小型工程實施管理辦法一、前言在公司的運營過程中，小型工程雖規(guī)模不及大型項目，但同樣對公司業(yè)務(wù)推進、設(shè)施完善等方面起著關(guān)鍵作用。為確保小型工程高效、安全、合規(guī)地實施，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合公司多年實際經(jīng)驗，特制定本管理辦法。希望大家能夠認真研讀并切實遵守，共同保障小型工程的順利開展。二、適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各類預(yù)算金額在[X]萬元以下（含[X]萬元），且符合小型工程定義的項目，包括但不限于辦公室局部裝修改造、小型設(shè)備安裝與調(diào)試、簡易附屬設(shè)施建設(shè)等。三、小型工程實施流程（一）項目發(fā)起與立項1.需求提出：公司各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展、日常運營維護等實際需求，提出小型工程需求。部門負責人需組織相關(guān)人員對需求進行初步評估，明確工程的必要性、可行性以及預(yù)期效果。例如，行政部門發(fā)現(xiàn)辦公區(qū)域部分照明設(shè)備老化，影響員工工作效率，提出照明設(shè)備更換工程需求。2.立項申請：需求部門填寫《小型工程立項申請表》，詳細說明工程名稱、地點、規(guī)模、預(yù)計投資金額、預(yù)期工期、需求背景及目標等信息，并提交至公司相關(guān)審批部門。我們鼓勵各部門在申請立項時，盡可能提供詳實的資料，以便后續(xù)審批流程能夠快速、準確地進行。（二）審批流程1.部門初審：收到立項申請后，由相關(guān)初審部門（如財務(wù)部門審核預(yù)算合理性、技術(shù)部門評估技術(shù)可行性等）對申請內(nèi)容進行初步審查。初審部門需在[X]個工作日內(nèi)給出初審意見，對于不符合要求的申請，應(yīng)明確指出問題所在，并反饋給需求部門進行修改。2.領(lǐng)導(dǎo)審批：初審?fù)ㄟ^的申請，提交至公司管理層進行最終審批。領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃、資金安排等因素，做出是否準予立項的決策。希望各級領(lǐng)導(dǎo)能夠認真把關(guān)，確保立項項目符合公司整體利益。（三）項目設(shè)計與方案制定1.設(shè)計委托：立項通過后，對于需要專業(yè)設(shè)計的小型工程，由需求部門或公司指定部門委托具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位進行設(shè)計。在委托過程中，應(yīng)明確設(shè)計要求、設(shè)計周期、費用等關(guān)鍵事項，并簽訂設(shè)計合同。我們鼓勵選擇與公司長期合作、信譽良好的設(shè)計單位，以保障設(shè)計質(zhì)量和溝通效率。2.方案制定：設(shè)計單位根據(jù)工程需求和現(xiàn)場實際情況，制定工程設(shè)計方案。方案應(yīng)包括工程總體布局、技術(shù)措施、材料選用、施工工藝、工程預(yù)算等詳細內(nèi)容。設(shè)計方案完成后，需組織相關(guān)部門（需求部門、施工管理部門、技術(shù)專家等）進行評審，提出修改意見，直至方案通過評審。（四）施工單位選擇1.供應(yīng)商庫篩選：公司建立小型工程施工單位供應(yīng)商庫，對入庫單位的資質(zhì)、信譽、業(yè)績等進行嚴格審核。需求部門或項目管理部門優(yōu)先從供應(yīng)商庫中選擇施工單位。希望大家重視供應(yīng)商庫的建設(shè)與維護，積極推薦優(yōu)質(zhì)的施工單位入庫。2.比選或直接委托：對于金額較小、技術(shù)相對簡單的小型工程，可采用比選方式，從供應(yīng)商庫中選擇不少于[X]家施工單位進行比選，綜合考慮報價、工期、質(zhì)量承諾等因素，確定施工單位。對于專業(yè)性較強、有特殊技術(shù)要求或緊急的小型工程，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，可直接委托供應(yīng)商庫中符合要求的施工單位。（五）合同簽訂1.合同起草：確定施工單位后，由公司合同管理部門或相關(guān)授權(quán)部門根據(jù)工程實際情況起草工程施工合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括工程范圍、工期、質(zhì)量標準、價款及支付方式、違約責任等內(nèi)容。合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)及行業(yè)標準要求，確保合同的合法性和有效性。2.合同審核與簽訂：合同起草完成后，依次提交至法務(wù)部門、財務(wù)部門、需求部門等相關(guān)部門進行審核。各部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成審核，并提出審核意見。審核通過后的合同，由雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章后正式生效。（六）施工過程管理1.施工準備：施工單位進場前，需向公司提交施工組織設(shè)計、施工進度計劃、施工人員名單及資質(zhì)證書等資料，經(jīng)公司相關(guān)部門審核通過后方可進場施工。公司項目管理人員應(yīng)組織施工單位、監(jiān)理單位（如有）等相關(guān)人員進行技術(shù)交底和安全交底，明確工程要求、施工要點和安全注意事項。2.質(zhì)量控制：施工過程中，公司項目管理人員和監(jiān)理單位（如有）應(yīng)加強對工程質(zhì)量的檢查與監(jiān)督。定期對施工質(zhì)量進行抽檢，對關(guān)鍵工序、隱蔽工程等進行重點檢查，確保工程質(zhì)量符合設(shè)計要求和相關(guān)標準規(guī)范。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時要求施工單位整改，整改合格后方可進入下一道工序。我們鼓勵施工單位加強自身質(zhì)量管理，嚴格把控每一道施工環(huán)節(jié)的質(zhì)量。3.進度控制：項目管理人員應(yīng)根據(jù)施工進度計劃，定期檢查工程進度情況。對于進度滯后的工程，應(yīng)分析原因，督促施工單位采取有效措施加快進度。如因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿こ萄悠冢┕挝粦?yīng)及時提交書面申請，經(jīng)公司批準后可適當延長工期。希望大家共同努力，確保工程按時完工。4.安全管理：施工單位應(yīng)嚴格遵守安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)和公司安全管理規(guī)定，落實安全生產(chǎn)責任制，設(shè)置必要的安全防護設(shè)施，對施工人員進行安全教育培訓。公司項目管理人員應(yīng)加強對施工現(xiàn)場安全的檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時要求施工單位整改，確保施工過程安全無事故。（七）工程變更管理1.變更申請：在工程實施過程中，如因?qū)嶋H情況發(fā)生變化確需進行工程變更，由需求部門或施工單位提出變更申請，填寫《工程變更申請表》，詳細說明變更原因、變更內(nèi)容、對工程進度和費用的影響等，并提交至公司相關(guān)審批部門。2.變更審批：收到變更申請后，由項目管理部門組織相關(guān)部門（設(shè)計單位、監(jiān)理單位、財務(wù)部門等）對變更進行評估和審批。對于影響較大的變更，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后方可實施。未經(jīng)批準擅自進行變更的，公司不予認可，并追究相關(guān)責任方的責任。（八）竣工驗收1.驗收申請：工程完工后，施工單位應(yīng)先進行自檢，自檢合格后向公司提交《工程竣工驗收申請報告》，并附上工程竣工資料（包括竣工圖、材料檢驗報告、隱蔽工程驗收記錄等）。2.驗收組織：公司項目管理部門收到驗收申請后，組織需求部門、設(shè)計單位、監(jiān)理單位（如有）等相關(guān)人員組成驗收小組，按照工程設(shè)計要求和相關(guān)標準規(guī)范對工程進行竣工驗收。3.驗收整改：對于驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，驗收小組應(yīng)提出整改意見，明確整改責任人及整改期限。施工單位應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，并提交整改報告。經(jīng)復(fù)查合格后，工程方可正式通過驗收。（九）結(jié)算與付款1.結(jié)算編制：工程竣工驗收合格后，施工單位應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)編制工程結(jié)算書，提交至公司相關(guān)部門審核。結(jié)算書應(yīng)按照合同約定的計價方式編制，內(nèi)容詳實、準確。2.結(jié)算審核：公司委托具有相應(yīng)資質(zhì)的造價咨詢機構(gòu)或由公司內(nèi)部審核部門對施工單位提交的結(jié)算書進行審核。審核過程中應(yīng)嚴格按照合同約定和相關(guān)計價規(guī)范進行，確保結(jié)算金額的合理性。3.付款申請與審批：結(jié)算審核完成后，施工單位根據(jù)審核結(jié)果提交付款申請，經(jīng)公司相關(guān)部門（項目管理部門、財務(wù)部門等）審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，按照合同約定的支付方式和比例支付工程款。希望大家嚴格按照結(jié)算與付款流程操作，確保資金支付的準確與安全。四、監(jiān)督與檢查1.公司定期檢查：公司相關(guān)管理部門定期對小型工程的實施情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括工程進度、質(zhì)量、安全、合同執(zhí)行情況等。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時督促相關(guān)責任部門進行整改，并對整改情況進行跟蹤復(fù)查。2.內(nèi)部審計監(jiān)督：公司審計部門定期或不定期對小型工程進行內(nèi)部審計，審計內(nèi)容包括工程立項、招投標、合同簽訂、施工過程管理、結(jié)算付款等各個環(huán)節(jié)。對審計發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責任。希望大家