中藥銷售公司管理制度一、總則（一）目的本管理制度旨在規范中藥銷售公司的各項運營活動，確保公司業務的順利開展，提高工作效率，保障員工權益，實現公司的可持續發展。（二）適用范圍本制度適用于中藥銷售公司全體員工，包括但不限于銷售團隊、采購團隊、倉儲物流團隊、財務團隊、行政團隊等。（三）基本原則1.合法性原則：公司的各項經營活動必須遵守國家法律法規和相關政策要求。2.公平公正原則：對待所有員工一視同仁，在考核、晉升、獎懲等方面遵循公平公正的標準。3.效率效益原則：優化工作流程，提高工作效率，追求公司經濟效益和社會效益的最大化。4.團隊協作原則：強調各部門之間的溝通協作，形成合力，共同推動公司發展。二、組織架構與職責（一）組織架構圖[繪制公司詳細的組織架構圖，包括各個部門及其層級關系]（二）各部門職責1.銷售部負責市場調研，了解客戶需求和市場動態，制定銷售策略和計劃。開拓市場，尋找潛在客戶，建立客戶關系，完成銷售任務。負責中藥產品的銷售推廣，組織參加各類展會和營銷活動。及時反饋客戶意見和市場信息，協助公司產品研發和改進。2.采購部負責中藥原材料和成品的采購工作，確保采購的質量和及時性。尋找優質供應商，建立合作關系，進行采購談判，降低采購成本。對采購物資進行質量檢驗和驗收，確保符合公司標準。跟蹤采購訂單執行情況，協調解決采購過程中的問題。3.倉儲物流部負責中藥產品的倉儲管理，包括貨物的入庫、存儲、保管、出庫等工作。確保倉庫環境符合要求，保證中藥產品的質量不受損。安排物流配送，保證貨物安全、及時送達客戶手中。定期盤點庫存，做好庫存管理和損耗控制。4.財務部負責公司財務管理工作，包括財務核算、報表編制、資金管理等。制定財務預算和成本控制方案，監督公司財務收支情況。負責稅務申報和繳納，處理與稅務相關的事務。對公司經濟活動進行財務分析，提供決策支持。5.行政部負責公司行政管理工作，包括人員招聘、培訓、績效考核、薪酬福利等。制定和完善公司各項規章制度，監督制度執行情況。負責公司辦公環境管理、辦公用品采購、車輛管理等后勤保障工作。組織公司會議、活動，協調公司內部溝通與協作。三、員工招聘與培訓（一）招聘1.招聘需求：各部門根據業務發展需要，提前制定招聘計劃，明確招聘崗位、人數、任職要求等信息，報行政部審核。2.招聘渠道：通過網絡招聘平臺、人才市場、校園招聘、員工推薦等多種渠道發布招聘信息。3.招聘流程簡歷篩選：行政部對收到的簡歷進行初步篩選，將符合基本條件的簡歷推薦給用人部門。面試：用人部門組織面試，可分為初試和復試，全面了解應聘者的專業知識、工作經驗、溝通能力等綜合素質。背景調查：對于擬錄用人員，行政部進行背景調查，核實其學歷、工作經歷等信息的真實性。錄用決策：根據面試和背景調查結果，公司領導做出錄用決策，行政部發放錄用通知。（二）培訓1.培訓計劃：行政部根據公司發展戰略和員工需求，制定年度培訓計劃，明確培訓內容、培訓方式、培訓時間等。2.培訓內容新員工培訓：包括公司概況、企業文化、規章制度、業務流程等方面的培訓，幫助新員工盡快適應公司環境。專業技能培訓：針對不同崗位需求，開展中藥知識、銷售技巧、采購管理、物流操作等專業技能培訓。職業素養培訓：培養員工的職業道德、團隊協作精神、溝通能力等職業素養。3.培訓方式內部培訓：由公司內部經驗豐富的員工擔任培訓講師，進行面對面授課。外部培訓：選派員工參加外部專業機構舉辦的培訓課程、研討會等。在線學習：利用網絡學習平臺，提供豐富的在線學習資源，供員工自主學習。4.培訓考核：對參加培訓的員工進行考核，考核方式可包括考試、實際操作、撰寫培訓心得等，考核結果作為員工績效評估和晉升的參考依據。四、考勤與休假（一）考勤制度1.工作時間：公司實行[具體工作時間，如每周五天工作制，上午9:0012:00，下午13:0017:00]。2.考勤方式：采用打卡制度，員工應在規定時間內打卡上下班。如有特殊情況不能打卡，需提前向部門負責人說明并填寫請假單。3.遲到早退：遲到或早退15分鐘以內，每次扣除[X]元；遲到或早退超過15分鐘，按曠工半天處理，扣除當天工資的[X]%。4.曠工：無故曠工一天，扣除當天工資的[X]%；連續曠工三天或累計曠工五天以上，公司有權解除勞動合同。（二）休假制度1.法定節假日：按照國家規定執行，公司在法定節假日安排員工休假。2.年假：員工累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。年假需提前申請，經部門負責人和公司領導批準后安排休假。3.病假：員工因病需要請假，需提供醫院開具的病假證明，病假期間工資按照國家規定發放。4.事假：員工因個人原因需要請假，需提前填寫請假單，經部門負責人和公司領導批準。事假期間無工資。5.婚假、產假、陪產假、喪假等：按照國家和地方相關規定執行，員工需提供相應的證明材料，公司給予相應的假期。五、薪酬福利（一）薪酬結構1.基本工資：根據員工的崗位、學歷、工作經驗等確定，為員工提供基本的生活保障。2.績效工資：與員工的工作業績、工作表現掛鉤，根據績效考核結果發放。3.獎金：包括銷售獎金、項目獎金等，根據公司經營業績和員工個人貢獻發放。（二）薪酬發放1.公司每月[具體日期]發放工資，如遇節假日則提前發放。2.員工工資通過銀行轉賬方式發放至員工個人銀行賬戶。（三）福利1.社會保險：公司按照國家規定為員工繳納養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險。2.住房公積金：根據國家規定和公司實際情況，為員工繳納住房公積金。3.節日福利：在重要節日為員工發放節日禮品或補貼。4.培訓與發展：為員工提供豐富的培訓機會，支持員工職業發展。5.其他福利：如員工生日福利、定期體檢等。六、績效考核（一）考核原則1.客觀公正原則：以事實為依據，全面、客觀、公正地評價員工的工作表現。2.注重實績原則：重點考核員工的工作業績和實際貢獻。3.激勵發展原則：通過績效考核，激勵員工不斷提高工作績效，促進個人發展與公司發展相結合。（二）考核周期績效考核分為月度考核和年度考核。月度考核于次月上旬進行，年度考核于次年1月進行。（三）考核內容1.工作業績：根據員工所在崗位的職責和工作目標，考核其完成工作任務的數量、質量、效率等情況。2.工作能力：包括專業技能、溝通能力、團隊協作能力、問題解決能力等方面。3.工作態度：考核員工的工作積極性、責任心、敬業精神等。（四）考核方式1.上級評價：由員工的直接上級對其進行評價，評價結果占績效考核總分的[X]%。2.同事評價：同事之間相互評價，評價結果占績效考核總分的[X]%。3.自我評價：員工對自己的工作表現進行評價，評價結果占績效考核總分的[X]%。（五）考核結果應用1.績效獎金發放：根據績效考核結果發放績效獎金，績效獎金與考核等級掛鉤。2.崗位調整：對于績效考核結果優秀的員工，給予晉升機會；對于考核不達標且經培訓仍不能勝任工作的員工，進行崗位調整或辭退。3.培訓與發展：根據績效考核結果，為員工制定個性化的培訓計劃，幫助員工提升能力。七、財務管理（一）財務預算1.財務部每年年底根據公司戰略規劃和業務發展計劃，編制下一年度財務預算，包括收入預算、成本預算、費用預算等。2.財務預算經公司領導審批后執行，各部門應嚴格按照預算控制各項收支。（二）費用報銷1.員工因工作需要發生的費用，應按照公司規定的報銷流程進行報銷。報銷時需提供真實、合法、有效的發票和相關審批文件。2.費用報銷審批流程：員工填寫報銷單→部門負責人審核→財務部審核→公司領導審批→報銷。（三）資金管理1.財務部負責公司資金的籌集、使用和管理，確保資金安全、合理、高效運作。2.嚴格執行資金審批制度，大額資金支出需經公司領導集體決策。3.定期對公司資金狀況進行分析，合理安排資金，提高資金使用效益。（四）財務審計1.公司定期進行內部財務審計，檢查財務制度執行情況、財務收支的真實性和合法性等。2.配合外部審計機構進行年度審計工作，及時提供相關資料，確保審計工作順利進行。八、采購管理（一）采購計劃1.采購部根據銷售訂單、庫存情況和市場需求預測，制定采購計劃，明確采購物資的品種、數量、規格、采購時間等。2.采購計劃需經部門負責人審核，報公司領導批準后執行。（二）供應商管理1.建立供應商評估體系，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期等進行評估。2.定期對供應商進行考核，對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于不符合要求的供應商及時淘汰。3.與優質供應商建立長期穩定的合作關系，簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。（三）采購流程1.采購申請：使用部門根據業務需要填寫采購申請單，注明采購物資的詳細信息和申請理由。2.采購審批：采購申請單經部門負責人審核后，報公司領導審批。3.采購執行：采購部根據審批后的采購申請單，選擇合適的供應商進行采購談判，簽訂采購合同，并跟蹤訂單執行情況。4.驗收付款：采購物資到貨后，倉儲物流部進行驗收，合格后填寫驗收單，財務部根據驗收單和采購合同進行付款。九、銷售管理（一）銷售策略1.銷售部根據市場調研和公司產品特點，制定銷售策略，包括目標市場定位、銷售渠道選擇、價格策略、促銷策略等。2.定期對銷售策略進行評估和調整，以適應市場變化和公司業務發展需要。（二）客戶管理1.建立客戶檔案，記錄客戶的基本信息、購買歷史、需求偏好等，為客戶提供個性化的服務。2.定期回訪客戶，了解客戶使用產品的情況和滿意度，及時解決客戶問題，提高客戶忠誠度。3.對客戶進行分類管理，重點關注大客戶和潛在客戶，制定針對性的營銷策略。（三）銷售流程1.客戶開發：通過市場調研、電話營銷、網絡推廣、參加展會等方式尋找潛在客戶。2.銷售洽談：與潛在客戶進行溝通，了解客戶需求，介紹公司產品和服務，進行銷售洽談。3.銷售簽約：達成合作意向后，簽訂銷售合同，明確雙方的權利和義務。4.訂單執行：銷售部將銷售合同傳遞給相關部門，協調采購、倉儲、物流等部門，確保訂單按時、按質、按量執行。5.售后服務：及時處理客戶反饋的問題，提供售后服務，維護客戶關系。十、倉儲物流管理（一）倉儲管理1.倉庫布局合理，劃分不同的存儲區域，如原材料區、成品區、退貨區等，確保貨物分類存放。2.建立庫存管理制度，定期盤點庫存，做到賬實相符。及時清理積壓物資和過期產品，減少庫存損耗。3.加強倉庫安全管理，配備必要的消防設備和安全設施，確保倉庫環境安全。（二）物流管理1.選擇優質的物流合作伙伴，簽訂物流合同，明確雙方的責任和義務。2.優化物流配送路線，提高物流配送效率，確保貨物及時、準確送達客戶手中。3.對物流運輸過程進行跟蹤和監控，及時處理物流異常情況，如貨物損壞、丟失等。十一、保密制度（一）保密范圍1.公司的商業秘密，包括產品配方、銷售策略、客戶信息、財務數據等。2.公司內部文件、資料、會議記錄等涉及公司機密的信息。3.員工在工作過程中知悉的第三方商業秘密。（二）保密措施1.與員工簽訂保密協議，明確員工的保密義務和違約責任。2.加強對公司文件、資料的管理，設置保密級別，限制查閱范圍。