××中??學財務物資采購驗收制度?

一、總則1.目的本制度旨在規范我校財務物資采購驗收行為，確保所采購的物資符合學校教學、科研及行政辦公等各方面的需求，保障物資質量，提高資金使用效益，加強廉政風險防控，促進學校各項工作的順利開展。2.適用范圍本制度適用于學校全體從業人員涉及的各類財務物資采購驗收活動。財務物資涵蓋教學設備、辦公用品、實驗材料、后勤物資等所有以學校經費采購的物品。3.制定依據依據國家相關法律法規、教育行業規范以及學校的實際情況和發展需求制定本制度。4.學校文化體現我校秉持“以人為本，全面發展，追求卓越”的學校文化理念。在物資采購驗收過程中，要充分考慮師生的實際需求，確保所采購物資能夠為師生創造良好的教學和學習環境，助力師生全面發展。同時，以追求卓越的態度對待采購驗收工作，嚴格把控質量關，提高采購效率和效益。二、組織架構與職責劃分1.采購領導小組-組成：由學校校長擔任組長，副校長擔任副組長，成員包括各部門負責人。-職責：負責審議學校重大物資采購項目，制定采購政策和策略，協調解決采購過程中的重大問題。對采購預算進行審核，監督采購工作的整體執行情況，確保采購活動符合學校發展戰略和利益。2.采購部門-職責：負責根據各部門需求編制采購計劃，組織實施采購活動。包括選擇供應商、進行采購談判、簽訂采購合同等。跟蹤采購進度，及時協調解決采購過程中出現的問題。在物資到貨前，及時通知驗收部門做好驗收準備工作。3.驗收小組-組成：根據采購物資的性質和類別，由相關專業教師、技術人員、財務人員、使用部門代表等組成。成員應具備相應的專業知識和技能，能夠對采購物資的質量、規格、數量等進行準確評估。-職責：負責對采購物資進行驗收工作。按照采購合同和相關標準，對物資的外觀、數量、質量、性能等進行檢驗，填寫驗收報告，明確驗收結論。對于驗收過程中發現的問題，及時與采購部門和供應商溝通解決。4.財務部門-職責：負責審核采購預算和采購合同的財務條款，確保采購資金的合理安排和使用。根據驗收報告和相關憑證，辦理采購款項的支付手續。對采購活動進行財務監督，參與重大采購項目的財務評估和決策。5.使用部門-職責：負責提出物資采購需求，詳細說明所需物資的規格、型號、性能等技術參數和質量要求。參與采購項目的論證和驗收工作，對物資的適用性和使用效果進行評價。在物資使用過程中，如發現質量問題或其他異常情況，及時反饋給采購部門和相關部門。三、管理流程1.采購需求申報-使用部門根據教學、科研、行政辦公等工作需要，填寫《物資采購需求申請表》，詳細說明物資名稱、規格、型號、數量、預算金額、預計使用時間等信息。-《物資采購需求申請表》經部門負責人審核簽字后，提交給采購部門。2.采購計劃編制-采購部門匯總各使用部門的采購需求，結合學校財務預算和現有物資庫存情況，編制年度和月度采購計劃。-采購計劃應明確采購項目、采購方式、預算金額、預計采購時間等內容，報采購領導小組審批。3.采購實施-采購部門根據批準的采購計劃，選擇合適的采購方式，如公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價采購、單一來源采購等。-對于符合政府采購規定的項目，按照政府采購程序進行操作；對于校內自行采購項目，嚴格按照學校相關規定執行。-在采購過程中，采購部門與供應商進行充分溝通和談判，確保采購合同條款清晰、明確，保障學校利益。合同簽訂后，采購部門應將合同副本分發給驗收小組、財務部門和使用部門。4.物資驗收準備-采購部門在物資到貨前，提前通知驗收小組和使用部門做好驗收準備工作。告知驗收小組和使用部門物資的預計到貨時間、物資名稱、規格、數量等信息。-驗收小組和使用部門根據采購合同和相關標準，準備驗收所需的工具、場地和人員。5.物資驗收實施-物資到貨時，驗收小組和使用部門共同對物資進行驗收。首先核對物資的外包裝、標識等是否完好，物資的名稱、規格、型號、數量等是否與采購合同一致。-對物資的質量進行檢驗，對于需要進行性能測試的物資，按照相關標準和操作規程進行測試。對于貴重或技術復雜的物資，可邀請專業檢測機構或專家參與驗收。-在驗收過程中，驗收人員應認真填寫《物資驗收報告》，詳細記錄驗收情況，包括驗收時間、地點、驗收人員、物資基本信息、驗收結果等。驗收報告由驗收人員簽字確認。6.驗收結果處理-如果驗收合格，驗收小組在《物資驗收報告》上簽署驗收通過意見，使用部門辦理物資入庫手續。財務部門根據驗收報告和采購合同，辦理采購款項的支付手續。-如果驗收不合格，驗收小組應在《物資驗收報告》上詳細說明不合格原因，并及時通知采購部門。采購部門負責與供應商協商解決，要求供應商采取換貨、補貨、降價等措施，直至驗收合格。如協商不成，按照采購合同約定的爭議解決方式處理。7.物資入庫與分發-驗收合格的物資由使用部門或專門的倉庫管理人員辦理入庫手續，填寫《物資入庫單》，注明物資名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。-倉庫管理人員按照物資的類別和存放要求，對物資進行妥善保管。使用部門根據工作需要，填寫《物資領用單》，經部門負責人審批后，到倉庫領取物資。四、權利與義務1.采購部門權利與義務-權利：有權根據學校采購政策和相關規定，自主選擇合適的采購方式和供應商；有權要求使用部門提供準確、詳細的采購需求信息；在采購過程中，有權與供應商進行談判，爭取有利的采購條件。-義務：嚴格按照采購計劃和采購程序進行采購活動，確保采購過程合法、合規、公正；對采購物資的質量、交貨期等負責，及時處理采購過程中出現的問題；向驗收小組和使用部門提供準確的物資信息，協助做好驗收工作；妥善保管采購合同、發票等相關文件資料。2.驗收小組權利與義務-權利：有權要求采購部門提供采購合同和相關技術資料，以便進行驗收工作；有權對采購物資進行全面檢驗，包括外觀、數量、質量、性能等方面；對于驗收過程中發現的問題，有權要求采購部門和供應商采取措施解決。-義務：按照相關標準和采購合同要求，認真、負責地進行驗收工作，確保驗收結果真實、準確；及時填寫驗收報告，客觀反映驗收情況；保守驗收過程中涉及的商業秘密和學校機密信息。3.財務部門權利與義務-權利：有權對采購預算和采購合同的財務條款進行審核，提出意見和建議；有權監督采購資金的使用情況，對違規行為進行制止和糾正；在辦理采購款項支付時，有權要求提供完整、合規的憑證。-義務：及時審核采購預算和相關財務資料，為采購活動提供財務支持；按照財務制度和相關規定，準確、及時地辦理采購款項的支付手續；定期對采購資金的使用情況進行分析和報告，為學校財務管理提供決策依據。4.使用部門權利與義務-權利：有權提出合理的物資采購需求，并要求采購部門按照需求進行采購；有權參與采購項目的論證和驗收工作，對物資的適用性和使用效果發表意見；在物資使用過程中，如發現質量問題，有權要求采購部門和相關部門及時解決。-義務：提前、準確地向采購部門提出采購需求，避免因需求不明確導致的采購失誤；積極配合采購部門和驗收小組的工作，提供必要的協助；合理使用和妥善保管采購物資，不得隨意浪費或損壞。五、監督與獎懲機制1.監督機制-學校成立專門的采購監督小組，成員包括紀檢監察人員、教師代表、學生代表等。監督小組負責對采購驗收全過程進行監督，包括采購計劃的制定、采購方式的選擇、供應商的確定、合同的簽訂與執行、物資的驗收等環節。-采購部門、驗收小組、財務部門和使用部門應定期向監督小組匯報采購驗收工作情況。監督小組可以通過查閱文件資料、實地檢查、問卷調查等方式，對采購驗收工作進行檢查和評估。-設立舉報郵箱和舉報電話，接受全校師生和社會各界對采購驗收過程中違規違紀行為的舉報。對于舉報信息，監督小組應及時進行調查核實，并將處理結果向舉報人反饋。2.獎勵機制-對于在采購驗收工作中表現突出的部門和個人，學校將給予表彰和獎勵。如采購部門能夠在保證物資質量的前提下，節約采購資金，提高采購效率；驗收小組能夠嚴格把關，確保物資質量符合要求；使用部門能夠合理提出采購需求，有效使用和保管物資等，均可獲得相應獎勵。-獎勵方式包括頒發榮譽證書、獎金、晉升職稱或職務等。具體獎勵標準和程序由學校另行制定。3.懲罰機制-對于在采購驗收工作中存在違規違紀行為的部門和個人，學校將嚴肅處理。違規違紀行為包括但不限于：未按照采購程序進行采購；與供應商勾結謀取私利；在驗收過程中弄虛作假；擅自變更采購合同條款等。-對于違規違紀行為，學校將視情節輕重給予批評教育、警告、罰款、解除勞動合同等處罰。構成犯罪的，依法移送司法機關追究刑事責任。六、附則1.制度解釋本制度由學校采購領導小組負責解釋。在執行過程中，如遇特殊情況或問