生產(chǎn)部門樣品管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)生產(chǎn)部門樣品管理，規(guī)范樣品的制作、使用、保存及處置流程，確保樣品能夠準(zhǔn)確反映產(chǎn)品質(zhì)量和特性，滿足客戶需求、內(nèi)部研發(fā)及質(zhì)量控制等工作需要，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)部門所有樣品的管理，包括新產(chǎn)品樣品、試生產(chǎn)樣品、質(zhì)量檢測(cè)樣品、客戶確認(rèn)樣品等。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)樣品的制作、加工和裝配，確保樣品符合設(shè)計(jì)要求和工藝規(guī)范。按照規(guī)定的流程和要求，及時(shí)提交樣品至相關(guān)部門，并做好樣品制作記錄。協(xié)助其他部門對(duì)樣品進(jìn)行測(cè)試、驗(yàn)證和評(píng)估，根據(jù)反饋意見對(duì)樣品進(jìn)行改進(jìn)。負(fù)責(zé)樣品在生產(chǎn)車間內(nèi)的臨時(shí)保管，確保樣品安全、完整。2.研發(fā)部門提出樣品制作需求，明確樣品的技術(shù)要求、性能指標(biāo)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)樣品進(jìn)行技術(shù)評(píng)審，參與樣品的測(cè)試、驗(yàn)證和評(píng)估工作，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。根據(jù)樣品測(cè)試結(jié)果和客戶反饋，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)，推動(dòng)產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)程。3.質(zhì)量部門制定樣品質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測(cè)。對(duì)樣品的質(zhì)量問題進(jìn)行分析和判定，提出整改意見和建議，并跟蹤整改情況。負(fù)責(zé)樣品檢驗(yàn)報(bào)告的編制和存檔，為產(chǎn)品質(zhì)量追溯提供依據(jù)。4.銷售部門收集客戶對(duì)樣品的需求信息，及時(shí)反饋給相關(guān)部門。將客戶對(duì)樣品的意見和建議傳達(dá)給生產(chǎn)、研發(fā)等部門，協(xié)助推動(dòng)樣品改進(jìn)工作。負(fù)責(zé)客戶確認(rèn)樣品的寄送、接收和管理，確保客戶及時(shí)確認(rèn)樣品并反饋意見。5.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)樣品的出入庫(kù)登記和保管，建立樣品庫(kù)存臺(tái)賬。按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件和要求，對(duì)樣品進(jìn)行妥善保管，確保樣品質(zhì)量不受損。根據(jù)相關(guān)部門的要求，及時(shí)發(fā)放和回收樣品。二、樣品制作（一）制作申請(qǐng)1.當(dāng)需要制作樣品時(shí)，由需求部門填寫《樣品制作申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明樣品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、制作目的、技術(shù)要求、性能指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、完成時(shí)間等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交至生產(chǎn)部門。2.生產(chǎn)部門收到《樣品制作申請(qǐng)表》后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，如申請(qǐng)信息不完整或存在疑問，及時(shí)與需求部門溝通確認(rèn)。審核通過后，安排樣品制作任務(wù)。（二）制作準(zhǔn)備1.生產(chǎn)部門根據(jù)樣品制作要求，安排相應(yīng)的生產(chǎn)人員、設(shè)備和物料。確保生產(chǎn)人員熟悉樣品制作工藝和技術(shù)要求，設(shè)備能夠正常運(yùn)行，物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)所需的原材料、零部件進(jìn)行檢驗(yàn)和確認(rèn)，確保其質(zhì)量合格。如發(fā)現(xiàn)原材料或零部件存在質(zhì)量問題，及時(shí)與采購(gòu)部門溝通更換。3.根據(jù)樣品制作工藝文件，準(zhǔn)備好所需的工裝夾具、模具等輔助工具，并確保其精度和可靠性。（三）制作過程1.生產(chǎn)人員按照樣品制作工藝文件和操作規(guī)程進(jìn)行樣品制作，嚴(yán)格控制制作過程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)，確保樣品質(zhì)量符合要求。2.在樣品制作過程中，如發(fā)現(xiàn)工藝文件存在不合理之處或遇到技術(shù)難題，及時(shí)向技術(shù)人員反饋，由技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)估和處理。如需對(duì)工藝文件進(jìn)行修改，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。3.生產(chǎn)部門應(yīng)做好樣品制作過程記錄，包括原材料使用情況、加工工序、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、質(zhì)量檢驗(yàn)情況等信息。記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，便于追溯和查詢。（四）制作完成1.樣品制作完成后，生產(chǎn)人員對(duì)樣品進(jìn)行自檢，確保樣品外觀、尺寸、性能等符合要求。自檢合格后，填寫《樣品制作檢驗(yàn)記錄》，提交至質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)。2.質(zhì)量部門按照樣品質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)樣品進(jìn)行全面檢驗(yàn)和檢測(cè)。檢驗(yàn)合格后，出具《樣品檢驗(yàn)報(bào)告》，并在樣品上加蓋“合格”標(biāo)識(shí)。如樣品檢驗(yàn)不合格，質(zhì)量部門應(yīng)出具《不合格品報(bào)告》，詳細(xì)說明不合格項(xiàng)目和原因，反饋給生產(chǎn)部門進(jìn)行整改。3.生產(chǎn)部門根據(jù)質(zhì)量部門的反饋意見，對(duì)不合格樣品進(jìn)行整改。整改完成后，重新提交質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)，直至樣品檢驗(yàn)合格為止。三、樣品使用（一）內(nèi)部使用1.研發(fā)部門如需使用樣品進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)、測(cè)試、驗(yàn)證等工作，應(yīng)填寫《樣品使用申請(qǐng)表》，注明使用樣品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、使用目的、使用時(shí)間等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)《樣品使用申請(qǐng)表》，核實(shí)樣品庫(kù)存情況，如有庫(kù)存，及時(shí)辦理樣品出庫(kù)手續(xù)，并將樣品發(fā)放給研發(fā)部門。如樣品庫(kù)存不足，及時(shí)通知生產(chǎn)部門安排制作。3.研發(fā)部門在使用樣品過程中，應(yīng)妥善保管樣品，避免樣品損壞或丟失。如需對(duì)樣品進(jìn)行拆解、分析等操作，應(yīng)提前向生產(chǎn)部門說明情況，并在操作完成后將樣品恢復(fù)原狀。使用完畢后，應(yīng)及時(shí)將樣品歸還倉(cāng)庫(kù)管理部門，并辦理樣品入庫(kù)手續(xù)。4.質(zhì)量部門如需使用樣品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、比對(duì)等工作，應(yīng)填寫《樣品使用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門。倉(cāng)庫(kù)管理部門按照上述流程辦理樣品出庫(kù)和入庫(kù)手續(xù)。5.生產(chǎn)部門如需使用樣品進(jìn)行工藝驗(yàn)證、設(shè)備調(diào)試等工作，應(yīng)填寫《樣品使用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門。倉(cāng)庫(kù)管理部門按照上述流程辦理樣品出庫(kù)和入庫(kù)手續(xù)。（二）客戶使用1.銷售部門收到客戶對(duì)樣品的需求后，應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門溝通協(xié)調(diào)，安排制作客戶確認(rèn)樣品。客戶確認(rèn)樣品制作完成并檢驗(yàn)合格后，銷售部門填寫《客戶樣品寄送申請(qǐng)表》，注明客戶名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、樣品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、寄送方式等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)《客戶樣品寄送申請(qǐng)表》，核實(shí)樣品庫(kù)存情況，如有庫(kù)存，及時(shí)辦理樣品出庫(kù)手續(xù)，并按照客戶要求的寄送方式進(jìn)行包裝和寄送。如樣品庫(kù)存不足，及時(shí)通知生產(chǎn)部門安排制作。3.在客戶使用樣品過程中，銷售部門應(yīng)保持與客戶的溝通，及時(shí)了解客戶對(duì)樣品的意見和建議，并反饋給生產(chǎn)、研發(fā)等部門。如客戶對(duì)樣品提出疑問或問題，銷售部門應(yīng)協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行解答和處理。4.客戶確認(rèn)樣品后，銷售部門應(yīng)及時(shí)將客戶確認(rèn)意見反饋給生產(chǎn)、研發(fā)等部門。如客戶對(duì)樣品不滿意，生產(chǎn)、研發(fā)等部門應(yīng)根據(jù)客戶意見進(jìn)行改進(jìn)，直至客戶滿意為止。四、樣品保存（一）保存環(huán)境1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)樣品的特性和要求，設(shè)置專門的樣品存放區(qū)域，并確保存放區(qū)域的環(huán)境條件符合樣品保存要求。如對(duì)溫度、濕度、光照、通風(fēng)等有特殊要求的樣品，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施。2.樣品存放區(qū)域應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，避免樣品受到灰塵、油污、水分等污染。同時(shí)，應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明樣品名稱、型號(hào)、規(guī)格、批次、入庫(kù)時(shí)間等信息，便于查找和管理。（二）保存期限1.樣品的保存期限應(yīng)根據(jù)樣品的性質(zhì)、用途和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求確定。一般情況下，新產(chǎn)品樣品、試生產(chǎn)樣品、質(zhì)量檢測(cè)樣品等保存期限為[X]年，客戶確認(rèn)樣品保存期限為客戶確認(rèn)后的[X]年。2.對(duì)于超過保存期限的樣品，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期進(jìn)行清理和處置。在清理前，應(yīng)通知相關(guān)部門確認(rèn)是否還有使用需求。如無使用需求，按照本制度規(guī)定的處置流程進(jìn)行處理。（三）庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立樣品庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄樣品的出入庫(kù)日期、名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、來源、去向等信息。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)和盤點(diǎn)，確保賬物相符。2.每月末，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)編制《樣品庫(kù)存月報(bào)》，向生產(chǎn)、研發(fā)、質(zhì)量、銷售等部門通報(bào)樣品庫(kù)存情況。如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存異常，應(yīng)及時(shí)查找原因并進(jìn)行處理。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)樣品進(jìn)行檢查和維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)樣品有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。五、樣品處置（一）合格樣品處置1.對(duì)于檢驗(yàn)合格且已完成使用目的的樣品，由使用部門填寫《樣品處置申請(qǐng)表》，注明樣品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、處置方式等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)《樣品處置申請(qǐng)表》，對(duì)樣品進(jìn)行核實(shí)和確認(rèn)。如樣品符合處置要求，辦理樣品出庫(kù)手續(xù)，并按照規(guī)定的處置方式進(jìn)行處理。3.對(duì)于一些具有保存價(jià)值的合格樣品，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后，可以移交公司檔案室或其他指定部門進(jìn)行保存。（二）不合格樣品處置1.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的樣品，質(zhì)量部門應(yīng)出具《不合格品報(bào)告》，詳細(xì)說明不合格項(xiàng)目和原因，并提出整改建議。生產(chǎn)部門根據(jù)《不合格品報(bào)告》對(duì)不合格樣品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，防止不合格樣品混入合格品中。2.生產(chǎn)部門對(duì)不合格樣品進(jìn)行分析和研究，制定整改措施并組織實(shí)施。整改完成后，重新提交質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)，直至樣品檢驗(yàn)合格為止。3.對(duì)于無法整改或整改后仍不合格的樣品，由生產(chǎn)部門填寫《不合格樣品處置申請(qǐng)表》，注明樣品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因、處置方式等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交至相關(guān)部門審批。4.相關(guān)部門根據(jù)《不合格樣品處置申請(qǐng)表》進(jìn)行審批，審批通過后，倉(cāng)庫(kù)管理部門按照規(guī)定的處置方式對(duì)不合格樣品進(jìn)行處理。一般情況下，不合格樣品可以采取報(bào)廢、返工、降級(jí)使用等處置方式。對(duì)于涉及環(huán)保、安全等特殊要求的不合格樣品，應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)生產(chǎn)部門樣品管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括樣品制作、使用、保存、處置等環(huán)節(jié)的工作流程是否規(guī)范，相關(guān)記錄是否完整、準(zhǔn)確，樣品質(zhì)量是否符合要求等。2.監(jiān)督檢查可以采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、文件審查、數(shù)據(jù)分析等方式進(jìn)行。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，檢查人員應(yīng)及時(shí)記錄并提出整改意見，要求責(zé)任部門限期整改。3.責(zé)任部門應(yīng)按照整改意見制定整改措施并組織實(shí)施，整改完成后向檢查部門提交整改報(bào)告。檢查部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）考核評(píng)價(jià)1.將生產(chǎn)部門樣品管理工作納入部門績(jī)效考核體系，對(duì)樣品管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)工作不力、導(dǎo)致樣品管理出現(xiàn)問