隱患排查治理體系建設作業指導書1.目的為有效推進風險分級管控體系的建設工作，特制訂風險分級管控體系建設作業指導書。2.健全機構公司成立了雙重預防體系建設推動領導小組（見成立文件），遵循全員參與、分級負責、重在落實的原則。公司從總經理到公司員工層層落實在責任。公司負責人作為公司的事故隱患排查治理體系建設第一責任人，并保證隱患排查治理的資源投入。其他部門及人員應負責職責范圍內的隱患排查治理工作，以確保隱患得到治理。3.完善制度公司建立了完善了各項制度，包括事故隱患排查治理制度，制定隱患排查計劃編制隱患排查清單（包括生產現場類和基礎管理類），隱患整改通知單、隱患排查治理臺賬等記錄。4.組織培訓公司在在安全生產風險分級管控體系、安全生產標準化等安全管理體系的基礎上，進一步完善隱患排查治理制度及相關記錄文件，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫穿于生產活動全過程，成為公司各層級、各專業、各崗位日常工作重要組成部分。5.落實責任5.1公司負責人成立體系建設，組織制定體系建設工作方案，定期部署對體系建設工作情況進行調查、督導和考核；5.2公司各崗位負責人負責在各自管轄范圍內做好體系建設工作；5.3各崗位成員對各自承擔的工作任務負責，嚴格按照工作方案的要求和進度完成各項工作。5.4公司生產部負責建立健全隱患排查與治理檔案，并將體系建設工作納入安全生產責任制考核，確保體系運行持續有效。6隱患分級與分類6.1隱患分級根據隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。6.1.1一般事故隱患危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。6.1.2重大事故隱患危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：（1）違反法律法規有關規定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的。（2）涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患。（3）涉及具有中毒、爆炸、火災等危險且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患。（4）危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的。（5）因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。（6）涉及粉塵防爆、有限空間、電解和高溫熔融金屬等危害和整改難度大，無法立即整改排除的隱患。（7）設區的市級以上負有安全生產監督管理職責的部門認定的。根據《工貿行業重大事故隱患判定標準》，以下情形也應列為重大隱患：1.吊運銅水等熔融有色金屬及渣的起重機不符合冶金起重機的相關要求；橫梁、耳軸銷和吊鉤、鋼絲繩及其端頭固定零件，未進行定期檢查，發現問題未及時處理。2.會議室、活動室、休息室、更衣室等場所設置在銅水等熔融有色金屬及渣的吊運影響范圍內。3.盛裝銅水等熔融有色金屬及渣的罐（包、盆）等容器耳軸未定期進行檢測。4.銅水等高溫熔融有色金屬冶煉、精煉、鑄造生產區域的安全坑內及熔體泄漏、噴濺影響范圍內存在非生產性積水；熔體容易噴濺到的區域，放置有易燃易爆物品。5.銅水等熔融有色金屬鑄造、澆鑄流程未設置緊急排放和應急儲存設施。6.高溫工作的熔融有色金屬冶煉爐窯、鑄造機、加熱爐及水冷元件未設置應急冷卻水源等冷卻應急處置措施。7.冶煉爐窯的水冷元件未配置溫度、進出水流量差檢測及報警裝置；未設置防止冷卻水大量進入爐內的安全設施（如：快速切斷閥等）。8.爐、窯、槽、罐類設備本體及附屬設施未定期檢查，出現嚴重焊縫開裂、腐蝕、破損、襯磚損壞、殼體發紅及明顯彎曲變形等未報修或報廢，仍繼續使用。9.使用煤氣（天然氣）的燒嘴等燃燒裝置，未設置防突然熄火或點火失敗的快速切斷閥，以切斷煤氣（天然氣）。10.金屬冶煉企業主要負責人和人員未依法經考核合格。6.2隱患分類事故隱患分為基礎管理類隱患和生產現場類隱患。6.2.1生產現場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：——設備設施；——場所環境；——從業人員操作行為；——消防及應急設施；——供配電設施；——職業衛生防護設施；——輔助動力系統；——現場其他方面。6.2.2基礎管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：——生產經營單位資質證照；——機構及人員；——安全生產責任制；——制度；——教育培訓；——檔案；——安全生產投入；——應急管理；——職業衛生基礎管理；——相關方安全管理；——基礎管理其他方面。7工作程序和內容7.1編制排查項目清單7.1.1基本要求公司依據確定的各類風險點的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制排查項目清單。隱患排查項目清單包括生產現場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。7.1.2生產現場類隱患排查項目清單以各類風險點為基本單元，依據風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規程要求編制，至少包括：排查范圍（風險點）、排查內容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息，見附錄1。7.1.3基礎管理類隱患排查項目清單以各類基礎管理項目為基本單元，依據有關法律、法規、技術標準、規程要求編制，至少包括：排查項目、排查內容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息，見附錄2。7.2制定排查計劃公司根據生產運行特點，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。7.3隱患排查7.3.1排查類型排查類型主要包括：1、綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業管理制度和制度落實情況為重點，各有關專業和部門共同參與的全面排查。2、專業或裝箱隱患排查主要是指（1）對工藝、設備、電氣、自控儀表、建筑結構、消防與公輔等分別進行的專業排查；（2）根據行業特點對涉氨制冷、有限空間作業、粉塵防爆、冶金行業高溫熔融金屬吊運作業、煤氣作業等所涉及的場所、環境、人員、設備設施和所有作業及管理活動進行的專項隱患排查；（3）在連續運行裝置開停車前、新裝置竣工及試運行等時期進行的專項隱患排查。3、季節性排查是指根據各季節特點開展的專項隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重點；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。4、日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和每天日常檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關鍵裝置、重點部位、關鍵環節的檢查和巡查。5、節假日隱患排查主要是指在重大活動和節假日前，對裝置生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態、備品備件、生產及應急物資儲備、企業保衛、應急工作等進行的檢查，特別是要對節日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。6、事故類比隱患排查是對企業內或同類企業發生事故后的舉一反三的安全檢查。7、專家診斷性檢查是指技術力量不足或經驗欠缺的企業委托安全生產專家排查隱患。7.3.2排查要求要做到全面覆蓋、責任到人，定期排查與日常排查相結合，專業排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合，隱患排查的結果與安全目標責任考核掛鉤。7.3.3組織級別公司根據排查類型結合自身組織架構確定不同的排查組織級別。排查組織級別一般包括公司級、車間級、班組級、崗位級。——日常隱患排查的組織級別為班組級、崗位級；——綜合性隱患排查的組織級別為公司級、車間級；——專業性隱患排查的組織級別為公司級，按照專業類別劃分；——裝置開、停車、涉氨、涉爆炸性粉塵、受限空間作業、煤氣作業等專項排查的組織級別為公司級、車間級，按照類別劃分；——新裝置施工期間或竣工時及試運行等時期專項排查的組織級別為公司級、車間級，按照職責分工；——季節性隱患排查的組織級別為公司級、車間級；——節假日隱患排查的組織級別為公司級、車間級。7.3.4排查周期公司根據法律、法規要求，結合公司生產工藝特點，確定日常、綜合、專業或專項、季節、節假日等隱患排查類型的周期。具體包括：——日常隱患排查周期根據風險分級管控相關內容和公司實際情況確定；——綜合性隱患排查應由公司級至少每季度組織一次，基層單位（車間）結合崗位責任制排查，至少每月組織一次；——專業或專項隱患排查應由工藝、設備、電氣、儀表等專業技術人員或相關部門至少每半年組織一次；——季節性隱患排查應根據季節性特點及本單位的生產實際，至少每季度開展一次；——節假日隱患排查應與重大活動及節假日前進行一次隱患排查。當發生以下情形之一，公司應及時組織進行相關專項隱患排查：——頒布實施相關新的法律法規、標準規范或原有使用法律法規、標準規范重新修訂的；——組織機構和人員發生重大調整的；——裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變的；——外部安全生產環境發生重大變化；——發生事故或對事故、時間有新的認識；——氣候條件大的變化或預報可能發生重大自然災害。7.3.5確定排查項目實施隱患排查前，公司根據排查類型、組織級別及排查周期，在排查項目清單中確定具體排查項目，結合《工貿行業較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016版）》等相關法律法規、技術標準形成各種排查類型的隱患排查表,由各組織級別按照排查計劃定期進行隱患排查。7.3.6排查結果記錄各相關層級的部門和車間對照確定的隱患排查表進行隱患排查并記錄，生產現場類隱患宜保留影像記錄。7.4隱患治理7.4.1隱患治理要求隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監控責任，防止隱患發展為事故。7.4.2隱患治理流程隱患治理流程包括：a)通報隱患信息。隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理建議等信息向從業人員進行通報，通報方式根據公司實際情況確定；b)下發隱患整改通知。對于當場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達隱患整改通知，按照管控層級下發至隱患所在位置責任部門或者責任人員進行整改。對于日常排查出的隱患，班組及崗位應立即整改，不能立即整改或者超出整改能力范圍的按照程序上報，由上級責任部門下發隱患整改通知。隱患整改通知內容應包含隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責任單位和主要責任人、治理期限等內容；c)實施隱患治理。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，參考治理建議制定可靠的治理措施和應急處置或預案，估算整改資金并按規定時限落實整改；d)治理情況反饋。隱患存在單位在規定的期限內將治理完成情況反饋至隱患整改通知下發部門驗收，未能及時整改完成的應說明原因與整改通知制發部門協同解決；e)驗收。按照“誰排查誰驗收“的原則，隱患排查組織部門對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。7.4.3一般隱患治理由公司各級（公司、車間、班組、崗位等）負責人或者有關人員負責組織整改。能夠立即整改的隱患應立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認；難以立即排除的應及時進行分析，制定整改措施并限期整改。7.4.4重大隱患治理隱患評估經判定屬于重大事故隱患的，公司應及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。治理方案公司根據評估報告書制定重大事故隱患治理方案,并將治理方案報告給當地縣人民政府負有安全生產監督管理職責的部門。治理方案包括下列主要內容：a)治理的目標和任務；b)采取的方法和措施；c)經費和物資的落實；d)負責治理的機構和人員；e)治理的時限和要求；f)防止整改期間發生事故的安全措施。治理實施公司按照隱患整改通知和治理方案對重大事故隱患進行治理，治理資金從安全費用支出，治理時,應當采取嚴密的防范、監控措施,防止事故發生。重大事故隱患治理前或者治理過程中,無法保證生產安全的,公司應暫時停產、停業或者停止使用。7.4.5隱患治理驗收隱患治理完成后，應根據隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收并出具驗收意見，實現閉環管理，并建立隱患排查治理臺賬。重大事故隱患治理工作結束后，公司應組織對治理情況進行復查評估，并將治理結果向當地縣人民政府負有安全生產監督管理職責的部門報告。8文件管理8.1公司在隱患排查治理體系策劃、實施及持續改進過程中，應完整保存體現隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括：——隱患排查治理制度；——隱患排查治理臺賬；——隱患排查項目清單等內容的文件成果。8.2重大事故隱患排查、評估報告，治理方案、整改驗收等應保留紙質記錄，單獨建檔管理。9隱患排查治理效果通過隱患排查治理體系的建設，公司在以下方面有所改進：——風險控制措施全面持續有效；——風險管控能力得到加強和提升；——隱患排查治理制度進一步完善；——各級排查責任得到進一步落實；——員工隱患排查水平進一步提高；——對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施；——生產安全事故明顯減少；——職業健康管理水平進一步提升——建立事故隱患排查治理組織機構，健全事故隱患排查制度，落實隱患排查治理責任；——依據有關法律法規、技術標準、規程要求結合公司各類風險點的管控措施編制完整的隱患排查項目清單；——制定完整的可執行的排查計劃并有效落實，形成完整的體現隱患排查全過程的記錄資料；——隱患治理及時，保證整改措施、資金、時限、責任、預案“五到位”，實現閉環管理；——重大事故隱患編制評估報告書及治理方案并實施治理，治理方案和治理結果按規定上報當地縣（市、區）人民政府負有安全生產監督管理職責的部門。10持續改進公司定期對隱患排查治理體系進行評審。一般基于下述各方面的影響來考慮隱患排查治理體系評審時間安排和頻次，但每年應不少于一次：——法律法規的變化；——新風險的相應需求；——公司自身所產生的變更需求；——外部因素；——檢查、事故事件、緊急情況或應急程序測試結果的反饋影響；——控制技術的進步。——當公司發生變更或者風險分級管控體系更新時，隱患排查項目清單應及時更新。11信息交流公司明確需交流、公布、警示的內容、對象及時機。結合安全生產標準化中的信息、溝通與協商有關的程序文件或制度執行。12公告警示12.1隱患排查人員將各類隱患排查結果填入《隱患排查表》（附表），及時上報公司隱患排查主管部門。12.2公司隱患排查主管部門對上報的事故隱患排查治理情況進行匯總，填寫《事故隱患分類匯總表》（附表）、分析統計、實施獎懲。12.3公司應將排查出來的隱患錄入主管部門“隱患排查治理信息系統”，并按規定要求及時予以整改，切實履行隱患自查自改自報主體責任。12.4公司應通過《隱患排查治理公示牌》（附件）的形式將隱患排查治理情況在公司內部進行公示。附錄1現場類隱患排查項目清單風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查......編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）管控措施交接班巡檢…設備電氣…車間級公司級………序號名稱排查周期/組織級別排查周期/組織級別…排查周期/組織級別排查周期/組織級別…排查周期/組織級別排查周期/組織級別…排查周期/組織級別排查周期/組織級別作業活動或設備設施1工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置2.........注：1.排查類型