石材訂單流程管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司石材訂單流程，提高工作效率，確保訂單處理的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，滿足客戶需求，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及石材訂單處理的部門和人員，包括銷售部門、設(shè)計(jì)部門、采購部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)檢部門、物流部門等。（三）基本原則1.客戶導(dǎo)向原則：以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)，提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，確保客戶滿意度。2.流程規(guī)范原則：明確各環(huán)節(jié)的工作流程和職責(zé)，確保訂單處理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。3.協(xié)作溝通原則：各部門之間密切協(xié)作，加強(qiáng)溝通，及時(shí)解決訂單處理過程中出現(xiàn)的問題。4.質(zhì)量控制原則：嚴(yán)格把控石材產(chǎn)品質(zhì)量，確保符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求。5.成本效益原則：在保證訂單質(zhì)量和服務(wù)水平的前提下，合理控制成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。二、訂單受理（一）客戶咨詢1.銷售部門負(fù)責(zé)接收客戶的石材產(chǎn)品咨詢，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等方面的問題。2.銷售人員應(yīng)熱情、耐心地解答客戶咨詢，提供專業(yè)的建議和解決方案。對于客戶的特殊要求，應(yīng)詳細(xì)記錄，并及時(shí)反饋給相關(guān)部門。（二）訂單錄入1.客戶確定購買意向后，銷售人員應(yīng)及時(shí)將訂單信息錄入公司訂單管理系統(tǒng)。訂單信息應(yīng)包括客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)內(nèi)容。2.在錄入訂單信息時(shí)，銷售人員應(yīng)仔細(xì)核對，確保信息準(zhǔn)確無誤。如有錯(cuò)誤或遺漏，應(yīng)及時(shí)更正和補(bǔ)充。（三）訂單審核1.銷售部門負(fù)責(zé)人對錄入系統(tǒng)的訂單進(jìn)行初步審核，重點(diǎn)審核訂單信息的完整性、準(zhǔn)確性以及客戶信用情況。2.對于新客戶或信用狀況不佳的客戶，銷售部門應(yīng)進(jìn)行信用調(diào)查，評估客戶的付款能力和信用風(fēng)險(xiǎn)。如發(fā)現(xiàn)客戶存在信用問題，應(yīng)及時(shí)與客戶溝通，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，如要求客戶提供擔(dān)保、增加預(yù)付款比例等。3.審核通過后的訂單，銷售部門負(fù)責(zé)人應(yīng)簽字確認(rèn)，并將訂單信息發(fā)送至相關(guān)部門。三、設(shè)計(jì)與方案確認(rèn)（一）設(shè)計(jì)任務(wù)分配1.設(shè)計(jì)部門收到銷售部門轉(zhuǎn)來的訂單信息后，根據(jù)訂單要求和客戶需求，安排專業(yè)設(shè)計(jì)師進(jìn)行石材產(chǎn)品設(shè)計(jì)。2.設(shè)計(jì)師應(yīng)與銷售人員保持密切溝通，了解客戶的具體要求和偏好，確保設(shè)計(jì)方案符合客戶期望。（二）設(shè)計(jì)方案制定1.設(shè)計(jì)師根據(jù)訂單產(chǎn)品的規(guī)格、用途、安裝環(huán)境等因素，進(jìn)行石材產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，包括石材的選型、顏色搭配、圖案設(shè)計(jì)、加工工藝等方面。2.設(shè)計(jì)方案應(yīng)提供詳細(xì)的圖紙、效果圖和產(chǎn)品說明，確保客戶能夠直觀地了解產(chǎn)品的外觀和性能。3.在設(shè)計(jì)過程中，設(shè)計(jì)師應(yīng)充分考慮石材的物理性能、化學(xué)性能和加工工藝要求，確保設(shè)計(jì)方案具有可行性和可操作性。（三）方案審核與確認(rèn)1.設(shè)計(jì)部門完成設(shè)計(jì)方案后，組織內(nèi)部審核，審核內(nèi)容包括設(shè)計(jì)方案是否符合訂單要求、是否滿足客戶需求、是否存在技術(shù)問題等。2.審核通過后的設(shè)計(jì)方案提交給銷售部門，由銷售人員與客戶進(jìn)行溝通和確認(rèn)。客戶如有修改意見，應(yīng)及時(shí)反饋給設(shè)計(jì)部門，設(shè)計(jì)師根據(jù)客戶意見進(jìn)行修改和完善，直至客戶確認(rèn)滿意為止。3.設(shè)計(jì)方案確認(rèn)后，銷售部門應(yīng)將設(shè)計(jì)方案及相關(guān)資料存檔，并將確認(rèn)后的設(shè)計(jì)方案發(fā)送至采購部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門。四、采購管理（一）供應(yīng)商選擇與評估1.采購部門根據(jù)設(shè)計(jì)方案和訂單要求，選擇合適的石材供應(yīng)商。在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)水平等因素。2.采購部門對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評估，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、環(huán)保措施等情況。評估合格的供應(yīng)商納入公司合格供應(yīng)商名錄。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核和評價(jià)，根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面的表現(xiàn)，對供應(yīng)商進(jìn)行評分。對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時(shí)與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。（二）采購訂單下達(dá)1.采購部門根據(jù)設(shè)計(jì)方案和訂單要求，向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)內(nèi)容。2.在下達(dá)采購訂單前，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，確認(rèn)訂單細(xì)節(jié)，確保雙方對訂單內(nèi)容達(dá)成一致。3.采購訂單下達(dá)后，采購部門應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，了解訂單生產(chǎn)進(jìn)度和交貨情況。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在延誤交貨等問題，應(yīng)及時(shí)采取措施，督促供應(yīng)商加快生產(chǎn)進(jìn)度，確保按時(shí)交貨。（三）采購驗(yàn)收1.石材到貨前，采購部門應(yīng)通知質(zhì)檢部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.石材到貨后，質(zhì)檢部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求對石材進(jìn)行驗(yàn)收，包括石材的規(guī)格、尺寸、外觀質(zhì)量、物理性能、化學(xué)性能等方面的檢驗(yàn)。3.驗(yàn)收合格的石材，質(zhì)檢部門出具驗(yàn)收報(bào)告，并辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格，質(zhì)檢部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門，采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。五、生產(chǎn)管理（一）生產(chǎn)計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門根據(jù)訂單要求和采購部門提供的石材到貨情況，制定生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)進(jìn)度安排等內(nèi)容。2.在制定生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，生產(chǎn)部門應(yīng)充分考慮生產(chǎn)設(shè)備的產(chǎn)能、人員配備、原材料供應(yīng)等因素，確保生產(chǎn)計(jì)劃具有可行性和可操作性。3.生產(chǎn)計(jì)劃制定后，生產(chǎn)部門應(yīng)將生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)至各生產(chǎn)車間，并組織相關(guān)人員召開生產(chǎn)調(diào)度會議，明確各車間的生產(chǎn)任務(wù)和職責(zé)，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的問題。（二）生產(chǎn)過程控制1.各生產(chǎn)車間按照生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)方案和生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行加工生產(chǎn)。2.在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)車間應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量控制，嚴(yán)格執(zhí)行首件檢驗(yàn)、巡檢、成品檢驗(yàn)等質(zhì)量檢驗(yàn)制度，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.生產(chǎn)車間應(yīng)做好生產(chǎn)記錄，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)工藝參數(shù)、生產(chǎn)時(shí)間、操作人員等信息，以便追溯產(chǎn)品生產(chǎn)過程。4.生產(chǎn)部門應(yīng)定期對生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行檢查和監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，確保生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成。如因特殊原因需要調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)與銷售部門、采購部門等相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，確保訂單交付不受影響。（三）生產(chǎn)成品檢驗(yàn)1.生產(chǎn)車間完成產(chǎn)品加工后，應(yīng)進(jìn)行成品自檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。自檢合格的產(chǎn)品報(bào)質(zhì)檢部門進(jìn)行抽檢。2.質(zhì)檢部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求對生產(chǎn)成品進(jìn)行抽檢，抽檢合格的產(chǎn)品出具檢驗(yàn)報(bào)告，允許入庫或發(fā)貨。如抽檢不合格，質(zhì)檢部門應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)車間進(jìn)行整改，直至產(chǎn)品質(zhì)量符合要求為止。六、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量管理部門根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范以及客戶要求，制定公司石材產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確石材的規(guī)格、尺寸、外觀質(zhì)量、物理性能、化學(xué)性能等方面的具體要求。2.在制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，質(zhì)量管理部門應(yīng)充分征求銷售部門、設(shè)計(jì)部門、采購部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門的意見和建議，確保質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)具有科學(xué)性、合理性和可操作性。（二）質(zhì)量控制措施1.采購環(huán)節(jié)：采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)選擇供應(yīng)商，確保采購的石材符合質(zhì)量要求。在采購合同中應(yīng)明確質(zhì)量條款，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量合格證明文件。2.設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)：設(shè)計(jì)部門應(yīng)確保設(shè)計(jì)方案符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，避免因設(shè)計(jì)不合理導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題。3.生產(chǎn)環(huán)節(jié)：生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)制度，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.質(zhì)檢環(huán)節(jié)：質(zhì)檢部門應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對采購的石材、生產(chǎn)的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。對于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，防止不合格產(chǎn)品流入市場。（三）質(zhì)量問題處理1.如發(fā)現(xiàn)石材產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，質(zhì)檢部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查和分析，確定質(zhì)量問題的原因和責(zé)任。2.對于因供應(yīng)商原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商采取退貨、換貨、補(bǔ)貨等措施，承擔(dān)相應(yīng)的損失。3.對于因生產(chǎn)過程原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)組織整改，采取糾正措施，防止類似問題再次發(fā)生。4.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對質(zhì)量問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，總結(jié)質(zhì)量問題發(fā)生的規(guī)律和原因，提出改進(jìn)措施和建議，不斷完善公司質(zhì)量管理體系。七、物流配送（一）運(yùn)輸安排1.物流部門根據(jù)訂單交貨期和客戶要求，選擇合適的運(yùn)輸方式和運(yùn)輸公司，安排石材產(chǎn)品的運(yùn)輸。2.在運(yùn)輸安排過程中，物流部門應(yīng)充分考慮石材的特性和運(yùn)輸安全要求，選擇具有相應(yīng)運(yùn)輸資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的運(yùn)輸公司。3.物流部門應(yīng)與運(yùn)輸公司簽訂運(yùn)輸合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保運(yùn)輸過程中的貨物安全和準(zhǔn)時(shí)交付。（二）貨物包裝與標(biāo)識1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對石材產(chǎn)品進(jìn)行包裝，確保產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中不受損壞。包裝材料應(yīng)符合產(chǎn)品特性和運(yùn)輸要求，具有足夠的強(qiáng)度和防護(hù)性能。2.在產(chǎn)品包裝上應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、重量、收貨單位、收貨地址等信息，便于識別和運(yùn)輸。3.物流部門在貨物裝車前，應(yīng)對貨物包裝和標(biāo)識進(jìn)行檢查，確保包裝完好、標(biāo)識清晰。（三）運(yùn)輸跟蹤與交付1.物流部門應(yīng)建立運(yùn)輸跟蹤機(jī)制，及時(shí)掌握貨物運(yùn)輸狀態(tài)，包括運(yùn)輸車輛的行駛位置、預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間等信息。2.如發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸過程中出現(xiàn)異常情況，如車輛故障、交通事故等，物流部門應(yīng)及時(shí)與運(yùn)輸公司溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施，確保貨物安全和準(zhǔn)時(shí)交付。3.貨物到達(dá)目的地后，運(yùn)輸公司應(yīng)及時(shí)通知收貨單位進(jìn)行驗(yàn)收。收貨單位驗(yàn)收合格后，在運(yùn)輸簽收單上簽字確認(rèn)。物流部門應(yīng)將運(yùn)輸簽收單及時(shí)歸檔，作為訂單交付的憑證。八、售后服務(wù)（一）客戶反饋處理1.銷售部門負(fù)責(zé)接收客戶的售后服務(wù)反饋，包括產(chǎn)品質(zhì)量問題、安裝問題、使用問題等方面的反饋。2.銷售人員應(yīng)及時(shí)將客戶反饋信息記錄下來，并轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門進(jìn)行處理。對于客戶提出的問題，相關(guān)部門應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)給予答復(fù)和處理。3.在處理客戶反饋問題時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)與客戶保持密切溝通，了解客戶需求和意見，確保問題得到妥善解決，提高客戶滿意度。（二）質(zhì)量保修與維修1.對于因產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致的客戶投訴，公司應(yīng)按照質(zhì)量保修承諾，為客戶提供免費(fèi)的保修和維修服務(wù)。2.維修部門接到客戶維修通知后，應(yīng)及時(shí)安排維修人員前往客戶現(xiàn)場進(jìn)行維修。維修人員應(yīng)具備專業(yè)的技能和知識，能夠快速準(zhǔn)確地判斷和解決問題。3.在維修過程中，維修人員應(yīng)向客戶詳細(xì)說明維修情況和注意事項(xiàng)，確保客戶了解維修過程和結(jié)果。維修完成后，維修人員應(yīng)請客戶對維修服務(wù)進(jìn)行評價(jià)，收集客戶意見和建議。（三）客戶滿意度調(diào)查1.定期開展客戶滿意度調(diào)查，了解客戶對公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度。客戶滿意度調(diào)查內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)態(tài)度、售后服務(wù)等方面。2.通過問卷調(diào)查、電話回訪、上門拜訪等方式收集客戶反饋信息，對客戶滿意度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。3.根據(jù)客戶滿意度調(diào)查結(jié)果，總結(jié)公司在產(chǎn)品和服務(wù)方面存在的問題和不足，制定改進(jìn)措施和計(jì)劃，不斷提高公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，提升客戶滿意度。九、訂單檔案管理（一）檔案建立1.銷售部門負(fù)責(zé)訂單檔案的建立和管理。訂單檔案應(yīng)包括訂單信息、設(shè)計(jì)方案、采購合同、生產(chǎn)記錄、質(zhì)檢報(bào)告、運(yùn)輸簽收單、售后服務(wù)記錄等相關(guān)資料。2.訂單檔案應(yīng)按照訂單編號進(jìn)行分類整理，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。（二）檔案保管1.訂單檔案應(yīng)妥善保管，存放于安全、干燥、通風(fēng)的場所，防止檔案資料損壞、丟失或泄露。2.建立訂單檔案保管期限制度，根據(jù)檔案資料的重要性和保存價(jià)值，確定不同檔案資料的保管期限。對于超過保管期限的檔案資料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀處理。（三）檔案查閱與借閱1.因工作需