精品文檔精心整理

XXX鋼材有限公司

IS0/TS16949質量管理體系程序文件

產品防護管理程序

編制：

審核：

批準：

發放編號:

精品文檔可編輯的精品文杉

1、目的和適用范圍

1.1為了防止公司原材料、外協外購件、半成品、成品在搬運、貯存、包裝、防護和交付過程

中發生損壞或降低質量特性，特制定本程序。

1.2本程序規定了公司原材料、外協外購件、半成品、成品的搬運、貯存、包裝、防護和交付的

質量控制方法和要求。

L3本程序的規定適用于從原材料進廠到產品出廠，在搬N、貯存、包裝、防護和交付過程的質

量控制活動。

2、引用文件

2.1《糾正和預防措施控制程序》

《生產過程控制程序》

2.2《產品標識管理規定》

《倉庫管理制度》

3、術語

3.處修：在物流的整個流程中，所有的運輸和搬運方法與流通過程。

3.2：在規定的供貨時間內，遵守允諾的產品供貨交付期和供貨數量和供貨質量。

4、職責

4.1市?場營銷部為該程序的歸口管理部門。負責指導和監督各部門按規定的要求對原材料、外協

外購件、半成品、成品進行搬運、貯存、包裝、防護和內部交付活動。

4.2生產技術部：

4.2.1負責確定和提供產品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術要求和規范。

4.2.2負責原材料、外購件的搬運過程中的防護。

4.2.3負責搬運、貯存過程中的有關產品異常以及包裝破損的處理。

4.2.4負責生產現場的物流管理，指導和監督生產工段按規定的要求對原材料、半成品成

品進行搬運、貯存、包裝、防護和內部交付活動。

負責保持和維護產品及原材料的貯存環境并定期檢查完好狀態，負責包裝箱、包裝材料

的貯存、防護、并定期檢查。（與4.2重復）

4.3派駐站：

4.3.1負責產成品交付過程中的防護。

4.3.2負責產成品的搬運以及入庫和交付過程中的產品的防護。

5、程序內容及要求

5.1徵運

5.L1原材料、外購件的搬運

(1)對原材料、外購件由市.場營銷部負責組織將其搬運至公司倉庫的待檢區域，對因搬運

不當造成產品損壞時，由承運方負責;

(2)原材料入庫采用股/巾或叉車搬運:

(3)外購件的入庫采用天車、或者人力搬運;

(4)原材料、外購件入庫以提供的送貨單為依據，派駐站按照《倉庫管理規定》做好交接

手續。

5.L2半成品的搬運

生產技術部負責所加工半成品的搬運，用周轉車或人工搬運至指定地點堆放，并保護好產

品的標識。

5.1.3成品的搬運

(1)對最終檢驗合格的成品由生產技術部負責將成品搬運至倉庫的規定區域，按規定碼放

整齊。

(2)成品在搬運中遵循■的原則，成品須擺放整齊，杜絕野蠻搬運；

(3)產品在公司內部搬運過程中，若發生由于搬運不當，致使產品損壞，由執行搬運人員

及時報告所在部門主管，由其視損壞程度做出補救措施，具體按《倉庫管理制度》進行管理。

5.2貯存

5.2.1貯存程序說明：

(1)倉庫須具備滿足產品特性的貯存條件,例如：防火、防潮、防損、防竊等有效措施。

具體按《倉庫管理制度》進行管理。

(2)原材料、外購件、半成品、成品入庫時，按規定的區域、類別、架位整齊堆放，并做

好相應的標識。

(3)貯存品的標識

對倉庫貯存的各類原材料、半成品、成品標識具體執行產品標識管理規定。在產品轉移過

程中，各責任人員負責在其合適位置上掛貼標識，對無標識必須予以追查或追補。

(4)貯存品的帳物管理

?產品（包括原材料、產成品）入庫或出庫時，倉庫保管員按照《倉庫管理規定》的要

求及時登記入帳，“出庫單”做到帳、物、卡相符。

?庫房每月底要進行一次對倉庫的原材料、外購件、半成品、成品的庫存情況檢查，并做

好現場檢查記錄，發現問題限期整改，對超期貯存或可疑變質產品，報告市場營銷部。

?由倉庫管理人員每月對庫存產品進行盤點，做到喉、物、卡相符。

?由倉庫管理人員每天對入庫、出庫、退庫產品按照“入庫單”、“出庫單”、“退庫

單”進行登記，并填寫“每日庫存報表”報各部門。

5.3包裝

5.3.1產品包裝程序

（1）生產技術部：負責產品包裝及檢驗，當合同有追溯性要求時，按《產品標識管理規

定》的要求予以唯一標識。

（2）市場營銷部：對顧客反饋或交付中產生的各種不合格情況和運輸損壞的信息，填寫

“銷售退貨單”并組織相關人員進行統計分析按《不合格品控制程序》進行處理，并按《糾正/

預防措施控制程序》進行控制。

5.4防護

（1）成品的堆放原則：

成品入庫堆放庫位，應由倉庫管理員根據成品情況合理安排。忱品臥式卷包原則上不允許

多層疊用，板包（下層板包規珞：厚度必須21.2mni,長度2700nun,寬度2500mm）可.疊包。同

時要遵循相同厚度，重量大的板包在下；相同重量，寬規格在下；相同寬度，厚規珞在下的原

則。成品及次品料應分開堆放，多層疊放時，應露出成品標簽方便查找。

（2）成品庫地面、走道、車道應由清潔工每日進行清掃。

（3）發現庫區內物料有輕微的包裝松動,松開，則由市場營銷部同客戶溝通安排處理解決。

發現庫區物料有比較嚴重的包裝損壞，需要生產線人員支持配合的，或成品已經出現質量缺陷，

則由生產技術部判定，并在系統內將捆包信息封閉（由主管確認），然后組織人員重新包裝或

進行拆包分選。處理完成后，再檢驗包裝是否合格，將合格的物料入庫。

（4）原料卷入庫堆放庫位，應由原料庫管理根據原料情況合理安排,原料堆放應保持整齊

有序，不得傾斜和滾動。

(5)移動時,當吊出中間鋼卷時，應先確認左右兩側相鄰鋼卷穩固情況，方能起吊。

料架底層空的情況，鋼卷堆放必須先堆滿最底層，然后再堆放第二層。

（6）標簽模糊或脫落：倉庫管理員在巡檢過程中發現標簽模糊或脫落，通知生產技術部,

根據實物的規格、重量、庫位結合系統查詢獲得止確的摑包信息，并重新打印標簽后返貼。

（7）庫位調整與跟蹤：派駐站對庫存產品的庫位進行調整時必須當班完成倒庫信息的處

理。

5.5交付

5.5.1產品交付程序:

（1）產品符合下列條件方可交貨發運

發往顧客的產品均須按顧客要求進行包裝,包■上有產品標識,須完整無損,產品標

識正確清晰。

（2）產品的交付和發運

?當發運產品在運輸過程中發生意外，致使產品損壞，須由執行運輸人員及時申報市場營

銷部，市場營銷部視其損壞程度，及時組織應急措施。

?市場營銷部須對交付情況實施有效的監控，產品發運必須按顧客要求，如運輸方式和包

裝方式，安排運送所有的物料。

5.5.2為確保按時交付，產品的制造和控制具體執行《生產過程控制程序》

6、過程績效及計算方法

6.1庫存物資抽查完好率二完好物品數/檢查物品數X100%

6.2物資盤點符合率二物資盤點數/物質賬目數X100%

6.3合同履約率二履約合同數/有效合同數X100%

7、附錄

附錄1產品防護烏龜圖

過程名稱

執生產制造部-主管

搬運工具產品防護程序

資行市場營銷部-主管

容器

產品進入貯存地點

庫房源\

定置擺放、標識

1

產品標識要求、

先進先出庫存物資定額管理表

運輸安全操作規程倉庫管理檢查表

包裝方案入入單

倉庫物料保管指導1出庫單

書(與“倉庫管理輸\定期盤點/檢查輸退庫單

制度”是什么關

出()庫房庫存報表

系？)物資標識卡

看板供貨顧客基本()保管明細帳

要求進行核對

對“第三方物流”

的基本要求

物料保存期限表滴足最低庫存

物料庫存限額單

定期進行檢查

1

是否有超期變質產品

進行驗證

/

產品防護管理程序/庫存物資抽查完好率

方

包裝作業/檢臉指導衡

物資盤點符合率

書法是否有問題量

\

采取糾正措施

精品文檔精心整理

實木家具產品防護控制程序

1.0目的

為對廠內的原材料、在制品、半成品和成品等的搬運、儲存、包裝、保管和交付的過程進行

控制、保護好產品，防止損壞，特制定本程序。

2.0適用范圍

本程序適用于工廠自物料進廠至產品出貨過程中搬運/儲存/包裝/保管和交付過程中對產品

的防護過程。

3.0職責

3.1物控部負責在收貨，發貨及各倉庫的產品防護工作，

3.2生產部負責在產品生產過程中的防護工作。

4.0程序

4.1搬運過程中的防護

為防止原材料-、在制品、工序產品及成品受到損壞等面影響質量，應依照以下

搬運規則進行作業。

4.1.1車間物料、工序產品、成品搬運過程中，如應注意保護好產品及其標識，陰止產品受

到損害或標識遺失、損壞、入倉后應分類歸位擺放。

4.1.2產品搬運用手推車、叉車等搬運工具進行搬運。

4.1.3有搬運標識（如防倒置、叉車竺）搬運工具進行搬運時，應按要求搬運。

4.1.4搬運過程期間應注意周圍事物，防止產品受到碰撞、磨擦。

4.1.5在搬運期間的人員應經過適當的培訓，義車工應持證上崗。

4.2貯存過程中的防護

4.2.1各生產車間負責已領原材料、板材、寶麗板和半成品貯存工作，物控部負責倉庫物資

的貯存工作。

4.2.2在倉物料、在制品和成品按下述原則保管：

A、倉庫內貯存的物料和地面之間應用木板、鐵架做必要的隔離，防止產品損壞，如氧

化、受潮、鼠蝕、污染等。成品存倉時，應歸類、標識后放于木板等墊板上。

B、不同物料分開擺放并作好標識依《產品標識和可追溯性控制程序》執行。

C、生產過程的物料由各生產部門負責存放于適當區域并做相應標識，標識不清的產品不

行隨意投入或轉入下道工序或入為庫。

4.2.3倉管員倉庫按以下原則進行管理

A、物料入庫時，倉管員就填好入倉記錄。

B、易燃易爆的物料應分開放置（放到指定的位置），弁由專人負責。

C、倉庫應定期（每月）進行一次盤點，明確倉庫的情況。

D、倉庫應保證適宜的儲存環境，如防潮、通風、物料擺放控制等。當產品因環境因素

造成不合格時，應及時采取措施加以處理。

E、不同的物料應盡可能分開擺放，并分別貼上標簽（標識）。

F、依“先進先出”的原則，發放物料。

4.2.4物料貯存有效期管理原則：

A、供應商已規定該物料有效期的，則按規定扔效期貯存。

B、如機油、油漆等發揮性化工料，包裝完好情況下供應商已規定該物料有效期的則按規

定的有效期貯存,無規定的則規定為包裝完好情況下保質期為六個月，以生產H期為

準，無生產日期時以入廠檢查日期為準。

精算文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

C、不變質的物、五金材料、設備零件等不規定有效期，貨倉保證在防潮、通風良好的條

件下儲存，但應按4.2.3條款的要求進行定期檢查，發放物料時，隨時檢查庫存物料是

否受損或受潮變質；按照上述要求超過有效期或發現損壞變質的物料，倉管員應填寫

《不合格物產（品）評審表》交總經理審批后進行適當處理。

4.2.5成品貯存

A、每月入倉的成品，包裝組必要經實際包裝完工數量，填寫《成品入倉單》辦理入倉

手續，成品倉作成《成品倉產品庫存數量表》保持維護庫存之最新狀態交業務部備

查。

B、成品儲存期定期半年，超過儲存期陰的成品，出貨前需由倉管員通知品質部抽查

30%以上，查看是否受潮、脫皮、爆花、鼠蝕等現象，合格方可出貨。

C、每月底成品倉管員對倉庫內所有成品進行定期盤點，并將盤點結果如實記錄《成品

倉產品庫存數量表》中。

4.3包裝過程的防護

4.3.1驗證合格的物料成品的包裝標識應條符合《標浜和可溯性控制程序》的有關要求，所

有包裝完工的成品，包裝員必須確保包裝箱上有防雨、防碰撞、防踩踏且正面上等圖形

標識以防止在搬運錯存過程中得到完好的保護產品外包裝標識產呂型號、名稱、日期、

包裝編號等以供出貨后追溯。