質量工作巡查管理制度一、總則（一）目的為加強公司質量管理，確保產品和服務質量符合標準和客戶需求，及時發現和解決質量問題，特制定本質量工作巡查管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部各部門、各生產環節以及與質量相關的各項工作。（三）基本原則1.全面覆蓋原則：對公司質量工作的各個方面進行全面巡查，確保無遺漏。2.客觀公正原則：巡查過程中應秉持客觀、公正的態度，如實記錄和評價。3.及時整改原則：對于巡查發現的問題，責任部門應及時采取有效措施進行整改。4.持續改進原則：通過巡查總結經驗教訓，不斷完善質量管理體系，持續提升質量水平。二、巡查組織與職責（一）巡查小組成立質量工作巡查小組，成員包括質量管理人員、技術專家、生產部門代表等。巡查小組負責具體的巡查工作實施。（二）巡查小組職責1.制定巡查計劃和方案，明確巡查內容、范圍、頻率等。2.按照巡查計劃開展現場巡查，包括文件資料審查、生產現場檢查、產品質量抽檢等。3.記錄巡查情況，填寫巡查記錄表格，詳細描述發現的問題及相關證據。4.對巡查發現的問題進行分析，提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。5.定期總結巡查工作，向上級匯報質量狀況及存在的問題，提出改進措施和建議。（三）被巡查部門職責1.配合巡查小組的工作，提供必要的文件資料、生產現場等。2.對巡查發現的問題，積極組織整改，按時提交整改報告。3.針對巡查提出的整改建議，制定具體的整改措施，并確保有效執行。4.對本部門質量工作進行自查自糾，不斷完善質量管理。三、巡查內容（一）質量管理體系1.質量方針、目標的制定與實施情況。2.質量管理文件的完整性、有效性，包括質量手冊、程序文件、作業指導書等。3.質量記錄的填寫、保存與管理情況。（二）人員管理1.員工質量意識培訓情況，培訓記錄及效果評估。2.員工對質量標準和操作規程的熟悉程度。3.特殊工種人員的資質證書及培訓情況。（三）生產現場1.生產設備的維護、保養及運行狀況，設備臺賬及維修記錄。2.生產環境的清潔、衛生、溫濕度等符合要求情況。3.原材料、半成品、成品的擺放、標識及防護情況。4.生產過程中的工藝執行情況，工藝參數的控制記錄。（四）產品質量1.原材料、外購件的檢驗記錄及合格證明。2.半成品、成品的檢驗報告及質量狀況。3.產品的外觀、尺寸、性能等符合標準情況。4.客戶反饋的質量問題及處理情況。四、巡查計劃與實施（一）巡查計劃制定1.每年年初，由質量部門根據公司質量管理目標和實際情況，制定年度質量工作巡查計劃。2.巡查計劃應明確巡查的部門、時間、內容、方式等，確保全面覆蓋公司質量工作的關鍵環節。3.根據實際情況，可對巡查計劃進行適時調整和補充。（二）巡查實施1.巡查小組按照巡查計劃，提前通知被巡查部門巡查的時間、內容等。2.巡查過程中，巡查人員應認真查閱文件資料、實地查看生產現場、抽檢產品等，確保巡查工作的全面性和準確性。3.對于發現的問題，巡查人員應及時與被巡查部門溝通，要求其確認問題事實，并做好記錄。4.巡查結束后，巡查小組應及時整理巡查記錄，形成巡查報告。五、巡查結果處理（一）問題記錄與反饋1.巡查小組對巡查發現的問題進行詳細記錄，包括問題描述、發現地點、責任部門、責任人等。2.巡查報告完成后，及時向被巡查部門反饋巡查結果，明確指出存在的問題及整改要求。（二）整改要求與期限1.被巡查部門應針對巡查發現的問題，制定具體的整改措施，明確整改責任人及整改期限。2.整改期限一般根據問題的嚴重程度和實際情況確定，原則上不超過[X]個工作日。對于重大質量問題，應立即采取措施進行整改，并及時匯報整改進展情況。（三）整改跟蹤與復查1.質量部門負責對被巡查部門的整改情況進行跟蹤檢查，確保整改措施得到有效執行。2.在整改期限屆滿后，巡查小組對整改情況進行復查，驗證整改效果。如整改未達到要求，應責令責任部門繼續整改，直至問題得到徹底解決。（四）結果通報與考核1.定期對質量工作巡查結果進行通報，將巡查情況及整改結果在公司內部進行公布，接受全體員工監督。2.對于質量問題頻發、整改不力的部門和個人，按照公司績效考核制度進行嚴肅考核，考核結果與績效獎金、晉升等掛鉤。六、數據分析與持續改進（一）數據分析1.質量部門定期對巡查數據進行收集、整理和分析，總結質量問題的分布規律、產生原因等。2.通過數據分析，找出質量管理中的薄弱環節和潛在風險，為制定針對性的改進措施提供依據。（二）持續改進1.根據數據分析結果，組織相關部門召開質量分析會議，共同探討質量問題的解決方案和改進措施。2.將改進措施納入質量管理體系文件，確保其有效實施，并跟蹤改進效果，形成持續改進的良性循環。3.定期對質量管理體系進行評審和修訂，使其適應公司發展和市場變化的需求。七、培訓與宣傳（一）培訓1.定期組織質量工作巡查相關培訓，提高巡查人員的專業素質和業務能力。2.對全體員工進行質量管理知識培訓，增強員工的質量意識和責任感。（二）宣傳1.利用公司內部宣傳欄、內部刊物等渠道，宣傳質量工作巡查管理制