網絡資產臺賬管理制度一、總則（一）目的為加強公司網絡資產的管理，確保網絡資產的安全、完整和有效利用，提高公司信息化水平，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有網絡資產的管理，包括但不限于服務器、網絡設備、存儲設備、終端設備、軟件資產等。（三）管理原則1.統一管理原則：公司網絡資產實行統一規劃、統一采購、統一配置、統一維護、統一處置的管理方式。2.分級負責原則：按照公司組織架構和職責分工，明確各級部門在網絡資產管理中的職責，實行分級負責、責任到人。3.動態管理原則：網絡資產臺賬應實時反映資產的增減變動情況，確保賬實相符。4.安全保密原則：加強網絡資產的安全管理，確保公司信息資產的安全，防止信息泄露。二、管理職責（一）網絡資產管理小組成立公司網絡資產管理小組，由公司分管領導擔任組長，成員包括信息技術部門負責人、財務部門負責人、各使用部門負責人等。網絡資產管理小組負責制定網絡資產管理政策、規劃和制度，審核網絡資產采購計劃，監督網絡資產的使用和維護情況，協調解決網絡資產管理中的重大問題。（二）信息技術部門1.負責建立和維護公司網絡資產臺賬，記錄網絡資產的詳細信息，包括資產名稱、型號、規格、購置時間、使用部門、維護情況等。2.負責網絡資產的日常維護和管理，確保網絡資產的正常運行。定期對網絡資產進行巡檢，及時發現和排除故障，對網絡資產的性能進行評估和優化。3.負責網絡資產的安全管理，制定網絡安全策略，安裝和更新安全防護軟件，防范網絡攻擊和數據泄露。4.負責網絡資產的配置管理，根據公司業務需求，合理配置網絡資產，確保資產的有效利用。5.負責網絡資產的報廢鑒定和處置工作，對達到報廢條件的網絡資產，提出報廢申請，經審批后進行處置。（三）財務部門1.負責審核網絡資產采購預算，監督網絡資產采購資金的使用情況。2.負責按照財務制度對網絡資產進行核算，準確記錄網絡資產的價值變動情況。3.參與網絡資產的報廢鑒定和處置工作，對報廢資產進行賬務處理。（四）使用部門1.負責本部門網絡資產的日常使用和保管，確保資產的安全和完整。2.配合信息技術部門做好網絡資產的維護和管理工作，及時反饋資產使用過程中出現的問題。3.根據業務發展需要，向信息技術部門提出網絡資產配置和更新申請。三、網絡資產臺賬的建立與管理（一）臺賬建立1.信息技術部門應在網絡資產采購到貨后，及時建立網絡資產臺賬。臺賬應包括資產編號、資產名稱、型號規格、購置日期、購置價格、使用部門、存放地點、資產狀態等基本信息。2.對于自建或開發的網絡資產，信息技術部門應在資產投入使用前，按照上述要求建立臺賬，并詳細記錄資產的技術參數、開發過程等信息。（二）臺賬更新1.網絡資產發生增減變動時，信息技術部門應及時更新網絡資產臺賬。資產增加包括購置、調入、自建等情況，資產減少包括報廢、調出、出售等情況。2.資產更新時，應詳細記錄變動日期、變動原因、變動后的資產信息等。（三）臺賬查詢與統計1.公司內部人員可通過信息技術部門指定的方式查詢網絡資產臺賬信息，以便了解資產的使用情況和分布情況。2.信息技術部門應定期對網絡資產臺賬進行統計分析，生成各類資產報表，為公司網絡資產管理決策提供數據支持。四、網絡資產采購管理（一）采購計劃1.各使用部門根據業務發展需要，每年年底向信息技術部門提交下一年度網絡資產采購計劃。采購計劃應包括資產名稱、型號規格、數量、采購預算等詳細信息。2.信息技術部門對各使用部門提交的采購計劃進行匯總和審核，結合公司網絡資產現狀和發展規劃，提出采購建議，報網絡資產管理小組審批。（二）采購實施1.經審批后的網絡資產采購計劃，由信息技術部門負責組織實施。采購方式包括集中采購、分散采購等，應根據資產的性質和金額大小選擇合適的采購方式。2.采購過程中，應嚴格按照公司采購管理制度進行操作，確保采購流程合法合規，采購產品質量可靠、價格合理。（三）驗收與入庫1.網絡資產到貨后，信息技術部門應會同使用部門、采購部門等相關人員進行驗收。驗收內容包括資產的數量、規格、型號、質量等是否與采購合同一致。2.驗收合格的網絡資產，由信息技術部門辦理入庫手續，并更新網絡資產臺賬。入庫資產應妥善保管，做好防潮、防火、防盜等工作。五、網絡資產使用與維護管理（一）使用管理1.使用部門應按照公司規定的用途使用網絡資產，不得擅自更改資產用途或轉借他人使用。2.網絡資產使用人員應嚴格遵守操作規程，正確使用和維護資產，確保資產的正常運行。如發現資產出現故障或異常情況，應及時向信息技術部門報告。（二）維護管理1.信息技術部門應制定網絡資產維護計劃，定期對網絡資產進行維護保養，確保資產性能良好。維護計劃應包括維護內容、維護周期、維護人員等信息。2.對于重要的網絡資產，應建立備份機制，定期備份數據，防止數據丟失。備份數據應妥善保管，異地存放。3.信息技術部門應建立網絡資產故障處理流程，對出現的故障及時進行診斷和修復。對于重大故障，應及時組織相關人員進行應急處理，并做好記錄。六、網絡資產安全管理（一）安全策略制定1.信息技術部門應根據公司網絡安全需求，制定網絡資產安全策略，包括訪問控制策略、數據加密策略、安全審計策略等。2.安全策略應定期進行評估和更新，確保其有效性和適應性。（二）安全防護措施1.在網絡資產上安裝必要的安全防護軟件，如防火墻、殺毒軟件、入侵檢測系統等，防范網絡攻擊和惡意軟件入侵。2.對網絡資產的用戶賬號進行嚴格管理，設置不同的用戶權限，確保用戶只能訪問其授權范圍內的資源。3.定期對網絡資產進行安全漏洞掃描，及時發現和修復安全漏洞。（三）安全審計與監控1.建立網絡資產安全審計系統，對網絡資產的操作行為進行審計和監控。審計內容包括用戶登錄、數據訪問、系統配置更改等。2.對審計發現的異常行為及時進行分析和處理，發現安全事件應及時報告，并采取相應的應急措施。七、網絡資產報廢管理（一）報廢鑒定1.信息技術部門定期對網絡資產進行檢查和評估，對于達到報廢條件的資產，組織相關技術人員進行報廢鑒定。報廢條件包括資產已損壞無法修復、技術性能嚴重落后、已超過使用年限等。2.報廢鑒定應形成書面報告，說明資產報廢原因、資產現狀等情況。（二）報廢審批1.報廢鑒定報告經信息技術部門負責人審核后，報網絡資產管理小組審批。審批通過后，方可進行報廢處置。2.對于價值較高的網絡資產報廢，還需報公司分管領導批準。（三）報廢處置1.經審批同意報廢的網絡資產，由信息技術部門按照公司資產處置相關規定進行處置。處置方式包括出售、捐贈、報廢銷毀等。2.報廢資產處置過程中，應做好記錄，包括處置時間、處置方式、處置收入等信息，并及時更新網絡資產臺賬。八、監督與考核（一）監督檢查1.網絡資產管理小組定期對公司網絡資產管理情況進行監督檢查，檢查內容包括網絡資產臺賬的建立與更新、資產采購與驗收、資產使用與維護、資產安全管理、資產報廢處置等方面。2.對于監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改。（二）考核評價1.將網絡資產管理工作納入公司績效考核體系，對各部門和相關人員的網絡資產管理工