五部門網絡安全管理制度一、總則（一）目的為加強公司網絡安全管理，規范公司各部門在網絡活動中的行為，保障公司網絡系統安全穩定運行，保護公司信息資產的安全與完整，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內涉及網絡使用的五個部門，包括但不限于行政部、財務部、市場部、技術部、運營部等部門及其員工。（三）基本原則1.預防為主原則：采取有效的技術和管理措施，預防網絡安全事件的發生，做到防患于未然。2.綜合治理原則：綜合運用技術、管理、教育等多種手段，實現網絡安全的有效治理。3.責任到人原則：明確各部門及人員在網絡安全方面的職責，做到責任明確、各司其職。4.合規合法原則：嚴格遵守國家相關法律法規、行業標準以及公司內部規定，確保網絡安全管理活動合法合規。二、網絡安全管理組織與職責（一）網絡安全管理小組成立由公司高層領導擔任組長，各部門負責人為成員的網絡安全管理小組，負責全面領導和協調公司網絡安全管理工作。其職責包括：1.制定和審議公司網絡安全戰略、規劃和制度。2.決策重大網絡安全事項，協調解決網絡安全工作中的重大問題。3.監督網絡安全管理制度的執行情況，對違反制度的行為進行處理。（二）各部門職責1.行政部負責公司網絡安全管理制度的制定、修訂和完善，并監督執行情況。組織開展網絡安全培訓與宣傳教育活動，提高員工的網絡安全意識。負責辦公區域網絡設備及環境的日常管理與維護，確保網絡設施正常運行。協調處理網絡安全事件，及時向上級匯報，并配合相關部門進行調查和處理。2.財務部負責網絡安全建設與維護所需經費的預算編制、審核和監督使用。對涉及網絡安全項目的財務收支進行審核和管理，確保經費使用合規。3.市場部在開展市場推廣活動時，確保所涉及的網絡宣傳內容符合公司網絡安全規定，不泄露公司敏感信息。負責公司網站及社交媒體賬號的安全管理，及時更新網站內容，防范網絡攻擊和惡意篡改。配合其他部門做好網絡安全相關工作，提供必要的市場數據和信息支持。4.技術部負責公司網絡系統的規劃、設計、建設和技術維護，保障網絡系統的安全穩定運行。制定網絡安全技術方案，實施防火墻、入侵檢測、加密等安全技術措施，防范網絡攻擊和數據泄露。負責網絡安全設備的選型、配置和管理，定期進行安全漏洞掃描和風險評估，并及時修復發現的問題。對公司員工進行網絡安全技術培訓，指導員工正確使用網絡系統和設備，提高員工的技術防范能力。5.運營部負責公司業務系統和應用程序的網絡安全管理，確保業務數據的安全和正常流轉。監控業務系統的運行狀態，及時發現并處理異常情況，防止因系統故障引發網絡安全事件。配合技術部做好網絡安全防護工作，對業務流程中的安全風險進行評估和控制。三、網絡設備與環境管理（一）網絡設備采購與選型1.技術部負責根據公司網絡安全需求和業務發展規劃，提出網絡設備采購計劃。采購計劃應包括設備型號、性能參數、數量等詳細信息。2.在采購網絡設備時，應優先選擇具有良好安全性能、技術成熟、售后服務完善的產品，并嚴格按照公司采購流程進行選型和采購。（二）網絡設備配置與維護1.技術部負責網絡設備的配置和初始化工作，確保設備配置符合公司網絡安全策略和業務需求。配置信息應進行備份并妥善保管。2.定期對網絡設備進行巡檢，檢查設備運行狀態、硬件性能、軟件版本等，及時發現并解決設備故障和潛在問題。3.按照設備使用說明書和維護手冊的要求，對網絡設備進行定期維護和保養，包括清潔、散熱、固件升級等，確保設備性能穩定可靠。（三）網絡環境管理1.行政部負責辦公區域網絡布線的規劃和管理，確保布線規范、整齊、安全，避免因布線問題引發網絡故障和安全隱患。2.對公司網絡環境進行定期檢查，包括機房環境、網絡線路、電源供應等，確保網絡環境符合安全要求。3.加強對機房的安全管理，限制無關人員進入機房，設置門禁系統和監控設備，防止機房設備被盜、被破壞或遭受其他安全威脅。四、網絡訪問控制與權限管理（一）用戶賬號管理1.員工入職時，由行政部負責為其創建公司內部網絡賬號，賬號應遵循統一的命名規則，并分配初始密碼。員工應及時修改初始密碼，并妥善保管賬號密碼，不得將賬號轉借他人使用。2.員工離職時，行政部應及時刪除其網絡賬號，并收回相關權限。離職員工應在離職前完成個人工作資料的備份和交接，確保公司信息資產不被泄露。3.定期對員工網絡賬號進行清理，刪除長期未使用的賬號，防止賬號被盜用。（二）網絡訪問權限設置1.根據員工工作職責和崗位需求，技術部負責為其設置相應的網絡訪問權限，明確可訪問的網絡資源范圍和操作權限。訪問權限應遵循最小化原則，即員工僅擁有完成其工作職責所需的最低限度訪問權限。2.對于涉及公司核心機密和敏感信息的網絡資源，應設置嚴格的訪問控制，只有經過授權的特定人員才能訪問。3.定期對員工網絡訪問權限進行審核和調整，確保權限設置與員工工作職責相符，及時撤銷不再需要的權限。（三）遠程訪問管理1.員工因工作需要進行遠程訪問公司網絡時，應提前向行政部提出申請，說明訪問目的、時間、方式等信息。行政部審核通過后，通知技術部為其開通臨時遠程訪問權限。2.遠程訪問應采用安全可靠的方式，如虛擬專用網絡（VPN）等，并使用強身份認證技術，如數字證書、動態口令等，確保遠程訪問的安全性。3.員工在遠程訪問公司網絡期間，應遵守公司網絡安全規定，不得進行與工作無關的操作，不得將遠程訪問賬號和密碼泄露給他人。五、數據安全管理（一）數據分類與分級1.技術部會同各業務部門，根據數據的敏感程度、影響范圍等因素，對公司數據進行分類和分級，明確不同級別數據的保護要求和措施。2.數據分類可包括但不限于客戶數據、財務數據、技術數據、運營數據等；數據分級可分為絕密、機密、秘密、公開等不同級別。（二）數據存儲與備份1.根據數據的重要性和安全性要求，合理選擇數據存儲方式和介質，確保數據存儲的可靠性和安全性。重要數據應采用多種存儲方式進行備份，如磁帶備份、磁盤陣列備份等，并定期進行數據恢復測試，確保備份數據的可用性。2.對數據存儲設備進行定期檢查和維護，確保設備運行正常，防止因設備故障導致數據丟失。3.數據備份應按照規定的時間間隔進行，備份數據應存儲在安全的位置，并由專人負責管理。（三）數據傳輸與共享1.在數據傳輸過程中，應采用加密技術對數據進行加密，確保數據在傳輸過程中的保密性和完整性。對于敏感數據的傳輸，應采用安全可靠的傳輸協議和通道，并進行身份認證和授權。2.嚴格控制數據共享范圍，確需共享的數據應按照規定的流程進行審批，并簽訂數據共享協議，明確共享雙方的權利和義務，確保數據共享過程中的安全。3.對數據共享的過程進行審計和記錄，以便在出現問題時能夠及時追溯和調查。六、網絡安全監測與應急處理（一）網絡安全監測1.技術部負責建立網絡安全監測系統，實時監測公司網絡系統的運行狀態、流量情況、安全事件等，及時發現潛在的安全威脅和異常行為。2.定期對網絡安全監測數據進行分析和評估，識別安全風險和趨勢，為網絡安全決策提供依據。（二）安全事件報告與響應1.一旦發現網絡安全事件，發現人應立即向行政部報告，行政部接到報告后應及時通知網絡安全管理小組和相關部門。2.技術部應迅速對安全事件進行調查和分析，確定事件的性質、影響范圍和嚴重程度，并采取相應的應急處理措施，防止事件進一步擴大。3.在處理網絡安全事件的過程中，應及時收集相關證據，以便后續進行事件調查和責任認定。（三）應急演練1.定期組織網絡安全應急演練，檢驗和提高公司網絡安全應急處理能力。演練內容應包括應急響應流程、人員職責分工、技術措施等方面的演練。2.演練結束后，對演練效果進行評估和總結，針對演練過程中發現的問題，及時修訂和完善應急預案和應急處理措施。七、網絡安全培訓與教育（一）培訓計劃制定行政部會同技術部根據公司網絡安全狀況和員工崗位需求，制定年度網絡安全培訓計劃，明確培訓目標、內容、方式、時間等。（二）培訓內容1.網絡安全基礎知識：包括網絡安全概念、法律法規、安全意識等。2.網絡設備與系統操作培訓：如網絡設備配置、操作系統使用、辦公軟件安全設置等。3.數據安全培訓：包括數據保護意識、數據備份與恢復、數據加密等。4.網絡安全防范技能培訓：如防范網絡攻擊、識別惡意軟件、避免信息泄露等。（三）培訓方式1.內部培訓：由公司內部技術人員或邀請外部專家進行培訓授課。2.在線學習：提供網絡安全相關的在線課程和學習資源，供員工自主學習。3.案例分析與模擬演練：通過實際案例分析和模擬網絡安全事件處理，提高員工的應急處理能力和安全意識。（四）培訓考核對參加網絡安全培訓的員工進行考核，考核方式可包括書面考試、實際操作考核等。考核結果應記錄在員工培訓檔案中，作為員工績效評估和晉升的參考依據之一。八、網絡安全審計與監督（一）審計制度建立建立網絡安全審計制度，明確審計范圍、審計內容、審計方式、審計周期等。（二）審計內容1.網絡設備配置審計：檢查網絡設備配置是否符合公司網絡安全策略和標準。2.用戶訪問審計：審查用戶賬號的創建、修改、刪除以及權限變更情況，監控用戶的網絡訪問行為。3.數據操作審計：記錄和審計重要數據的訪問、修改、傳輸等操作。4.安全事件審計：對網絡安全事件進行詳細記錄和分析，以便追溯事件發生過程和原因。（三