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精品文檔精心整理
2006-2907年度產(chǎn)品審核計(jì)劃JL-G07-01No.0601/1
1審核目的
通過對產(chǎn)品質(zhì)量的客觀評價(jià),獲得出廠產(chǎn)品的質(zhì)量信息,以確定產(chǎn)品的質(zhì)顯水平及其變化趨勢,進(jìn)
而采取相應(yīng)的措施。
2受審產(chǎn)品的范圍
公司生產(chǎn)的為汽車整車或汽車零部件廠配套的所有減震器產(chǎn)品。
3審核準(zhǔn)則
3.1質(zhì)量不合格分級評定表;
3.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范;
3.3產(chǎn)品圖紙和檢驗(yàn)指導(dǎo)書等。
4審核方式
從倉庫隨機(jī)抽取合格樣品進(jìn)行觀察和實(shí)測。
5審核的時(shí)間安排
審核月份
序號產(chǎn)品代號產(chǎn)品名稱
12123456789101112
1551304A000-1后袋上固定座總成橡膠圈■□
255218-6V000緩沖塊總成■□
355614-4A000后橫他桿彈性襯典總成■□
455225-4A000后彼上揉臂彈性襯套總成■□
555217-4A000后畿卜擺臂彈性襯套總成□
(_)■
655216-4A000后焚下按料彈性襯套總成□
(-)■
7B11-2801011檄膠襯套■□
8B11-2810070橡膠襯套■庫房無庫存□
9B11-3301020與軸梭I移襯有胞成■庫房無庫存□
10B11-2909050橡膠襯套總成■庫房無庫存□
11B11-2810080后橡膠襯套■□
12S22-2912065后吊耳橡膠襯套(上)■20C-7年新品□
13S22-2912066后吊耳橡膠襯套(下)■2007年新品□
14S22-2912053鋼板彈微前襯套■□
15A11-3301025橡膠較鏈總成■□
16B14-3301020后軸橡膠欽鏈總成■庫房無庫存□
171402052后橋托架橡膠襯套■20C-7年新品□
18B11-2909120右建接板襯套總成■□
19B11-2909110左連接板襯套總成■□
20JQH4A000.0軟墊護(hù)罩■庫房無庫存□
21JQH4A021.0變速器吊架總成■□
精品文檔可編輯的精品文檔
2006-2007年度產(chǎn)品審核計(jì)劃JL-G07-01
No.0601/2
序產(chǎn)品代號產(chǎn)品名稱審核月份
號
12123456789101112
22JQH4A021.3激振塊■庫房無庫存□
23JQH4A051.0變速器吊架總成■□
24JQH4A500.0后限位塊總成■□
25JQH43001.0上限位塊總成■□
26JQH4A200.0發(fā)動(dòng)機(jī)前支承軟地落成■□
27JQH21811.0發(fā)動(dòng)機(jī)前支承軟墊■□
28JQH4A021.1橡膠襯套■庫房無庫存□
29
30
31
32
33
34
35
36
注:□表示計(jì)劃;■表示審核已實(shí)施。
說明:具體的審核日期、受審核產(chǎn)品、審核地點(diǎn)見每次的審核實(shí)施計(jì)劃。
編制:謝志偉審核:秦乃杰批準(zhǔn):吳曦日期:2006-11-06
產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃JL-G06-02No.0691
1審核目的
通過對產(chǎn)品質(zhì)量的客觀評價(jià),獲得出廠產(chǎn)品的質(zhì)量信息,以確定產(chǎn)品的質(zhì)量水平及其變化趨勢,進(jìn)
而采取相應(yīng)的措施。
2審核范圍
橡膠減震器:551304A000-1后黃上固定座總成橡膠圈產(chǎn)品。
3審核準(zhǔn)則
3.1質(zhì)量不合格分級評定表;
3.2產(chǎn)品圖紙;
3.3產(chǎn)品檢驗(yàn);
3.4產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書等。
4審核審核組成員及分工
審核組長:李旭東
審核員:秦乃杰謝志偉
a)謝志偉:負(fù)責(zé)檢查測試條件;
b)李旭東謝志偉:負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢測
5審核日期
2006年12月26日
5產(chǎn)品抽樣數(shù)量
產(chǎn)品抽樣數(shù)量為10個(gè)。
7審核時(shí)|,口安排
序號時(shí)間審核活動(dòng)內(nèi)容備注
18:30?9:30在生產(chǎn)和檢驗(yàn)現(xiàn)場審查產(chǎn)品的測試條件
29:30?10:00在產(chǎn)品倉庫抽取產(chǎn)品樣品,在抽取的同
時(shí),檢查產(chǎn)品的包裝質(zhì)量。
310:00~11:30在在檢驗(yàn)現(xiàn)場對抽取的樣品進(jìn)行包裝、外
觀、尺寸、功能檢測
414:00?16:00在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行性能檢測和分析
516:00?16:30審核組整理審核結(jié)果,對審核結(jié)果進(jìn)行分
析?,并根據(jù)審核結(jié)果適時(shí)提出糾F和預(yù)防措
施。
616:30?17:00開審核總結(jié)會議,參加人員生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)
人、各車間主任、質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)人、庫
房主任、審核線成員及有關(guān)人員。
編制:秦乃杰審核:李旭東批準(zhǔn):吳曦日期:2006-12-19
產(chǎn)品審核報(bào)告JL-G06-03No.0601
產(chǎn)品型551304A000-1產(chǎn)品名稱后黃上固定座生產(chǎn)單位橡膠車生產(chǎn)日期2006.12月份
總成橡膠圈間
號
庫存數(shù)N2700抽樣述n5抽樣地點(diǎn)成品庫審核日期2906.12.26
標(biāo)準(zhǔn)數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量水平Us:Us=98
據(jù)
測試條產(chǎn)品測試條件檢查情況是:產(chǎn)品檢測器具正常,未發(fā)現(xiàn)問題。
件檢查
情況
不合格的統(tǒng)計(jì)結(jié)果
序號不合格內(nèi)容不合格特性貢任部門不合格分級
包裝外觀功能ABCD
1兩只包裝箱外觀略有污跡■J2
2
3
4
5
6
7
8
9
合計(jì)DA=0DF0De—0Do—2加權(quán)分值2
本期質(zhì)量水平〃ZA100-(<00,+50D^O/n=100-2/5=99.6
本期質(zhì)量指數(shù)/|/="4=99.6/98=1.02
質(zhì)量水平統(tǒng)計(jì)圖
99.7
99.6
99.5
99.4
99.3
99.2
99.1
99
12月
A、B級不合格的處理:
不合格出現(xiàn)頻次高/不合格加權(quán)分值高的質(zhì)量特性組:
無
審核結(jié)論(包括必要的改進(jìn)指施):
本批產(chǎn)品審核未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品性能方面的問題,但要注意包裝環(huán)境的清潔,防止包裝箱弄臟。
審核組成員:李旭東、秦乃杰、謝志偉
編制/日期:李旭東2006.12.26批準(zhǔn)/日期:吳曦2006.12.26
產(chǎn)品審核檢查表JL-G06-04No.0601
產(chǎn)品型號551304A000-1產(chǎn)品名稱后簧上固定座產(chǎn)品規(guī)格抽樣地點(diǎn)成品庫
總成橡膠圈
庫存數(shù)量2700抽樣述n5審核日期2006.12.26審核期次第1次
序號檢查的項(xiàng)目和內(nèi)容檢查的結(jié)果判斷
1高度尺寸22.5±0.322.4622.6422.6222.66合格
22.68
2深度尺寸13.5±0.313.4613.5613.6413.66合格
13.68
3外徑尺寸4)172±1172.04172.06172.02172.02合格
172.06
4厚度尺寸3±0.32.742.762.802.822.88合格
5內(nèi)徑尺寸4>126±0.5126.02125.98126.08126.04合格
126.08
6缺料未發(fā)現(xiàn)合格
7氣泡未發(fā)現(xiàn)合格
8爛肉未發(fā)現(xiàn)合格
9開裂未發(fā)現(xiàn)合格
10欠硫未發(fā)現(xiàn)合格
11包裝兩只包裝箱外觀略有污跡兩個(gè)D缺陷
編制/日期:李旭東2006.12.26審核/日期:吳曦2006.12.26
產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃JL-G06-02No.0692
1審核目的
通過對產(chǎn)品質(zhì)量的客觀評價(jià),獲得出廠產(chǎn)品的質(zhì)量信息,以確定產(chǎn)品的質(zhì)量水平及其變化趨勢,進(jìn)
而采取相應(yīng)的措施。
2審核范圍
橡膠減震器:55130-4AOOO-1緩沖塊總成產(chǎn)品。
3審核準(zhǔn)則
3.1質(zhì)量不合格分級評定表;
3.2產(chǎn)品圖紙;
3.3產(chǎn)品檢驗(yàn);
3.4產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書等。
4審核審核組成員及分工
審核組長:李旭東
審核員:秦乃杰謝志偉
a)謝志偉:負(fù)責(zé)檢查測試條件;
b)李旭東謝志偉:負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢測
5審核日期
2006年12月26日
6產(chǎn)品抽樣數(shù)量
產(chǎn)品抽樣數(shù)量為5個(gè)。
7審核時(shí)間安排
序號時(shí)間審核活動(dòng)內(nèi)容備注
18:30~9:30在生產(chǎn)和檢驗(yàn)現(xiàn)場審查產(chǎn)品的測試條件
29:30?10:00在產(chǎn)品倉庫抽取“產(chǎn)品樣品,在抽取的同
時(shí),檢查產(chǎn)品的包裝質(zhì)量。
310:00?11:30在在檢驗(yàn)現(xiàn)場對抽取的樣品進(jìn)行包裝、外
觀、尺寸、功能檢測
414:00-16:00在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行性能檢測和分析
516:00?16:30審核組整理審核結(jié)果,對審核結(jié)果進(jìn)行分
析,并根據(jù)審核結(jié)果適時(shí)提出糾正和預(yù)防措
施。
616:30?17:00開審核總結(jié)會議,參加人員生產(chǎn)部門負(fù)貨
人、各車間主任、質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)人、庫
房主任、審核叁成員及有關(guān)人員。
編制:秦乃杰審核:李旭東批準(zhǔn):吳曦日期:2006-12-19
產(chǎn)品審核報(bào)告JL-G06-03No.0602
產(chǎn)品型55218-6V000產(chǎn)品名稱緩沖塊總成生產(chǎn)單位橡膠生產(chǎn)日期2g6,12月份
號車間
庫存數(shù)N1000抽樣述n5抽樣地點(diǎn)成品庫審核口期2006.12.26
標(biāo)準(zhǔn)數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量水平Us:弘=98
據(jù)
測試條產(chǎn)品測試條件檢查情況是:產(chǎn)品檢測器具正常,未發(fā)現(xiàn)問題。
件檢查
情況
不合格的統(tǒng)計(jì)結(jié)果
序號不合格內(nèi)容不合格特性貢任部不合格分級
包裝外觀功能門ABCD
1無
2
3
4
5
6
7
8
9
合計(jì)DA=0DB=1Dc=0DQ—0加權(quán)分值50
本期質(zhì)量水平ZA100-(100如50&H0如■1%)/n=100
本期質(zhì)晟指數(shù)/=ZZ4A=100/98=1.02
質(zhì)量水平統(tǒng)計(jì)圖
U
100
98
96
94
92
90
12月
A「B級不合格的處理:
無
不合格出現(xiàn)頻次高/不合格加權(quán)分值高的質(zhì)量特性組:
無
審核結(jié)論(包括必要的改進(jìn)措施):
產(chǎn)品審核未發(fā)現(xiàn)任何缺陷。
審核組成員:李旭東、秦乃杰、謝志偉
編制/日期:李旭東2006.12.26批準(zhǔn)/日期:吳曦2006.12.26
產(chǎn)品審核檢查表JL-G06-04No.0602
產(chǎn)品型號55218-6V000產(chǎn)品名稱緩沖塊總成產(chǎn)品規(guī)格抽樣地點(diǎn)成品庫
斯
庫存數(shù)量1000抽樣述n5審核日期2006.12.26審核期次
次
序號檢查的項(xiàng)目和內(nèi)容檢查的結(jié)果判斷
1高度尺寸22.3±0.322.2422.2622.4222.44合格
22.52
2外徑尺寸628±0.328.0228.0428.0628.24合格
28.26
3高度尺寸82±0.381.8881.9281.9482.02合格
82.12
4外徑尺寸。9+0.39.049.129.169.209.22合格
5102102.02102.04102.06102.06102.02合格
622.022.042.062.022.04合格
71515.0215.0414.9814.96合格
14.98
8缺料未發(fā)現(xiàn)合格
9氣泡未發(fā)現(xiàn)合格
10爛肉未發(fā)現(xiàn)合格
11開裂未發(fā)現(xiàn)合格
12脫膠未發(fā)現(xiàn)合格
13欠硫未發(fā)現(xiàn)合格
14包裝無缺陷合格
編制:秦乃杰審咳:李旭東批準(zhǔn):吳曦日期:2006-12-19
產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃JL-G06-02No.0693
1審核目的
通過對產(chǎn)品質(zhì)量的客觀評價(jià),獲得出廠產(chǎn)品的質(zhì)量信息,以確定產(chǎn)品的質(zhì)量水平及其變化趨勢,進(jìn)
而采取相應(yīng)的措施。
2審核范圍
橡膠減震器:55614-4A000后橫拉桿彈性襯套總成產(chǎn)品。
3審核準(zhǔn)則
3.1質(zhì)量不合格分級評定表;
3.2產(chǎn)品圖紙;
3.3產(chǎn)品檢驗(yàn);
3.4產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書等。
4審核審核組成員及分工
審核組長:李旭東
審核員:秦乃杰謝志偉
a)謝志偉:負(fù)責(zé)檢查測試條件;
b)李旭東謝志偉:負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢測
5審核日期
2006年12月27日
6產(chǎn)品抽樣數(shù)量
產(chǎn)品抽樣數(shù)量為5個(gè)。
7審核時(shí)間安排
序號時(shí)01]審核活動(dòng)內(nèi)容備注
18:30-9:30在生產(chǎn)和檢驗(yàn)現(xiàn)場審查產(chǎn)品的測試條件
29:30?10:00在產(chǎn)品倉庫抽取“產(chǎn)品樣品,在抽取的同
時(shí),檢查產(chǎn)品的包裝質(zhì)量。
310:00?11:30在在檢驗(yàn)現(xiàn)場對抽取的樣品進(jìn)行包裝、外
觀、尺寸、功能檢測
414:00?16:00在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行性能檢測和分析
516:00?16:30審核組整理審核結(jié)果,對審核結(jié)果進(jìn)行分
析,并根據(jù)審核結(jié)果適時(shí)提出糾正和預(yù)防措
施。
616:30?17:00開審核總結(jié)會議,參加人員生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)
人、各車間主任、質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)人、庫
房主任、審核組成員及有關(guān)人員。
編制:秦乃杰審核:李旭東批準(zhǔn):吳曦日期:2006-12-19
產(chǎn)品審核報(bào)告JL-G06-03No.0603
產(chǎn)品型55614-4A000產(chǎn)品名稱后橫拉桿彈性生產(chǎn)單位橡膠車生產(chǎn)日期2006,12月
襯套總成間
號
庫存數(shù)N2100抽樣述n5抽樣地點(diǎn)成品庫審核日期2006.12.26
標(biāo)準(zhǔn)數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量水平Us:4=98
據(jù)
y本產(chǎn)品測試條件檢查情況是:產(chǎn)品檢測器具正常,未發(fā)現(xiàn)問題。。
件檢查
情況
不合格的統(tǒng)計(jì)結(jié)果
序號不合格內(nèi)容不合格特性貢任部不合格分級
包裝外觀功能門ABCD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D=0DB=0Dc=1Do=0加權(quán)分10
合計(jì)A
值
本期質(zhì)量水平£100—(1000+5010P^1^)/n=100-10/5=98
U
本期質(zhì)量指數(shù)/="24=98/98二1
/
質(zhì)量水平統(tǒng)計(jì)圖
U
98.4
98.2
98
97.8
97.6
97.4
97.2
97
12月
A、B級不合格的處理:
無
不合格出現(xiàn)頻次高/不合格加權(quán)分值高的質(zhì)量特性組:
無
審核結(jié)論(包括必要的改進(jìn)措施):
審核組成員:李旭東、秦乃杰、謝志偉
編制/日期:李旭東2006.12.26批準(zhǔn)/日期:吳曦2006.12.26
產(chǎn)品審核檢查表JL-G06-04No.0603
產(chǎn)品型號55614-4A000產(chǎn)品名稱后橫拉桿彈產(chǎn)品規(guī)格抽樣地點(diǎn)成品庫
性襯套總成
庫存數(shù)量2100抽樣述n5審核日期2006.12.26審核期次第1
次
序號檢查的項(xiàng)目和內(nèi)容檢查的結(jié)果判斷
1長度尺寸48.5+0.1548.5248.5048.5648.62合格
48.60
2外徑尺寸<t)42.6±0.542.1242.3642.3842.40合格
42.76
3外徑尺寸036±0.436.0236.0635.9835.96合格
36.08
4長度尺寸27±0.326.8426.9227.0227.12合格
27.10
5內(nèi)徑尺寸016+0.316.0416.0616.0816.10合格
16.12
602525.0225.0425.0625.08合格
25.10
70.50.50.50.50.50.5合格
8R10R10R10R10R10R10合格
92121.0221.0420.<?820.96合格
21.04
104343.0243.0442.9642.98合格
43.06
11缺料未發(fā)現(xiàn)合格
12氣泡未發(fā)現(xiàn)合格
13爛肉未發(fā)現(xiàn)合格
14開裂未發(fā)現(xiàn)合格
15脫膠未發(fā)現(xiàn)合格
16欠硫未發(fā)現(xiàn)合格
17包裝一只包裝箱未放合格證C缺陷
編制/日期:李旭東2006.12.26審核/日期:吳曦2006.12.26
產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃JL-G06-02No.0694
1審核目的
通過對產(chǎn)品質(zhì)量的客觀評價(jià),獲得出廠產(chǎn)品的質(zhì)量信息,以確定產(chǎn)品的質(zhì)量水平及其變化趨勢,進(jìn)
而采取相應(yīng)的措施。
2審核范圍
橡膠減震器:55225-4A000后簧上擺臂彈性襯套總成產(chǎn)品。
3審核準(zhǔn)則
3.1質(zhì)量不合格分級評定表;
3.2產(chǎn)品圖紙;
3.3產(chǎn)品檢驗(yàn);
3.4產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書等。
4審核審核組成員及分工
審核組長:李旭東
審核員:秦乃杰謝志偉
a)謝志偉:負(fù)責(zé)檢查測試條件;
b)李旭東謝志偉:負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢測
5審核日期
2006年12月26日
6產(chǎn)品抽樣數(shù)量
產(chǎn)品抽樣數(shù)量為5個(gè)。
7審核時(shí)間安排
序號時(shí)間審核活動(dòng)內(nèi)容備注
18:30?9:30在生產(chǎn)和檢驗(yàn)現(xiàn)場審查產(chǎn)品的測試條件
29:30-10:00在產(chǎn)品倉庫抽取“產(chǎn)品樣品,在抽取的同
時(shí),檢查產(chǎn)品的包裝質(zhì)量。
310:00~11:30在在檢驗(yàn)現(xiàn)場對抽取的樣品進(jìn)行包裝、外
觀、尺寸、功能檢測
414:00?16:00在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行性能檢測和分析
516:00?16:30審核組整理審核結(jié)果,對審核結(jié)果進(jìn)行分
析,并根據(jù)審核結(jié)果適時(shí)提出糾正和預(yù)防措
施。
616:30?17:00開審核總結(jié)會議,參加人員生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)
人、各車間主任、質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)人、庫
房主任、審核叁成員及有關(guān)人員。
編制:秦乃杰審核:李旭東批準(zhǔn):吳曦口期:2006-12-19
產(chǎn)品審核報(bào)告JL-G06-03No.0604
產(chǎn)品型55225-4A000產(chǎn)品名稱后簧h擺臂彈性生產(chǎn)單位橡膠車生產(chǎn)口期2006.12月
襯套總成問
號
庫存數(shù)N8798抽樣述n5抽樣地點(diǎn)成品庫審核日期2006.12.26
標(biāo)準(zhǔn)數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量水平Us:a=98
據(jù)
測試條產(chǎn)品測試條件檢查情況是:產(chǎn)品檢測器具正常,未發(fā)現(xiàn)問題。
件檢查
情況
不合格的統(tǒng)計(jì)結(jié)果
序號不合格內(nèi)容不合格*F性責(zé)任部不合格分級
包裝外觀功能fjABC0
1無
2
3
4
5
6
7
8
9
DA=0DB=0DC=0DD=0加權(quán)分0
合計(jì)
值
本期質(zhì)量水平£100—(1000+50%+10Z?^1Z^)/n=100
U
本期質(zhì)量指數(shù)00/98=1.02
/
質(zhì)量水平統(tǒng)計(jì)圖
U
100
98
96
94
92
90
12月
A、B級不合格的處理:
無
不合格出現(xiàn)頻次高/不合格加權(quán)分值高的質(zhì)量特性組:
無
審核結(jié)論(包括必要的改進(jìn)措施):
產(chǎn)品審核未發(fā)現(xiàn)任何問題.
審核組成員:李旭東、秦乃杰、謝志偉
編制/日期:李旭東2006.12.26批準(zhǔn)/日期:吳曦2006.12.26
產(chǎn)品審核檢查表JL-G06-04No.0604
產(chǎn)品型號55225-4A000產(chǎn)品名稱后簧上擺臂彈性對套總成抽樣地點(diǎn)成品庫
庫存數(shù)量8798抽樣述n5審核日期2006.12.26審核期次第1次
序號檢查的項(xiàng)目和內(nèi)容檢查的結(jié)果判斷
1長度尺寸69.5±0.1569.3869.4069.4469.46合格
69.52
2內(nèi)徑尺寸4>16.5+0.216.6616.6416.6616.68合格
16.62
3外徑尺寸。60(+0.2/+0.1)60.1260.1460.1660.12合格
60.14
44545.0245.0444.9844.96合格
45.04
5同心度00.30.140.160.180.120.14合格
6缺料未發(fā)現(xiàn)合格
7氣泡未發(fā)現(xiàn)合格
8開裂未發(fā)現(xiàn)合格
9脫膠未發(fā)現(xiàn)合格
10欠硫未發(fā)現(xiàn)合格
11爛肉未發(fā)現(xiàn)合格
12包裝無缺陷合格
編制/日期:李旭東2006.12.26審核/日期:吳曦2006.12.26
產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃JL-G06-02No.0695
1審核目的
通過對產(chǎn)品質(zhì)量的客觀評價(jià),獲得出廠產(chǎn)品的質(zhì)量信息,以確定產(chǎn)品的質(zhì)量水平及其變化趨勢,進(jìn)
而采取相應(yīng)的措施。
2審核范圍
橡膠減震器:55217-4AOOO后簧下擺臂彈性襯套總成(一)產(chǎn)品。
3審核準(zhǔn)則
3.1質(zhì)量不合格分級評定表;
3.2產(chǎn)品圖紙;
3.3產(chǎn)品檢驗(yàn);
3.4產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書等。
4審核審核組成員及分工
審核組長:李旭東
審核員:秦乃杰謝志偉
a)謝志偉:負(fù)責(zé)檢查測試條件;
b)李旭東謝志偉:負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢測
5審核口期
2006年12月26日
6產(chǎn)品抽樣數(shù)量
產(chǎn)品抽樣數(shù)量為5個(gè)。
7審核時(shí)間安排
序號時(shí)間審核活動(dòng)內(nèi)容備注
18:30-9:30在生產(chǎn)和檢驗(yàn)現(xiàn)場審查產(chǎn)品的測試條件
29:30?10:00在產(chǎn)品倉庫抽取產(chǎn)品樣品,在抽取的同
時(shí),檢查產(chǎn)品的包裝質(zhì)量。
310:00?11:30在在檢驗(yàn)現(xiàn)場對抽取的樣品進(jìn)行包裝、外
觀、尺寸、功能檢測
414:00?16:00在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行性能檢測和分析
516:00?16:30審核組整理審核結(jié)果,對審核結(jié)果進(jìn)行分
析,并根據(jù)審核結(jié)果適時(shí)提出糾正和預(yù)防措
施。
616:30?17:00開審核總結(jié)會議,參加人員生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)
人、各車間主任、質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)人、庫
房主任、審核組成員及有關(guān)人員。
編制:秦乃杰審核:李旭東批準(zhǔn):吳曦日期:2006-12-19
產(chǎn)品審核報(bào)告JL-G06-03No.0605
產(chǎn)品型55217-4A000產(chǎn)品名稱后簧下擺臂彈性生產(chǎn)單位橡膠車生產(chǎn)口期2006.12月
襯套總成(一)問
號
庫存數(shù)N2000抽樣述n5抽樣地點(diǎn)成品庫審核日期2006.12.26
標(biāo)準(zhǔn)數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量水平Us:a=98
據(jù)
測試條產(chǎn)品測試條件檢查情況是:產(chǎn)品檢測器具正常,未發(fā)現(xiàn)問題。
件檢查
情況
不合格的統(tǒng)計(jì)結(jié)果
序號不合格內(nèi)容不合格特性責(zé)任部不合格分級
包裝外觀功能門ABC0
1無
2
3
4
5
6
7
8
9
DA=0DB=00Dv0加權(quán)分0
合計(jì)
(ft
本期質(zhì)量水平3100—(1000+50例+10。葉1d)/n=100
U
本期質(zhì)量指數(shù)/二必審100/98=1.02
/
質(zhì)量水平統(tǒng)計(jì)圖
U
100
98
96
94
92
90
12月
A、B級不合格的處理:
無
不合格出現(xiàn)頻次高/不合格加權(quán)分值高的質(zhì)量特性組:
無
審核結(jié)論(包括必要的改進(jìn)措施):
產(chǎn)品審核未發(fā)現(xiàn)任何問題。
審核組成員:李旭東、秦乃杰、謝志偉
編制/日期:李旭東2006.12.26批準(zhǔn)/日期:吳曦2006.12.26
產(chǎn)品審核檢查表JL-G06-04No.0605
成
品
產(chǎn)品型號55217-4A000產(chǎn)品名稱后黃下擺臂彈性襯套總成(一)抽樣地點(diǎn)
庫
庫存數(shù)量2000抽樣述n5審核日期2006.12.26審核期次第1
次
序號檢查的項(xiàng)目和內(nèi)容檢查的結(jié)果判斷
1外徑尺寸059(+0.43/+0.1)59.2259.2459.2859.32合格
59.34
2外徑尺寸061(+0.43/+0.1)61.2661.2461.2261.36合格
61.38
3內(nèi)徑尺寸016.5+0.316.6416.6816.6616.70合格
16.76
4長度尺寸79.5(+0.2/-0.3)79.3479.5479.5679.62合格
79.66
5長度尺寸7.5_L0.57.627.667.727.747.76合格
6缺料未發(fā)現(xiàn)合格
7氣泡未發(fā)現(xiàn)合格
8開裂未發(fā)現(xiàn)合格
9脫膠未發(fā)現(xiàn)合格
10爛肉未發(fā)現(xiàn)合格
11欠硫未發(fā)現(xiàn)合格
12包裝無缺陷合格
編制/日期:李旭東2006.12.26審核/日期:吳曦2006.12.26
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