局機關物資管理制度總則目的為加強局機關物資管理，規范物資采購、使用、保管等行為，提高物資使用效率，節約經費開支，特制定本制度。適用范圍本制度適用于局機關各部門及所屬事業單位?；驹瓌t1.按需采購原則：根據工作實際需要，合理安排物資采購，避免盲目采購和浪費。2.勤儉節約原則：樹立節約意識，降低物資消耗，提高物資使用效益。3.歸口管理原則：物資管理實行歸口管理，明確各部門職責，確保物資管理工作有序進行。4.規范透明原則：物資采購、使用、保管等環節要嚴格按照規定程序進行，做到公開、公平、公正。物資采購管理采購計劃1.各部門應根據工作需要，于每年年底前編制下一年度物資采購計劃，詳細列出所需物資的名稱、規格、數量、預算等。2.采購計劃經部門負責人審核后，報局辦公室匯總。局辦公室對各部門采購計劃進行審核平衡，編制全局年度物資采購計劃，報局領導審批。3.因工作需要臨時增加物資采購的，由使用部門填寫《物資采購申請表》，經部門負責人簽字后，報局辦公室審批。采購方式1.集中采購：對通用性強、需求量大的物資，實行集中采購。由局辦公室統一組織招標采購，確定供應商和采購價格。2.分散采購：對專業性強、有特殊要求的物資，經局辦公室批準后，由使用部門自行采購。3.協議采購：對已確定品牌、規格、型號的物資，通過與供應商簽訂協議的方式進行采購。采購流程1.集中采購流程招標公告發布：局辦公室根據年度采購計劃，在局機關內部網站或相關媒體發布招標公告，邀請符合條件的供應商參加投標。供應商報名：供應商在規定時間內報名，并提交相關資質證明文件。資格審查：局辦公室對報名供應商進行資格審查，確定入圍供應商名單。招標文件編制：局辦公室根據采購需求編制招標文件，明確采購物資的技術規格、數量、價格、交貨時間、售后服務等要求。投標文件遞交：入圍供應商在規定時間內遞交投標文件。開標評標：局辦公室組織開標評標會議，按照招標文件規定的評標標準進行評標，確定中標供應商。合同簽訂：局辦公室與中標供應商簽訂采購合同，明確雙方權利義務。2.分散采購流程采購申請：使用部門填寫《物資采購申請表》，經部門負責人簽字后，報局辦公室審批。市場調研：局辦公室根據采購申請，進行市場調研，選擇合適的供應商。采購談判：使用部門與供應商進行采購談判，確定采購價格、交貨時間、售后服務等條款。合同簽訂：使用部門與供應商簽訂采購合同，報局辦公室備案。采購驗收1.物資到貨后，采購部門應及時通知使用部門和局辦公室進行驗收。2.驗收人員應按照采購合同和相關標準對物資的數量、規格、型號、質量等進行驗收。3.驗收合格的物資，驗收人員應在《物資驗收單》上簽字確認；驗收不合格的物資，應及時與供應商聯系，辦理退換貨手續。物資使用管理使用登記1.各部門應建立物資使用登記制度，對領用的物資進行詳細登記，包括物資名稱、規格、數量、領用時間、領用人等。2.物資使用登記應做到及時、準確、完整，便于查詢和統計。使用規范1.各部門應按照物資的使用說明和操作規程正確使用物資，不得擅自改變物資用途或違規使用。2.對貴重物資和精密儀器設備，應指定專人負責使用，并進行培訓，確保使用人員熟悉操作方法和注意事項。3.物資使用過程中如發現問題，應及時報告部門負責人，并采取相應措施進行處理。維修保養1.各部門應定期對物資進行檢查和維修保養，確保物資正常使用。2.對需要維修保養的物資，應填寫《物資維修保養申請表》，經部門負責人簽字后，報局辦公室審批。3.局辦公室根據審批意見，安排專業人員進行維修保養或聯系供應商進行售后服務。物資保管管理倉庫管理1.局機關設立物資倉庫，負責物資的保管和發放。2.倉庫管理人員應具備相應的專業知識和技能，熟悉物資保管要求和操作規程。3.倉庫應保持整潔、通風、干燥，物資應分類存放，標識清晰，便于查找和管理。4.倉庫管理人員應定期對物資進行盤點，確保賬物相符。庫存盤點1.局辦公室應定期組織物資庫存盤點，每年至少進行一次全面盤點，每季度進行一次抽查盤點。2.盤點人員應認真核對物資的數量、規格、型號、質量等，如實填寫《物資盤點表》。3.盤點結束后，盤點人員應編制盤點報告，對盤點結果進行分析和總結。如發現賬物不符，應查明原因，及時調整賬務，并追究相關人員責任。物資報廢1.物資因損壞、老化、淘汰等原因無法繼續使用的，使用部門應填寫《物資報廢申請表》，詳細說明報廢原因和物資情況。2.《物資報廢申請表》經部門負責人審核后，報局辦公室審批。3.經批準報廢的物資，由局辦公室統一組織處理，可采取變賣、捐贈等方式，處理收入上繳財政。物資監督檢查內部監督1.局辦公室負責對局機關物資管理工作進行監督檢查，定期對物資采購、使用、保管等情況進行檢查。2.各部門應配合局辦公室的監督檢查工作，如實提供相關資料和信息。審計監督1.局審計部門負責對局機關物資管理工作進行審計監督，定期對物資采購、使用、保管等情況進行審計。2.審計部門應按照審計程序和方法，對物資管理工作進行全面審計，發現問題及時提出整改意見，并督促相關部門落實整改。責任追究違規行為1.在物資采購過程中，存在以下行為之一的，視為違規行為：未按照規定程序進行采購的；與供應商串通謀取私利的；擅自提高采購標準或增加采購數量的；其他違反采購規定的行為。2.在物資使用過程中，存在以下行為之一的，視為違規行為：擅自改變物資用途或違規使用的；因保管不善造成物資損壞、丟失的；其他違反使用規定的行為。3.在物資保管過程中，存在以下行為之一的，視為違規行為：未按照規定進行物資保管的；物資賬物不符的；擅自處置報廢物資的；其他違反保管規定的行為。責任追究1.對違反物資管理制度的單位和個人，視情節輕重，給予批評教育、責令改正、通報批評、扣發