12C01合同評審過程—風險和機遇的應對措施編制部門：供銷部利/保本/虧損經營，使企業生存發嚴重度S45544頻度O89988度D33333數險險險險3照通434855344險險險險445555444險險4554664554644434險險險險險據險5654險553險655655993333險險6936559533臺格率5559993337C02設計開發過程—風險和機遇的應對措施編制部門：技術部數嚴重度數嚴重度頻度5D6項險項險6險6險求8566555223險險險求665533險險險9663險理663險563險553險553險好553險654險險險42險險險政554464555534333險險險險險險556555333險險險險6464設計開發前對FMEA分析人員進行培訓設計開發前對FMEA分析人員進行培訓666764455544466險險險險求577444666險險險理險444555444險險統454險險PPAP不能通過要求重新實施過程能力研究，過程465544險454險險序454險44險44險C03合同評審—風險和機遇的應對措施編制部門：供銷部嚴重度數嚴重度數頻度OD644險44險6險6險險險險753險654險553險553險643險險64險64險4險4C04生產制造過程—風險和機遇的應對措施編制部門：生產部頻度5頻度5數嚴重度D4險44險44險險44險44成555566663444險險險險貨664險763險563險476666334險險險轉664險564險564險564險654險736險534險634險634險734險555544險險477655444險險664險險564險564險766險736險訓564險訓564險訓546險554險454險況454險庫C04交付及交付后活動過程—風險和機遇的應對措施編制部門：供銷部可能的風險數應對措施嚴重度可能的風險數應對措施嚴重度頻度55D55時時誤44險險4險4險646675566556556664555666險險險險756險846斷險846險846險846險846險836險致使顧客反饋/投訴信息被遺忘/記656險顧客反饋/投訴未及時756險556險554險低低險S03設備及工裝管理過程—風險和機遇的應對措施編制部門：生產部距5555445544444646464低64低644644677733334444666844464446序666666識66識666666666446444444655545444用用劃555555554444444作S04供方及采購管理過程—風險和機遇的應對措施編制部門：供銷部頻度5嚴重度頻度5嚴重度數D54險4險險4險464466關鍵供應商唯一關鍵供應商唯一據66666555555553344險險險險險726險證644險836險744險554754險564險564險666643險險險態位563險563險563理險564險463險險S05監視和測量資源管理過程—風險和機遇的應對措施編制部門：技術質量部嚴重度頻度5嚴重度頻度5數D54險4險4險4險4險44險4場險險訓險訓險險校656險656險736險險險S04產品和服務的放行過程—風險和機遇的應對措施編制部門：技術質量部可能的風險嚴重度S666766頻度O544444探測度D444444數險險險險險應對措施不合格品流轉或發送用666777735534444466666險險險險險險險756445644險險險456544險554險險756險離離66險險766555546444險險險險險S07不合格品控制過程—風險和機遇的應對措施編制部門：技術質量部嚴重度頻度嚴重度頻度5數D7險6險險6446446離766634456666險險險險險44666645646444險險險性制險險險況險險險S01形成文件信息的控制過程—風險和機遇的應對措施編制部門：辦公室頻度5頻度5嚴重度數D5險險4險4險險險543險例453險識453險453險必須把所有文件交到綜合部備份，453險553險443險4未按要求記錄質量管理體系運行的有效性缺乏4未按要求記錄質量管理體系運行的有效性缺乏險46險46險況44險6險46險44險4險453廢險443險443險M01組織環境和體系策劃過程—風險和機遇的應對措施編制部門：辦公室554險554險553險553險553確553險確553險險審際555533險險553險553險653險653位險況653施險況653夠做險653險552險552險552險552險552險計差555655553334險險險險M03管理評審控制過程—風險和機遇的應對措施編制部門：辦公室嚴重度數嚴重度數頻度5D54險4險險險險險升553險升553險654險654險S02人力資源和培訓過程—風險和機遇的應對措施編制部門：辦公室頻度探測度D頻度探測度DOSO868644險險554險534險754險654險險6險64險險險險不合格品率高555536險險加強培訓適當提高員工福利待遇，穩定員工隊伍636險實習一定期限后考核合格后上崗在職培訓定期對設備進行保養檢修配置安全裝置546險求646險與員工達成和解M02內部審核控制過程—風險和機遇的應對措施編制部門：辦公室