產品ntf管理制度一、總則（一）目的為規范公司產品NTF（NonconformingTransfer，不合格品轉移）管理流程，確保不合格品得到妥善處理，防止不合格品流入客戶或后續生產環節，保障產品質量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有產品從原材料采購、生產加工到成品交付過程中涉及的不合格品轉移管理。（三）職責分工1.品質管理部門負責制定和完善產品NTF管理相關標準和流程。對不合格品進行判定、標識、隔離，并組織相關部門進行評審。跟蹤不合格品的處理過程，確保處理措施有效執行。定期對產品NTF管理情況進行統計分析，提出改進建議。2.生產部門負責不合格品的隔離、存放和初步處理（如返工、返修等）。配合品質管理部門進行不合格品評審，按照評審結果執行相應的處理措施。對因生產過程導致的不合格品原因進行分析，采取預防措施，防止問題再次發生。3.采購部門負責對采購的原材料、零部件等不合格品進行處理，與供應商溝通協調退貨、換貨等事宜。跟蹤供應商對不合格品的處理情況，確保供應商采取有效措施改進質量。4.銷售部門及時了解客戶反饋的產品不合格信息，并傳遞給品質管理部門。協助品質管理部門與客戶溝通不合格品的處理方案，確保客戶滿意。5.其他相關部門根據各自職責，配合做好產品NTF管理的相關工作，如提供技術支持、資源保障等。二、不合格品的分類與判定（一）不合格品分類1.嚴重不合格品產品的關鍵性能指標不符合規定要求，可能導致產品無法正常使用或存在安全隱患。產品的質量問題對客戶造成重大影響，如產品功能失效、造成人身傷害等。批量性的同類質量問題，嚴重影響產品整體質量水平。2.一般不合格品產品的主要性能指標部分不符合規定要求，但經過簡單處理（如返工、返修）后可滿足使用要求。產品存在一些外觀缺陷或輕微質量問題，但不影響產品基本功能和使用安全。3.輕微不合格品產品的次要性能指標或非關鍵特性不符合規定要求，對產品正常使用影響較小。產品存在一些不影響外觀和功能的細微瑕疵，如表面劃痕、色澤稍有差異等。（二）不合格品判定依據1.產品的設計圖紙、技術標準、工藝文件等相關文件規定。2.與客戶簽訂的合同、協議中約定的質量要求。3.國家或行業相關質量標準和規范。三、不合格品的標識與隔離（一）標識要求1.品質管理部門在發現不合格品時，應立即對其進行標識。標識方式可采用粘貼不合格標簽、在產品上加蓋不合格印章、在記錄中注明等方式。2.不合格標簽應注明產品名稱、型號、批次、不合格類型、發現日期等信息，確保標識清晰、準確、可追溯。（二）隔離措施1.不合格品應及時從生產現場、倉庫等區域隔離出來，放置在專門的不合格品區域。不合格品區域應設置明顯的標識，防止與合格品混淆。2.對于不同類型、不同批次的不合格品，應進行分區存放，以便于管理和后續處理。3.在不合格品未得到妥善處理之前，任何人不得擅自移動、使用或處理不合格品。四、不合格品的評審（一）評審組織1.品質管理部門負責組織不合格品評審會議，相關部門（如生產部門、采購部門、銷售部門等）人員參加。2.評審會議應明確主持人、記錄人，確保評審過程有序進行。（二）評審內容1.不合格品的性質、嚴重程度、產生原因等情況介紹。2.分析不合格品對產品質量、生產進度、客戶需求等方面的影響。3.討論并確定不合格品的處理方案，如返工、返修、讓步接收、退貨、報廢等。（三）評審記錄1.評審會議應做好記錄，記錄內容包括評審時間、地點、主持人、參會人員、不合格品情況介紹、評審意見及處理方案等。2.評審記錄應妥善保存，作為不合格品處理過程的重要依據，保存期限按照公司檔案管理規定執行。五、不合格品的處理（一）返工與返修1.對于一般不合格品，經評審可采取返工或返修措施的，由生產部門制定詳細的返工或返修計劃。2.返工或返修計劃應明確操作步驟、工藝要求、質量標準、責任人、完成時間等內容。3.生產部門按照返工或返修計劃進行操作，品質管理部門負責對返工或返修過程進行監督和檢驗，確保返工或返修后的產品符合質量要求。4.返工或返修后的產品需重新進行檢驗，合格后方可轉入下一工序或入庫。（二）讓步接收1.對于某些不合格品，若不影響產品的主要功能和使用安全，且經過相關部門評估和客戶同意后，可采取讓步接收措施。2.讓步接收應辦理相關審批手續，明確讓步接收的范圍、條件、有效期等內容，并由品質管理部門記錄在案。3.對于讓步接收的產品，應在產品標識或相關記錄中注明“讓步接收”字樣，以便追溯和管理。4.銷售部門應及時將讓步接收產品的情況告知客戶，并跟蹤客戶使用情況，確保客戶無異議。（三）退貨1.對于采購的原材料、零部件等不合格品，或經評審需退貨的成品，采購部門負責與供應商溝通協調退貨事宜。2.退貨時應明確退貨原因、數量、規格等信息，并按照雙方簽訂的合同或協議辦理退貨手續。3.采購部門跟蹤供應商的退貨處理情況，確保退貨順利進行，并要求供應商采取有效措施改進質量，防止類似問題再次發生。（四）報廢1.對于嚴重不合格品或無法通過返工、返修等方式處理的不合格品，經評審后予以報廢。2.報廢處理應填寫報廢申請單，注明產品名稱、型號、批次、報廢原因、報廢數量等信息，經相關部門審批后執行。3.報廢產品應按照公司規定的程序進行處理，如集中銷毀、變賣等，確保報廢產品得到妥善處置，防止流入市場造成不良影響。六、不合格品處理過程的跟蹤與驗證（一）跟蹤要求1.品質管理部門負責對不合格品處理過程進行跟蹤，確保處理措施按計劃執行。2.跟蹤內容包括返工或返修進度、讓步接收產品的使用情況、退貨處理結果、報廢產品的處置情況等。（二）驗證方式1.對返工或返修后的產品進行重新檢驗，驗證其是否符合質量要求。2.收集客戶對讓步接收產品的反饋信息，評估讓步接收措施的有效性。3.檢查退貨產品是否已妥善退回供應商，供應商是否采取了改進措施。4.核實報廢產品是否已按規定進行處理。（三）結果記錄1.品質管理部門對不合格品處理過程的跟蹤與驗證結果進行記錄，記錄內容應包括跟蹤時間、跟蹤事項、驗證結果等。2.對于跟蹤與驗證過程中發現的問題，應及時組織相關部門進行分析和處理，確保不合格品得到徹底解決。七、不合格品的統計與分析（一）統計內容1.每月統計各類不合格品的數量、比例、分布情況等。2.統計不合格品產生的部門、環節、原因等信息。（二）分析方法1.采用柏拉圖、魚骨圖、趨勢圖等統計工具對不合格品數據進行分析，找出主要問題和潛在原因。2.定期召開質量分析會議，對不合格品統計分析結果進行討論，制定針對性的改進措施。（三）改進措施1.根據不合格品統計分析結果，相關部門制定改進措施，明確責任人和完成時間。2.品質管理部門跟蹤改進措施的執行情況，評估改進效果，確保產品質量持續提升。八、培訓與宣傳（一）培訓計劃1.品質管理部門制定產品NTF管理相關培訓計劃，定期組織對員工進行培訓。2.培訓內容包括不合格品的分類與判定、標識與隔離、評審與處理、統計與分析等方面的知識和技能。（二）培訓方式1.采用內部培訓、外部培訓、現場演示、案例分析等多種方式進行培訓，提高員工對產品NTF管理的認識和能力。2.鼓勵員工積極參與培訓，對培訓效果進行考核，將考核結果與員工績效掛鉤