鄉鎮內控合同管理制度一、總則（一）目的為加強鄉鎮合同管理，規范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風險，維護鄉鎮合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于鄉鎮機關及所屬各部門、事業單位在公務活動中簽訂的各類合同，包括但不限于采購合同、建設工程合同、租賃合同、服務合同等。（三）基本原則1.依法合規原則合同的簽訂、履行、變更、終止等行為必須遵守國家法律法規和政策規定。2.公平公正原則合同雙方應遵循公平、公正的原則確定各自的權利和義務，不得損害對方合法權益。3.誠實守信原則合同雙方應誠實守信，全面履行合同約定的義務，不得擅自變更或解除合同。4.風險防控原則加強合同風險評估和防控，確保合同的簽訂和履行符合鄉鎮利益，避免潛在風險。二、合同管理職責分工（一）合同管理部門鄉鎮設立合同管理辦公室，作為合同管理的牽頭部門，負責合同管理制度的制定、修訂和解釋，指導和監督各部門合同管理工作，審查重大合同文本，協調合同糾紛處理等。（二）業務部門各業務部門負責本部門合同的起草、談判、簽訂、履行、變更、終止等具體工作，并及時向合同管理辦公室報送合同簽訂、履行情況等相關信息。（三）財務部門財務部門負責對合同資金支付進行審核，確保資金支付符合合同約定和財務規定，對合同執行情況進行財務監督。（四）審計部門審計部門負責對重大合同進行審計監督，檢查合同簽訂、履行過程中的合規性和效益性，防范合同風險。三、合同簽訂管理（一）合同起草1.業務部門根據工作需要起草合同文本，合同內容應明確雙方的權利和義務、標的、數量、質量、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責任等主要條款。2.合同文本應使用規范的語言文字，避免模糊不清、歧義或容易引起糾紛的表述。（二）合同審核1.業務部門起草的合同文本應先經本部門負責人審核，重點審核合同內容是否符合業務實際需求、條款是否完整準確、權利義務是否對等、違約責任是否明確等。2.合同文本經業務部門負責人審核通過后，提交合同管理辦公室進行合法性審查。合同管理辦公室應從法律角度對合同文本進行審查，確保合同內容符合法律法規規定，不存在法律風險。3.重大合同文本還應提交鄉鎮法律顧問進行審核，聽取法律顧問的專業意見。（三）合同審批1.經審核通過的合同文本，按照鄉鎮合同審批流程進行審批。一般合同由業務部門分管領導審批；重大合同需經鄉鎮主要領導審批。2.審批部門應重點審查合同的必要性、可行性、合規性以及對鄉鎮利益的影響等，簽署審批意見。（四）合同簽訂1.合同經審批通過后，由業務部門負責與對方當事人簽訂合同。簽訂合同應使用統一的合同文本格式，確保合同內容完整、準確。2.合同簽訂人應具備相應的授權，簽訂時應仔細核對合同條款，確保合同雙方簽字（蓋章）齊全、有效。3.合同簽訂后，業務部門應及時將合同副本送合同管理辦公室、財務部門、審計部門等相關部門備案。四、合同履行管理（一）履行計劃制定業務部門應根據合同約定制定詳細的履行計劃，明確各階段的工作任務、時間節點和責任人，確保合同按時、按質、按量履行。（二）履行跟蹤監督1.業務部門應定期對合同履行情況進行跟蹤檢查，及時掌握合同履行進度，發現問題及時采取措施解決。2.合同管理辦公室應對合同履行情況進行監督檢查，定期通報合同履行情況，對發現的問題提出整改意見。（三）變更管理1.合同履行過程中如需變更合同內容，業務部門應及時與對方當事人協商一致，并簽訂書面變更協議。2.變更協議應按照合同簽訂程序進行審核、審批和簽訂，并及時送相關部門備案。（四）終止管理1.合同履行完畢或提前終止時，業務部門應及時辦理相關手續，清理債權債務，確保合同終止后的各項工作妥善處理。2.合同終止后，業務部門應將合同履行情況總結報告送合同管理辦公室、財務部門、審計部門等相關部門存檔。五、合同風險防控（一）風險評估1.合同管理辦公室應定期組織對合同進行風險評估，重點評估合同的法律風險、經濟風險、信用風險等。2.風險評估應結合合同的性質、金額、履行期限、對方當事人信用狀況等因素進行綜合分析，確定風險等級。（二）風險應對措施1.針對不同等級的風險，制定相應的風險應對措施。對于高風險合同，應加強審核把關，采取必要的防范措施，如要求對方提供擔保、增加違約責任條款等。2.建立合同風險預警機制，及時發現和預警潛在風險，采取有效措施防范風險的發生。（三）糾紛處理1.合同履行過程中如發生糾紛，業務部門應及時與對方當事人溝通協商，尋求解決方案。協商不成的，應及時報告合同管理辦公室，由合同管理辦公室牽頭組織相關部門進行處理。2.糾紛處理應遵循合法、合理、公正的原則，盡量通過協商、調解等方式解決。如需通過訴訟或仲裁解決糾紛，應及時收集相關證據，按照法律程序辦理。六、合同檔案管理（一）檔案收集合同簽訂、履行過程中形成的各類文件、資料，包括合同文本、審批文件、變更協議、往來信函、結算憑證等，由業務部門負責收集整理。（二）檔案歸檔業務部門應在合同履行完畢或終止后[X]個工作日內，將整理好的合同檔案移交合同管理辦公室歸檔。合同管理辦公室應按照檔案管理規定對合同檔案進行分類、編號、裝訂，并妥善保管。（三）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，經所在部門負責人批準后，到合同管理辦公室查閱。2.查閱合同檔案應在指定地點進行，查閱人員不得擅自涂改、抽取、復制合同檔案內容。如需復制合同檔案，應經合同管理辦公室負責人批準。七、監督與考核（一）監督檢查1.合同管理辦公室應定期對各部門合同管理工作進行監督檢查，檢查內容包括合同管理制度執行情況、合同簽訂與履行情況、合同檔案管理情況等。2.對監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.建立合同管理工作考核評價機制，對各部門合同管理工作進行量化考核評價?？己嗽u價指標包括合同簽訂合規率、合同履行率、合同糾紛發生率、合同檔案管理規范率等。2.考核評價結果作為部門和個人績效考核的重要