食品公司供應商管理制度一、總則（一）目的為加強公司供應商管理，確保所采購的食品原材料、包裝材料等物資的質量安全，規范采購流程，降低采購成本，提高公司整體運營效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有食品原材料、包裝材料、生產設備及相關服務的供應商選擇、評估、采購、合作及管理等活動。（三）基本原則1.質量優先原則：優先選擇能夠提供符合國家相關標準和公司質量要求的產品或服務的供應商。2.公平公正原則：在供應商選擇、評估、采購等環節，遵循公平、公正、公開的原則，確保所有供應商享有平等的機會。3.合作共贏原則：與供應商建立長期穩定的合作關系，實現互利共贏，共同發展。4.動態管理原則：對供應商進行動態評估和管理，根據合作情況及時調整合作策略。二、供應商選擇（一）供應商信息收集1.內部推薦：公司各部門如采購部、生產部、質量部等可推薦潛在供應商。2.行業展會：參加各類食品行業展會，收集供應商資料。3.網絡搜索：通過專業網站、行業論壇等渠道搜索供應商信息。4.供應商自薦：接受供應商主動提交的合作申請及相關資料。5.同行交流：與同行業企業交流，獲取優質供應商信息。（二）供應商初步篩選1.資質審核：審查供應商的營業執照、生產許可證、食品經營許可證等相關資質文件，確保其具備合法經營資格。2.產品質量：要求供應商提供樣品，進行初步質量檢測，評估其產品質量是否符合公司要求。3.生產能力：考察供應商的生產設備、生產工藝、人員配備等，評估其生產能力能否滿足公司訂單需求。4.價格水平：對比不同供應商的報價，評估其價格合理性。5.服務能力：了解供應商的售后服務承諾、響應速度等，評估其服務能力。（三）供應商實地考察1.對于通過初步篩選的供應商，采購部組織相關部門（如質量部、生產部）進行實地考察。2.考察內容包括供應商的生產環境、質量管理體系、原材料采購渠道、生產過程控制等。3.實地考察結束后，考察人員填寫《供應商實地考察報告》，對供應商的綜合情況進行評價。（四）供應商選定1.采購部根據供應商的初步篩選和實地考察結果，編制《供應商評估報告》，提交公司采購決策小組審議。2.采購決策小組根據評估報告，選定合格供應商，確定合作關系，并簽訂《采購合作協議》。三、供應商評估（一）評估周期1.對新選定的供應商，在合作初期每季度進行一次全面評估。2.對合作穩定的供應商，每年進行一次全面評估。3.如遇供應商重大質量問題、交貨延遲等情況，及時進行專項評估。（二）評估內容1.質量評估原材料及產品質量檢驗報告。公司內部質量抽檢結果。質量問題投訴處理情況。2.交貨評估交貨準時率。交貨數量準確性。交貨期變更情況及溝通協調能力。3.價格評估與市場價格水平對比。價格調整的合理性及提前通知情況。4.服務評估售后服務響應速度及解決問題能力。對公司特殊需求的配合程度。溝通協作的順暢性。5.管理評估供應商的質量管理體系運行情況。生產管理水平，包括生產計劃執行、現場管理等。人員管理情況，如員工培訓、資質等。（三）評估方法1.數據統計分析：收集供應商的質量檢驗數據、交貨記錄、價格變動等數據，進行統計分析。2.問卷調查：向公司內部使用部門發放問卷，了解對供應商產品質量、服務等方面的滿意度。3.現場檢查：定期或不定期對供應商進行現場檢查，核實其實際運營情況。4.綜合評分：根據各項評估指標的權重，對供應商進行綜合評分，滿分100分。（四）評估結果處理1.優秀供應商（85分及以上）給予一定的獎勵，如增加采購份額、優先付款等。與供應商共同探討進一步深化合作的機會，如新產品開發合作等。2.合格供應商（6084分）維持現有合作關系，要求供應商針對評估中發現的問題進行整改。加強與供應商的溝通，督促其提高服務質量和產品質量。3.不合格供應商（60分以下）發出《供應商整改通知書》，要求供應商限期整改。暫停部分或全部采購訂單，直至整改合格。如多次整改仍不合格，終止合作關系。四、采購管理（一）采購計劃1.采購部根據公司生產計劃、銷售預測等，制定年度、季度、月度采購計劃。2.采購計劃應明確采購物資的名稱、規格、數量、交貨時間等要求。3.采購計劃需經相關部門審核，如生產部確認生產需求、財務部審核資金預算等，報公司領導批準后執行。（二）采購訂單1.采購部根據采購計劃，向選定的供應商下達采購訂單。2.采購訂單應明確采購物資的詳細規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準等條款。3.采購訂單需經供應商確認后生效，雙方應嚴格按照訂單約定執行。（三）采購合同1.對于重要物資或長期合作的供應商，簽訂采購合同。2.采購合同應明確雙方的權利和義務，包括物資質量、價格、交貨、付款方式、違約責任等條款。3.采購合同簽訂前，需經公司法務部門審核，確保合同的合法性和有效性。（四）采購價格管理1.采購部定期收集市場價格信息，與供應商進行價格談判，爭取合理的采購價格。2.建立采購價格檔案，記錄不同時期的采購價格及價格變動情況。3.對于價格波動較大的物資，采購部應與供應商協商簽訂價格調整協議，明確價格調整的條件和方式。（五）采購進度跟蹤1.采購部安排專人負責采購進度跟蹤，及時掌握供應商的生產、發貨等情況。2.定期與供應商溝通，了解采購訂單的執行進度，協調解決出現的問題。3.如遇供應商交貨延遲等情況，及時采取措施，如調整生產計劃、尋找替代供應商等，減少對公司生產經營的影響。五、供應商合作與溝通（一）合作協議執行1.采購部負責監督供應商按照《采購合作協議》的約定提供產品或服務。2.供應商應嚴格履行協議條款，如出現違約行為，采購部有權按照協議約定追究其違約責任。（二）定期溝通會議1.采購部定期組織與供應商召開溝通會議，一般每月或每季度召開一次。2.會議內容包括總結前期合作情況、反饋質量問題、溝通采購需求變化、協商解決合作中存在的問題等。3.會議應形成紀要，雙方簽字確認，作為合作的重要記錄。（三）問題反饋與處理1.公司內部各部門如發現供應商產品質量、交貨等問題，應及時反饋給采購部。2.采購部接到問題反饋后，應立即與供應商溝通，要求其限期解決。3.對于重大問題，采購部應組織相關部門進行專題研究，制定解決方案，并跟蹤落實情況。（四）供應商培訓與輔導1.根據公司質量要求和生產工藝變化，采購部可組織對供應商進行培訓。2.培訓內容包括質量管理體系、產品標準、生產工藝等方面的知識。3.同時，采購部可對供應商的生產管理、質量管理等方面提供必要的輔導和支持，幫助其提高管理水平和產品質量。六、供應商激勵與約束（一）激勵措施1.價格優惠：對于長期合作、質量穩定、配合度高的供應商，給予一定的價格優惠。2.增加采購份額：在同等條件下，優先增加優秀供應商的采購份額。3.表彰獎勵：對表現突出的供應商進行表彰和獎勵，如頒發榮譽證書、給予物質獎勵等。4.合作拓展：與優秀供應商探討新產品開發、技術合作等更深入的合作機會，實現互利共贏。（二）約束措施1.扣除貨款：對于供應商出現的質量問題、交貨延遲等違約行為，按照合同約定扣除相應貨款。2.暫停合作：對多次出現問題且整改不力的供應商，暫停部分或全部采購訂單，暫停合作一段時間。3.終止合作：如供應商嚴重違反合同約定或出現重大質量安全事故，終止合作關系，