程結(jié)算資料溝通與交接的相關(guān)事宜。3.基本原則遵循國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，秉持客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度準(zhǔn)備與提交結(jié)算資料。堅(jiān)持扁平化管理原則，減少不必要的層級(jí)審批，提高工作效率，確保信息傳遞的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。注重安全生產(chǎn)相關(guān)資料的整理，體現(xiàn)公司對(duì)安全生產(chǎn)的重視，同時(shí)融入人文關(guān)懷理念，保障員工在資料準(zhǔn)備過(guò)程中的合法權(quán)益。二、組織架構(gòu)與職責(zé)劃分1.項(xiàng)目經(jīng)理-作為項(xiàng)目的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)工程結(jié)算資料準(zhǔn)備與提交工作的整體協(xié)調(diào)與推進(jìn)。-確保項(xiàng)目施工過(guò)程中各項(xiàng)資料的及時(shí)收集與整理，督促各部門(mén)按照制度要求完成資料準(zhǔn)備工作。-負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通，了解客戶對(duì)結(jié)算資料的需求和意見(jiàn)，及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)整。2.項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人-負(fù)責(zé)整理和提供與工程技術(shù)相關(guān)的資料，如施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定單等。-對(duì)工程施工過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明和解釋?zhuān)_保結(jié)算資料中的技術(shù)內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤。-協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行審核，提供專(zhuān)業(yè)技術(shù)方面的意見(jiàn)和建議。3.造價(jià)師-主導(dǎo)工程結(jié)算文件的編制工作，根據(jù)合同約定、實(shí)際完成工程量及相關(guān)計(jì)價(jià)規(guī)范，準(zhǔn)確計(jì)算工程造價(jià)。-收集和整理與工程造價(jià)有關(guān)的資料，如工程計(jì)量單、材料價(jià)格簽證、費(fèi)用調(diào)整文件等。-對(duì)結(jié)算資料中的造價(jià)部分進(jìn)行審核和分析，確保造價(jià)計(jì)算的合理性和準(zhǔn)確性，積極與客戶或?qū)徲?jì)單位進(jìn)行造價(jià)方面的溝通與協(xié)商。4.資料員-負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)工程資料進(jìn)行統(tǒng)一收集、分類(lèi)、整理和歸檔，確保資料的完整性和規(guī)范性。-按照規(guī)定的格式和要求對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行排版、裝訂，保證資料的外觀質(zhì)量。-協(xié)助其他部門(mén)查找和提供所需的資料，做好資料的傳遞和保管工作。三、管理流程1.資料收集階段-在工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，各部門(mén)和崗位按照職責(zé)分工，及時(shí)收集與工程結(jié)算相關(guān)的各類(lèi)原始資料。如施工部門(mén)收集施工記錄、隱蔽工程驗(yàn)收記錄；物資部門(mén)收集材料采購(gòu)發(fā)票、物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單等。-資料收集應(yīng)注重時(shí)效性，確保資料的真實(shí)性和完整性。對(duì)于重要資料，需由相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)。-資料員定期對(duì)各部門(mén)收集的資料進(jìn)行檢查和匯總，對(duì)不符合要求的資料及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)充或修正。2.資料整理階段-項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)施工技術(shù)資料進(jìn)行系統(tǒng)整理，按照工程進(jìn)度和施工順序，對(duì)施工圖紙、設(shè)計(jì)變更等資料進(jìn)行分類(lèi)編號(hào)，編制資料目錄。-造價(jià)師根據(jù)收集的造價(jià)資料，按照計(jì)價(jià)規(guī)范和合同約定，對(duì)工程量進(jìn)行計(jì)算和核對(duì)，編制工程結(jié)算書(shū)初稿。結(jié)算書(shū)應(yīng)包括工程概況、結(jié)算范圍、計(jì)價(jià)依據(jù)、費(fèi)用明細(xì)等內(nèi)容。-資料員對(duì)整理好的各類(lèi)資料進(jìn)行統(tǒng)一的排版和格式調(diào)整，確保資料的規(guī)范性和一致性。同時(shí)，對(duì)資料進(jìn)行備份，以防丟失或損壞。3.資料審核階段-項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、造價(jià)師等相關(guān)人員對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行內(nèi)部審核。審核內(nèi)容包括資料的完整性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性以及與合同約定的一致性等。-內(nèi)部審核過(guò)程中，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改和完善。審核通過(guò)后，由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，并加蓋公司公章。-將審核后的結(jié)算資料提交給公司內(nèi)部的審計(jì)部門(mén)進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)部門(mén)從財(cái)務(wù)合規(guī)性、造價(jià)合理性等方面進(jìn)行全面審計(jì)，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議。對(duì)于審計(jì)提出的問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理和反饋。4.資料提交階段-經(jīng)內(nèi)部審核和審計(jì)通過(guò)后，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)將工程結(jié)算資料正式提交給客戶。提交方式可根據(jù)客戶要求選擇當(dāng)面遞交、郵寄或通過(guò)電子平臺(tái)傳輸?shù)确绞健?在提交資料時(shí)，應(yīng)向客戶提供資料清單，并要求客戶簽收確認(rèn)。對(duì)于客戶提出的疑問(wèn)或反饋，及時(shí)進(jìn)行溝通和解答。-資料員對(duì)資料提交的過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行記錄，包括提交時(shí)間、提交方式、客戶簽收情況等，并存檔備查。四、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利-員工有權(quán)要求公司提供必要的培訓(xùn)和資源支持，以確保能夠熟練掌握工程結(jié)算資料準(zhǔn)備與提交的相關(guān)知識(shí)和技能。-在資料準(zhǔn)備過(guò)程中，員工有權(quán)對(duì)不合理的工作安排或要求提出異議，并獲得合理的解釋和解決方案。-員工因工作需要有權(quán)查閱公司內(nèi)部與工程結(jié)算相關(guān)的文件和資料，公司應(yīng)提供相應(yīng)的便利條件。2.員工義務(wù)-員工有義務(wù)按照本制度的要求，認(rèn)真履行各自的職責(zé)，及時(shí)、準(zhǔn)確地完成工程結(jié)算資料的準(zhǔn)備與提交工作。-嚴(yán)格遵守公司的保密制度，對(duì)在工作過(guò)程中接觸到的公司商業(yè)機(jī)密、客戶信息等予以保密，不得泄露給任何第三方。-積極配合公司內(nèi)部的審核、審計(jì)工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息，不得隱瞞或篡改事實(shí)。3.客戶權(quán)利-客戶有權(quán)要求建筑公司按照合同約定的時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)提供完整、準(zhǔn)確的工程結(jié)算資料。-對(duì)結(jié)算資料的內(nèi)容和計(jì)價(jià)方式有疑問(wèn)時(shí)，客戶有權(quán)向建筑公司提出咨詢和質(zhì)疑，建筑公司應(yīng)及時(shí)給予答復(fù)和解釋。4.客戶義務(wù)-客戶有義務(wù)在收到建筑公司提交的結(jié)算資料后，按照約定的時(shí)間進(jìn)行審核，并及時(shí)反饋審核意見(jiàn)。-配合建筑公司完成結(jié)算工作中的相關(guān)事宜，如提供必要的證明材料、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)等。五、監(jiān)督與獎(jiǎng)懲機(jī)制1.監(jiān)督機(jī)制-公司內(nèi)部設(shè)立專(zhuān)門(mén)的監(jiān)督小組，由行政主管、審計(jì)部門(mén)人員等組成，負(fù)責(zé)對(duì)工程結(jié)算資料準(zhǔn)備與提交工作進(jìn)行全程監(jiān)督。-監(jiān)督小組定期對(duì)各項(xiàng)目的結(jié)算資料工作進(jìn)行檢查和評(píng)估，重點(diǎn)檢查資料的準(zhǔn)備進(jìn)度、質(zhì)量以及是否符合制度要求等。-建立內(nèi)部投訴渠道，鼓勵(lì)員工對(duì)在資料準(zhǔn)備過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)。對(duì)于舉報(bào)屬實(shí)的，給予舉報(bào)人一定的獎(jiǎng)勵(lì)，并對(duì)舉報(bào)人信息嚴(yán)格保密。2.獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制-對(duì)于在工程結(jié)算資料準(zhǔn)備與提交工作中表現(xiàn)出色的團(tuán)隊(duì)或個(gè)人，如資料準(zhǔn)備及時(shí)、準(zhǔn)確，為公司爭(zhēng)取到合理利益，或者提出創(chuàng)新性的工作方法提高了工作效率等，公司將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。-獎(jiǎng)勵(lì)方式包括但不限于獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書(shū)、晉升機(jī)會(huì)等。具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)實(shí)際貢獻(xiàn)大小確定。3.懲罰機(jī)制-對(duì)違反本制度規(guī)定，導(dǎo)致結(jié)算資料準(zhǔn)備不及時(shí)、不準(zhǔn)確或不完整，給公司造成損失的員工，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。-處罰措施包括警告、罰款、降職、辭退等。對(duì)于因故意違規(guī)行為給公司帶來(lái)重大損失的，將依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。六、附則1.制度修訂本制度將根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)的變化、公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要以及實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，適時(shí)進(jìn)行修訂和完善。制度