工序流程卡管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司工序流程卡的管理，確保生產過程的規(guī)范化、標準化和可追溯性，提高生產效率和產品質量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及工序流程卡管理的部門和崗位，包括但不限于生產部門、質量部門、物流部門等。（三）基本原則1.準確性原則：工序流程卡所記錄的信息必須準確無誤，如實反映生產過程中的各項參數和操作情況。2.完整性原則：涵蓋生產過程的各個環(huán)節(jié)，從原材料投入到成品產出，確保信息的全面性。3.及時性原則：相關人員應及時填寫、傳遞和更新工序流程卡，保證信息的時效性。4.可追溯性原則：通過工序流程卡能夠清晰追溯產品的生產歷史、質量狀況、原材料來源等信息。二、工序流程卡的設計與編號（一）設計1.根據公司產品特點、生產工藝和管理需求，由生產部門牽頭，會同技術部門、質量部門等共同設計工序流程卡的格式和內容。2.工序流程卡應包含產品信息、工序序號、工序名稱、操作要求、質量標準、設備信息、人員信息、物料信息、生產時間等必要字段。（二）編號1.工序流程卡采用統一的編號規(guī)則，編號應具有唯一性，便于識別和管理。2.編號格式為：[年份][部門代碼][流水號]。其中，年份為四位數，代表工序流程卡的編制年份；部門代碼根據公司內部部門劃分設定；流水號為順序編號，從001開始遞增。3.例如，2023年生產部門編制的第10張工序流程卡編號為：202301010。三、工序流程卡的填寫與使用（一）填寫要求1.工序流程卡應由經過培訓的專人負責填寫，確保字跡清晰、工整，不得隨意涂改。2.填寫內容應依據實際生產情況如實記錄，不得弄虛作假。對于關鍵工序和質量控制點，應詳細記錄操作參數、檢驗結果等信息。3.每完成一道工序，操作人員應及時在工序流程卡上簽字確認，并注明操作時間。（二）使用流程1.生產計劃下達后，生產部門根據產品工藝要求，為每個生產批次準備相應的工序流程卡。2.工序流程卡隨產品一同流轉，在各工序加工過程中，操作人員按照工序流程卡的要求進行操作，并及時記錄相關信息。3.質量檢驗人員依據工序流程卡上的質量標準進行檢驗，檢驗合格后在工序流程卡上簽字確認。如檢驗不合格，應注明不合格原因及處理措施。4.工序流程卡流轉至下一工序時，上一工序操作人員應將工序流程卡交接給下一工序操作人員，并確保交接信息準確無誤。5.生產完成后，工序流程卡由生產部門統一收集、整理，歸檔保存。四、工序流程卡的審核與批準（一）審核1.各工序完成后，操作人員填寫的工序流程卡首先由班組長進行審核。班組長應檢查填寫內容是否完整、準確，操作是否符合要求，確認無誤后簽字。2.班組長審核通過后，將工序流程卡提交給車間主管進行審核。車間主管應對整個工序的執(zhí)行情況進行全面審查，包括生產進度、質量控制、設備運行等方面，審核通過后簽字。（二）批準1.車間主管審核后的工序流程卡，最終由生產部門經理進行批準。生產部門經理根據生產計劃和整體生產情況，對工序流程卡進行審批，確保生產過程符合公司要求。2.經批準后的工序流程卡方可作為正式記錄存檔，并作為生產過程追溯和質量控制的依據。五、工序流程卡的變更管理（一）變更原因1.產品設計變更：因產品功能、結構、外觀等方面的設計調整，導致工序流程發(fā)生變化。2.工藝改進：新技術、新工藝的應用，或者對現有工藝進行優(yōu)化，需要對工序流程卡進行修改。3.設備更新：新設備的投入使用或現有設備的改造升級，影響到生產操作流程。4.原材料變更：原材料的品種、規(guī)格、質量等發(fā)生變化，需要相應調整工序流程。（二）變更申請1.當出現需要變更工序流程卡的情況時，相關部門或人員應填寫《工序流程卡變更申請表》，詳細說明變更的原因、內容、涉及的工序和產品等信息。2.《工序流程卡變更申請表》由申請部門負責人簽字后，提交給生產部門。生產部門組織相關人員進行評估，確定變更的必要性和可行性。（三）變更審核與批準1.生產部門將《工序流程卡變更申請表》及相關資料分發(fā)給技術部門、質量部門等進行審核。各部門根據自身職責，對變更內容進行技術可行性、質量影響等方面的評估，并提出審核意見。2.審核通過后，《工序流程卡變更申請表》提交給生產部門經理審批。生產部門經理批準后，由生產部門負責組織實施變更。（四）變更實施1.生產部門根據批準的變更內容，對工序流程卡進行修改，并確保所有相關人員都能及時獲取到最新版本的工序流程卡。2.在變更實施過程中，應對操作人員進行培訓，使其熟悉新的工序流程和操作要求。同時，對變更后的生產過程進行跟蹤和驗證，確保產品質量不受影響。六、工序流程卡的存儲與保管（一）存儲方式1.工序流程卡采用紙質和電子兩種方式存儲。紙質工序流程卡應按照年度、批次、產品類別等進行分類裝訂成冊，存放在專門的文件柜中。2.電子工序流程卡應建立電子文檔庫，按照統一的命名規(guī)則進行命名和存儲，便于查詢和管理。電子文檔庫應設置權限管理，確保只有授權人員能夠訪問和修改。（二）保管期限1.工序流程卡的紙質文檔保管期限為產品保質期結束后[X]年。對于有特殊要求的產品，保管期限按照相關規(guī)定執(zhí)行。2.電子文檔的保管期限與紙質文檔一致，同時應定期進行備份，防止數據丟失。（三）查閱與借閱1.公司內部人員因工作需要查閱工序流程卡時，應填寫《工序流程卡查閱申請表》，經所在部門負責人批準后，到指定地點查閱。查閱過程中不得擅自復印、涂改或損壞工序流程卡。2.因工作需要借閱工序流程卡的，應填寫《工序流程卡借閱申請表》，注明借閱原因、借閱期限等信息。借閱期限一般不得超過[X]個工作日，如需延長借閱期限，應重新辦理申請手續(xù)。借閱人應妥善保管工序流程卡，按時歸還，如有遺失或損壞，應照價賠償。七、工序流程卡的銷毀（一）銷毀條件1.工序流程卡保管期限屆滿，且不再具有查閱和追溯價值的，可以進行銷毀。2.因公司重組、改制等原因，需要對工序流程卡進行清理銷毀的，由生產部門提出申請，經公司領導批準后實施。（二）銷毀程序1.生產部門負責編制《工序流程卡銷毀清單》，詳細列出擬銷毀的工序流程卡的編號、名稱、數量、保管期限等信息。2.《工序流程卡銷毀清單》經生產部門負責人審核、公司領導批準后，由專人負責組織銷毀工作。銷毀過程應進行記錄，包括銷毀時間、地點、方式等，并由監(jiān)銷人員簽字確認。3.銷毀后的《工序流程卡銷毀清單》應與原工序流程卡檔案一同保存[X]年，以備查考。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.質量部門負責對工序流程卡的填寫、審核、使用等情況進行定期監(jiān)督檢查，確保工序流程卡管理符合本制度要求。2.生產部門應配合質量部門的監(jiān)督檢查工作，及時提供相關資料和信息。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現的問題，應及時整改。（二）考核措施1.公司建立工序流程卡管理考核機制，對在工序流程卡管理工作中表現優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎勵。2.對于違反本制度規(guī)定的行為，如工序流程卡填寫不規(guī)范、未按時審核批準、擅自變更等，視情節(jié)輕重給予相應的處罰，包括警告、罰款、績效扣分等。九、附則（一）解釋權本制度