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2006-2907年度產(chǎn)品審核計(jì)劃JL-G07-01No.0601/1

1審核目的

通過對產(chǎn)品質(zhì)量的客觀評價(jià)，獲得出廠產(chǎn)品的質(zhì)量信息，以確定產(chǎn)品的質(zhì)顯水平及其變化趨勢，進(jìn)

而采取相應(yīng)的措施。

2受審產(chǎn)品的范圍

公司生產(chǎn)的為汽車整車或汽車零部件廠配套的所有減震器產(chǎn)品。

3審核準(zhǔn)則

3.1質(zhì)量不合格分級評定表；

3.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；

3.3產(chǎn)品圖紙和檢驗(yàn)指導(dǎo)書等。

4審核方式

從倉庫隨機(jī)抽取合格樣品進(jìn)行觀察和實(shí)測。

5審核的時(shí)間安排

審核月份

序號產(chǎn)品代號產(chǎn)品名稱

12123456789101112

1551304A000-1后袋上固定座總成橡膠圈■□

255218-6V000緩沖塊總成■□

355614-4A000后橫他桿彈性襯典總成■□

455225-4A000后彼上揉臂彈性襯套總成■□

555217-4A000后畿卜擺臂彈性襯套總成□

(_)■

655216-4A000后焚下按料彈性襯套總成□

(-)■

7B11-2801011檄膠襯套■□

8B11-2810070橡膠襯套■庫房無庫存□

9B11-3301020與軸梭I移襯有胞成■庫房無庫存□

10B11-2909050橡膠襯套總成■庫房無庫存□

11B11-2810080后橡膠襯套■□

12S22-2912065后吊耳橡膠襯套(上)■20C-7年新品□

13S22-2912066后吊耳橡膠襯套(下)■2007年新品□

14S22-2912053鋼板彈微前襯套■□

15A11-3301025橡膠較鏈總成■□

16B14-3301020后軸橡膠欽鏈總成■庫房無庫存□

171402052后橋托架橡膠襯套■20C-7年新品□

18B11-2909120右建接板襯套總成■□

19B11-2909110左連接板襯套總成■□

20JQH4A000.0軟墊護(hù)罩■庫房無庫存□

21JQH4A021.0變速器吊架總成■□

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2006-2007年度產(chǎn)品審核計(jì)劃JL-G07-01

No.0601/2

序產(chǎn)品代號產(chǎn)品名稱審核月份

號

12123456789101112

22JQH4A021.3激振塊■庫房無庫存□

23JQH4A051.0變速器吊架總成■□

24JQH4A500.0后限位塊總成■□

25JQH43001.0上限位塊總成■□

26JQH4A200.0發(fā)動(dòng)機(jī)前支承軟地落成■□

27JQH21811.0發(fā)動(dòng)機(jī)前支承軟墊■□

28JQH4A021.1橡膠襯套■庫房無庫存□

29

30

31

32

33

34

35

36

注:□表示計(jì)劃；■表示審核已實(shí)施。

說明：具體的審核日期、受審核產(chǎn)品、審核地點(diǎn)見每次的審核實(shí)施計(jì)劃。

編制：謝志偉審核：秦乃杰批準(zhǔn)：吳曦日期：2006-11-06

產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃JL-G06-02No.0691

1審核目的

通過對產(chǎn)品質(zhì)量的客觀評價(jià)，獲得出廠產(chǎn)品的質(zhì)量信息，以確定產(chǎn)品的質(zhì)量水平及其變化趨勢，進(jìn)

而采取相應(yīng)的措施。

2審核范圍

橡膠減震器：551304A000-1后黃上固定座總成橡膠圈產(chǎn)品。

3審核準(zhǔn)則

3.1質(zhì)量不合格分級評定表;

3.2產(chǎn)品圖紙；

3.3產(chǎn)品檢驗(yàn)；

3.4產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書等。

4審核審核組成員及分工

審核組長：李旭東

審核員：秦乃杰謝志偉

a）謝志偉：負(fù)責(zé)檢查測試條件；

b）李旭東謝志偉：負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢測

5審核日期

2006年12月26日

5產(chǎn)品抽樣數(shù)量

產(chǎn)品抽樣數(shù)量為10個(gè)。

7審核時(shí)|,口安排

序號時(shí)間審核活動(dòng)內(nèi)容備注

18：30?9：30在生產(chǎn)和檢驗(yàn)現(xiàn)場審查產(chǎn)品的測試條件

29：30?10：00在產(chǎn)品倉庫抽取產(chǎn)品樣品，在抽取的同

時(shí)，檢查產(chǎn)品的包裝質(zhì)量。

310：00~11：30在在檢驗(yàn)現(xiàn)場對抽取的樣品進(jìn)行包裝、外

觀、尺寸、功能檢測

414：00?16：00在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行性能檢測和分析

516：00?16：30審核組整理審核結(jié)果，對審核結(jié)果進(jìn)行分

析?,并根據(jù)審核結(jié)果適時(shí)提出糾F和預(yù)防措

施。

616：30?17：00開審核總結(jié)會議，參加人員生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)

人、各車間主任、質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)人、庫

房主任、審核線成員及有關(guān)人員。

編制：秦乃杰審核：李旭東批準(zhǔn)：吳曦日期：2006-12-19

產(chǎn)品審核報(bào)告JL-G06-03No.0601

產(chǎn)品型551304A000-1產(chǎn)品名稱后黃上固定座生產(chǎn)單位橡膠車生產(chǎn)日期2006.12月份

總成橡膠圈間

號

庫存數(shù)N2700抽樣述n5抽樣地點(diǎn)成品庫審核日期2906.12.26

標(biāo)準(zhǔn)數(shù)

標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量水平Us:Us=98

據(jù)

測試條產(chǎn)品測試條件檢查情況是：產(chǎn)品檢測器具正常，未發(fā)現(xiàn)問題。

件檢查

情況

不合格的統(tǒng)計(jì)結(jié)果

序號不合格內(nèi)容不合格特性貢任部門不合格分級

包裝外觀功能ABCD

1兩只包裝箱外觀略有污跡■J2

2

3

4

5

6

7

8

9

合計(jì)DA=0DF0De—0Do—2加權(quán)分值2

本期質(zhì)量水平〃ZA100-(<00，+50D^O/n=100-2/5=99.6

本期質(zhì)量指數(shù)/|/="4=99.6/98=1.02

質(zhì)量水平統(tǒng)計(jì)圖

99.7

99.6

99.5

99.4

99.3

99.2

99.1

99

12月

A、B級不合格的處理：

不合格出現(xiàn)頻次高/不合格加權(quán)分值高的質(zhì)量特性組：

無

審核結(jié)論（包括必要的改進(jìn)指施）：

本批產(chǎn)品審核未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品性能方面的問題,但要注意包裝環(huán)境的清潔，防止包裝箱弄臟。

審核組成員：李旭東、秦乃杰、謝志偉

編制/日期：李旭東2006.12.26批準(zhǔn)/日期：吳曦2006.12.26

產(chǎn)品審核檢查表JL-G06-04No.0601

產(chǎn)品型號551304A000-1產(chǎn)品名稱后簧上固定座產(chǎn)品規(guī)格抽樣地點(diǎn)成品庫

總成橡膠圈

庫存數(shù)量2700抽樣述n5審核日期2006.12.26審核期次第1次

序號檢查的項(xiàng)目和內(nèi)容檢查的結(jié)果判斷

1高度尺寸22.5±0.322.4622.6422.6222.66合格

22.68

2深度尺寸13.5±0.313.4613.5613.6413.66合格

13.68

3外徑尺寸4)172±1172.04172.06172.02172.02合格

172.06

4厚度尺寸3±0.32.742.762.802.822.88合格

5內(nèi)徑尺寸4>126±0.5126.02125.98126.08126.04合格

126.08

6缺料未發(fā)現(xiàn)合格

7氣泡未發(fā)現(xiàn)合格

8爛肉未發(fā)現(xiàn)合格

9開裂未發(fā)現(xiàn)合格

10欠硫未發(fā)現(xiàn)合格

11包裝兩只包裝箱外觀略有污跡兩個(gè)D缺陷

編制/日期：李旭東2006.12.26審核/日期：吳曦2006.12.26

產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃JL-G06-02No.0692

1審核目的

通過對產(chǎn)品質(zhì)量的客觀評價(jià)，獲得出廠產(chǎn)品的質(zhì)量信息，以確定產(chǎn)品的質(zhì)量水平及其變化趨勢，進(jìn)

而采取相應(yīng)的措施。

2審核范圍

橡膠減震器：55130-4AOOO-1緩沖塊總成產(chǎn)品。

3審核準(zhǔn)則

3.1質(zhì)量不合格分級評定表；

3.2產(chǎn)品圖紙；

3.3產(chǎn)品檢驗(yàn)；

3.4產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書等。

4審核審核組成員及分工

審核組長：李旭東

審核員：秦乃杰謝志偉

a）謝志偉：負(fù)責(zé)檢查測試條件；

b）李旭東謝志偉：負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢測

5審核日期

2006年12月26日

6產(chǎn)品抽樣數(shù)量

產(chǎn)品抽樣數(shù)量為5個(gè)。

7審核時(shí)間安排

序號時(shí)間審核活動(dòng)內(nèi)容備注

18：30~9：30在生產(chǎn)和檢驗(yàn)現(xiàn)場審查產(chǎn)品的測試條件

29：30?10：00在產(chǎn)品倉庫抽取“產(chǎn)品樣品，在抽取的同

時(shí)，檢查產(chǎn)品的包裝質(zhì)量。

310：00?11：30在在檢驗(yàn)現(xiàn)場對抽取的樣品進(jìn)行包裝、外

觀、尺寸、功能檢測

414：00-16：00在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行性能檢測和分析

516：00?16：30審核組整理審核結(jié)果,對審核結(jié)果進(jìn)行分

析，并根據(jù)審核結(jié)果適時(shí)提出糾正和預(yù)防措

施。

616：30?17：00開審核總結(jié)會議，參加人員生產(chǎn)部門負(fù)貨

人、各車間主任、質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)人、庫

房主任、審核叁成員及有關(guān)人員。

編制：秦乃杰審核：李旭東批準(zhǔn)：吳曦日期：2006-12-19

產(chǎn)品審核報(bào)告JL-G06-03No.0602

產(chǎn)品型55218-6V000產(chǎn)品名稱緩沖塊總成生產(chǎn)單位橡膠生產(chǎn)日期2g6,12月份

號車間

庫存數(shù)N1000抽樣述n5抽樣地點(diǎn)成品庫審核口期2006.12.26

標(biāo)準(zhǔn)數(shù)

標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量水平Us：弘=98

據(jù)

測試條產(chǎn)品測試條件檢查情況是：產(chǎn)品檢測器具正常，未發(fā)現(xiàn)問題。

件檢查

情況

不合格的統(tǒng)計(jì)結(jié)果

序號不合格內(nèi)容不合格特性貢任部不合格分級

包裝外觀功能門ABCD

1無

2

3

4

5

6

7

8

9

合計(jì)DA=0DB=1Dc=0DQ—0加權(quán)分值50

本期質(zhì)量水平ZA100-（100如50&H0如■1%）/n=100

本期質(zhì)晟指數(shù)/=ZZ4A=100/98=1.02

質(zhì)量水平統(tǒng)計(jì)圖

U

100

98

96

94

92

90

12月

A「B級不合格的處理：

無

不合格出現(xiàn)頻次高/不合格加權(quán)分值高的質(zhì)量特性組：

無

審核結(jié)論（包括必要的改進(jìn)措施）：

產(chǎn)品審核未發(fā)現(xiàn)任何缺陷。

審核組成員：李旭東、秦乃杰、謝志偉

編制/日期：李旭東2006.12.26批準(zhǔn)/日期：吳曦2006.12.26

產(chǎn)品審核檢查表JL-G06-04No.0602

產(chǎn)品型號55218-6V000產(chǎn)品名稱緩沖塊總成產(chǎn)品規(guī)格抽樣地點(diǎn)成品庫

斯

庫存數(shù)量1000抽樣述n5審核日期2006.12.26審核期次

次

序號檢查的項(xiàng)目和內(nèi)容檢查的結(jié)果判斷

1高度尺寸22.3±0.322.2422.2622.4222.44合格

22.52

2外徑尺寸628±0.328.0228.0428.0628.24合格

28.26

3高度尺寸82±0.381.8881.9281.9482.02合格

82.12

4外徑尺寸。9+0.39.049.129.169.209.22合格

5102102.02102.04102.06102.06102.02合格

622.022.042.062.022.04合格

71515.0215.0414.9814.96合格

14.98

8缺料未發(fā)現(xiàn)合格

9氣泡未發(fā)現(xiàn)合格

10爛肉未發(fā)現(xiàn)合格

11開裂未發(fā)現(xiàn)合格

12脫膠未發(fā)現(xiàn)合格

13欠硫未發(fā)現(xiàn)合格

14包裝無缺陷合格

編制：秦乃杰審咳：李旭東批準(zhǔn)：吳曦日期：2006-12-19

產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃JL-G06-02No.0693

1審核目的

通過對產(chǎn)品質(zhì)量的客觀評價(jià)，獲得出廠產(chǎn)品的質(zhì)量信息，以確定產(chǎn)品的質(zhì)量水平及其變化趨勢，進(jìn)

而采取相應(yīng)的措施。

2審核范圍

橡膠減震器：55614-4A000后橫拉桿彈性襯套總成產(chǎn)品。

3審核準(zhǔn)則

3.1質(zhì)量不合格分級評定表;

3.2產(chǎn)品圖紙；

3.3產(chǎn)品檢驗(yàn);

3.4產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書等。

4審核審核組成員及分工

審核組長：李旭東

審核員：秦乃杰謝志偉

a）謝志偉:負(fù)責(zé)檢查測試條件;

b）李旭東謝志偉：負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢測

5審核日期

2006年12月27日

6產(chǎn)品抽樣數(shù)量

產(chǎn)品抽樣數(shù)量為5個(gè)。

7審核時(shí)間安排

序號時(shí)01]審核活動(dòng)內(nèi)容備注

18：30-9：30在生產(chǎn)和檢驗(yàn)現(xiàn)場審查產(chǎn)品的測試條件

29：30?10：00在產(chǎn)品倉庫抽取“產(chǎn)品樣品，在抽取的同

時(shí)，檢查產(chǎn)品的包裝質(zhì)量。

310：00?11：30在在檢驗(yàn)現(xiàn)場對抽取的樣品進(jìn)行包裝、外

觀、尺寸、功能檢測

414：00?16：00在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行性能檢測和分析

516：00?16：30審核組整理審核結(jié)果，對審核結(jié)果進(jìn)行分

析，并根據(jù)審核結(jié)果適時(shí)提出糾正和預(yù)防措

施。

616：30?17：00開審核總結(jié)會議，參加人員生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)

人、各車間主任、質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)人、庫

房主任、審核組成員及有關(guān)人員。

編制：秦乃杰審核：李旭東批準(zhǔn)：吳曦日期：2006-12-19

產(chǎn)品審核報(bào)告JL-G06-03No.0603

產(chǎn)品型55614-4A000產(chǎn)品名稱后橫拉桿彈性生產(chǎn)單位橡膠車生產(chǎn)日期2006,12月

襯套總成間

號

庫存數(shù)N2100抽樣述n5抽樣地點(diǎn)成品庫審核日期2006.12.26

標(biāo)準(zhǔn)數(shù)

標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量水平Us：4=98

據(jù)

y本產(chǎn)品測試條件檢查情況是：產(chǎn)品檢測器具正常，未發(fā)現(xiàn)問題。。

件檢查

情況

不合格的統(tǒng)計(jì)結(jié)果

序號不合格內(nèi)容不合格特性貢任部不合格分級

包裝外觀功能門ABCD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

D=0DB=0Dc=1Do=0加權(quán)分10

合計(jì)A

值

本期質(zhì)量水平￡100—(1000+5010P^1^)/n=100-10/5=98

U

本期質(zhì)量指數(shù)/="24=98/98二1

/

質(zhì)量水平統(tǒng)計(jì)圖

U

98.4

98.2

98

97.8

97.6

97.4

97.2

97

12月

A、B級不合格的處理：

無

不合格出現(xiàn)頻次高/不合格加權(quán)分值高的質(zhì)量特性組：

無

審核結(jié)論（包括必要的改進(jìn)措施）：

審核組成員：李旭東、秦乃杰、謝志偉

編制/日期：李旭東2006.12.26批準(zhǔn)/日期：吳曦2006.12.26

產(chǎn)品審核檢查表JL-G06-04No.0603

產(chǎn)品型號55614-4A000產(chǎn)品名稱后橫拉桿彈產(chǎn)品規(guī)格抽樣地點(diǎn)成品庫

性襯套總成

庫存數(shù)量2100抽樣述n5審核日期2006.12.26審核期次第1

次

序號檢查的項(xiàng)目和內(nèi)容檢查的結(jié)果判斷

1長度尺寸48.5+0.1548.5248.5048.5648.62合格

48.60

2外徑尺寸<t)42.6±0.542.1242.3642.3842.40合格

42.76

3外徑尺寸036±0.436.0236.0635.9835.96合格

36.08

4長度尺寸27±0.326.8426.9227.0227.12合格

27.10

5內(nèi)徑尺寸016+0.316.0416.0616.0816.10合格

16.12

602525.0225.0425.0625.08合格

25.10

70.50.50.50.50.50.5合格

8R10R10R10R10R10R10合格

92121.0221.0420.<?820.96合格

21.04

104343.0243.0442.9642.98合格

43.06

11缺料未發(fā)現(xiàn)合格

12氣泡未發(fā)現(xiàn)合格

13爛肉未發(fā)現(xiàn)合格

14開裂未發(fā)現(xiàn)合格

15脫膠未發(fā)現(xiàn)合格

16欠硫未發(fā)現(xiàn)合格

17包裝一只包裝箱未放合格證C缺陷

編制/日期：李旭東2006.12.26審核/日期：吳曦2006.12.26

產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃JL-G06-02No.0694

1審核目的

通過對產(chǎn)品質(zhì)量的客觀評價(jià)，獲得出廠產(chǎn)品的質(zhì)量信息，以確定產(chǎn)品的質(zhì)量水平及其變化趨勢，進(jìn)

而采取相應(yīng)的措施。

2審核范圍

橡膠減震器：55225-4A000后簧上擺臂彈性襯套總成產(chǎn)品。

3審核準(zhǔn)則

3.1質(zhì)量不合格分級評定表；

3.2產(chǎn)品圖紙；

3.3產(chǎn)品檢驗(yàn)；

3.4產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書等。

4審核審核組成員及分工

審核組長：李旭東

審核員：秦乃杰謝志偉

a）謝志偉：負(fù)責(zé)檢查測試條件；

b）李旭東謝志偉：負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢測

5審核日期

2006年12月26日

6產(chǎn)品抽樣數(shù)量

產(chǎn)品抽樣數(shù)量為5個(gè)。

7審核時(shí)間安排

序號時(shí)間審核活動(dòng)內(nèi)容備注

18：30?9：30在生產(chǎn)和檢驗(yàn)現(xiàn)場審查產(chǎn)品的測試條件

29：30-10：00在產(chǎn)品倉庫抽取“產(chǎn)品樣品，在抽取的同

時(shí)，檢查產(chǎn)品的包裝質(zhì)量。

310：00~11：30在在檢驗(yàn)現(xiàn)場對抽取的樣品進(jìn)行包裝、外

觀、尺寸、功能檢測

414：00?16：00在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行性能檢測和分析

516：00?16：30審核組整理審核結(jié)果，對審核結(jié)果進(jìn)行分

析，并根據(jù)審核結(jié)果適時(shí)提出糾正和預(yù)防措

施。

616：30?17：00開審核總結(jié)會議，參加人員生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)

人、各車間主任、質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)人、庫

房主任、審核叁成員及有關(guān)人員。

編制：秦乃杰審核：李旭東批準(zhǔn)：吳曦口期：2006-12-19

產(chǎn)品審核報(bào)告JL-G06-03No.0604

產(chǎn)品型55225-4A000產(chǎn)品名稱后簧h擺臂彈性生產(chǎn)單位橡膠車生產(chǎn)口期2006.12月

襯套總成問

號

庫存數(shù)N8798抽樣述n5抽樣地點(diǎn)成品庫審核日期2006.12.26

標(biāo)準(zhǔn)數(shù)

標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量水平Us：a=98

據(jù)

測試條產(chǎn)品測試條件檢查情況是：產(chǎn)品檢測器具正常，未發(fā)現(xiàn)問題。

件檢查

情況

不合格的統(tǒng)計(jì)結(jié)果

序號不合格內(nèi)容不合格*F性責(zé)任部不合格分級

包裝外觀功能fjABC0

1無

2

3

4

5

6

7

8

9

DA=0DB=0DC=0DD=0加權(quán)分0

合計(jì)

值

本期質(zhì)量水平￡100—(1000+50%+10Z?^1Z^)/n=100

U

本期質(zhì)量指數(shù)00/98=1.02

/

質(zhì)量水平統(tǒng)計(jì)圖

U

100

98

96

94

92

90

12月

A、B級不合格的處理：

無

不合格出現(xiàn)頻次高/不合格加權(quán)分值高的質(zhì)量特性組：

無

審核結(jié)論（包括必要的改進(jìn)措施）：

產(chǎn)品審核未發(fā)現(xiàn)任何問題.

審核組成員：李旭東、秦乃杰、謝志偉

編制/日期：李旭東2006.12.26批準(zhǔn)/日期：吳曦2006.12.26

產(chǎn)品審核檢查表JL-G06-04No.0604

產(chǎn)品型號55225-4A000產(chǎn)品名稱后簧上擺臂彈性對套總成抽樣地點(diǎn)成品庫

庫存數(shù)量8798抽樣述n5審核日期2006.12.26審核期次第1次

序號檢查的項(xiàng)目和內(nèi)容檢查的結(jié)果判斷

1長度尺寸69.5±0.1569.3869.4069.4469.46合格

69.52

2內(nèi)徑尺寸4>16.5+0.216.6616.6416.6616.68合格

16.62

3外徑尺寸。60(+0.2/+0.1)60.1260.1460.1660.12合格

60.14

44545.0245.0444.9844.96合格

45.04

5同心度00.30.140.160.180.120.14合格

6缺料未發(fā)現(xiàn)合格

7氣泡未發(fā)現(xiàn)合格

8開裂未發(fā)現(xiàn)合格

9脫膠未發(fā)現(xiàn)合格

10欠硫未發(fā)現(xiàn)合格

11爛肉未發(fā)現(xiàn)合格

12包裝無缺陷合格

編制/日期：李旭東2006.12.26審核/日期:吳曦2006.12.26

產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃JL-G06-02No.0695

1審核目的

通過對產(chǎn)品質(zhì)量的客觀評價(jià)，獲得出廠產(chǎn)品的質(zhì)量信息，以確定產(chǎn)品的質(zhì)量水平及其變化趨勢，進(jìn)

而采取相應(yīng)的措施。

2審核范圍

橡膠減震器：55217-4AOOO后簧下擺臂彈性襯套總成（一）產(chǎn)品。

3審核準(zhǔn)則

3.1質(zhì)量不合格分級評定表；

3.2產(chǎn)品圖紙；

3.3產(chǎn)品檢驗(yàn)；

3.4產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書等。

4審核審核組成員及分工

審核組長：李旭東

審核員：秦乃杰謝志偉

a）謝志偉：負(fù)責(zé)檢查測試條件；

b）李旭東謝志偉：負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢測

5審核口期

2006年12月26日

6產(chǎn)品抽樣數(shù)量

產(chǎn)品抽樣數(shù)量為5個(gè)。

7審核時(shí)間安排

序號時(shí)間審核活動(dòng)內(nèi)容備注

18：30-9：30在生產(chǎn)和檢驗(yàn)現(xiàn)場審查產(chǎn)品的測試條件

29：30?10：00在產(chǎn)品倉庫抽取產(chǎn)品樣品，在抽取的同

時(shí)，檢查產(chǎn)品的包裝質(zhì)量。

310：00?11：30在在檢驗(yàn)現(xiàn)場對抽取的樣品進(jìn)行包裝、外

觀、尺寸、功能檢測

414：00?16：00在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行性能檢測和分析

516：00?16：30審核組整理審核結(jié)果，對審核結(jié)果進(jìn)行分

析，并根據(jù)審核結(jié)果適時(shí)提出糾正和預(yù)防措

施。

616：30?17：00開審核總結(jié)會議，參加人員生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)

人、各車間主任、質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)人、庫

房主任、審核組成員及有關(guān)人員。

編制：秦乃杰審核：李旭東批準(zhǔn)：吳曦日期：2006-12-19

產(chǎn)品審核報(bào)告JL-G06-03No.0605

產(chǎn)品型55217-4A000產(chǎn)品名稱后簧下擺臂彈性生產(chǎn)單位橡膠車生產(chǎn)口期2006.12月

襯套總成（一）問

號

庫存數(shù)N2000抽樣述n5抽樣地點(diǎn)成品庫審核日期2006.12.26

標(biāo)準(zhǔn)數(shù)

標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量水平Us：a=98

據(jù)

測試條產(chǎn)品測試條件檢查情況是：產(chǎn)品檢測器具正常，未發(fā)現(xiàn)問題。

件檢查

情況

不合格的統(tǒng)計(jì)結(jié)果

序號不合格內(nèi)容不合格特性責(zé)任部不合格分級

包裝外觀功能門ABC0

1無

2

3

4

5

6

7

8

9

DA=0DB=00Dv0加權(quán)分0

合計(jì)

（ft

本期質(zhì)量水平3100—（1000+50例+10。葉1d）/n=100

U

本期質(zhì)量指數(shù)/二必審100/98=1.02

/

質(zhì)量水平統(tǒng)計(jì)圖

U

100

98

96

94

92

90

12月

A、B級不合格的處理：

無

不合格出現(xiàn)頻次高/不合格加權(quán)分值高的質(zhì)量特性組：

無

審核結(jié)論（包括必要的改進(jìn)措施）：

產(chǎn)品審核未發(fā)現(xiàn)任何問題。

審核組成員：李旭東、秦乃杰、謝志偉

編制/日期：李旭東2006.12.26批準(zhǔn)/日期：吳曦2006.12.26

產(chǎn)品審核檢查表JL-G06-04No.0605

成

品

產(chǎn)品型號55217-4A000產(chǎn)品名稱后黃下擺臂彈性襯套總成（一）抽樣地點(diǎn)

庫

庫存數(shù)量2000抽樣述n5審核日期2006.12.26審核期次第1

次

序號檢查的項(xiàng)目和內(nèi)容檢查的結(jié)果判斷

1外徑尺寸059(+0.43/+0.1)59.2259.2459.2859.32合格

59.34

2外徑尺寸061(+0.43/+0.1)61.2661.2461.2261.36合格

61.38

3內(nèi)徑尺寸016.5+0.316.6416.6816.6616.70合格

16.76

4長度尺寸79.5(+0.2/-0.3)79.3479.5479.5679.62合格

79.66

5長度尺寸7.5_L0.57.627.667.727.747.76合格

6缺料未發(fā)現(xiàn)合格

7氣泡未發(fā)現(xiàn)合格

8開裂未發(fā)現(xiàn)合格

9脫膠未發(fā)現(xiàn)合格

10爛肉未發(fā)現(xiàn)合格

11欠硫未發(fā)現(xiàn)合格

12包裝無缺陷合格

編制/日期:李旭東2006.12.26審核/日期:吳曦2006.12.26