安監局內務管理制度一、總則（一）目的為加強安監局內部管理，規范工作秩序，提高工作效率，確保各項工作順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于安監局全體工作人員。（三）基本原則1.依法依規原則：嚴格遵守國家法律法規和相關政策，做到有法必依、執法必嚴。2.高效務實原則：優化工作流程，提高工作效率，注重工作實效，切實履行安全監管職責。3.團結協作原則：倡導團隊合作精神，各部門之間、工作人員之間相互支持、密切配合，共同完成工作任務。4.廉潔奉公原則：全體工作人員要廉潔自律，堅決杜絕以權謀私、貪污受賄等違法違紀行為。二、工作紀律（一）考勤制度1.工作人員應嚴格遵守工作時間，按時上下班，不得遲到、早退。2.請假須提前填寫請假申請表，按規定權限審批。請假一天以內（含一天）由部門負責人審批；請假一天以上三天以內（含三天）由分管領導審批；請假三天以上由主要領導審批。特殊情況不能提前請假的，應及時電話請假，并在事后補齊手續。3.無故曠工累計超過規定天數的，按照有關規定給予相應處分。（二）工作態度1.保持積極主動的工作態度，認真履行工作職責，按時完成工作任務。2.對待工作要嚴謹細致，注重工作質量，嚴禁敷衍塞責、推諉扯皮。3.樹立服務意識，熱情接待來訪群眾，耐心解答群眾咨詢，積極為群眾辦實事、解難題。（三）保密規定1.嚴格遵守國家保密法律法規，保守工作秘密。未經批準，不得泄露工作中涉及的國家機密、商業秘密和個人隱私等信息。2.妥善保管各類文件、資料、檔案等，防止丟失和泄密。涉及秘密的文件、資料要按照規定進行登記、傳閱、保管和銷毀。3.在使用計算機、移動存儲設備等時，要嚴格遵守信息安全規定，設置必要的密碼，防止信息泄露。嚴禁在連接互聯網的計算機上處理、存儲涉密信息。三、會議制度（一）會議種類1.局務會議：由局長主持，副局長、各科室負責人參加，主要傳達上級指示精神，研究部署全局重要工作，討論決定重大事項。2.科室工作會議：由各科室負責人主持，本科室人員參加，總結本科室工作情況，安排部署下一階段工作任務。3.專題會議：根據工作需要，由分管領導主持，相關人員參加，針對某一專項工作進行研究討論，提出解決方案。（二）會議組織1.會議召集部門應提前確定會議主題、時間、地點和參會人員，并通知相關人員做好準備。2.會議應做好記錄，記錄內容包括會議時間、地點、主持人、參會人員、會議議題、會議討論情況及決議等。會議記錄由專人負責整理歸檔。3.會議決議事項應明確責任部門和責任人，按照規定時間和要求抓好落實。對落實情況要及時進行跟蹤檢查，并在下次會議上通報。（三）會議紀律1.參會人員應提前到達會議地點，不得遲到、早退。因特殊情況不能參加會議的，須提前向會議主持人請假。2.會議期間，參會人員應關閉手機或調至靜音狀態，認真聽取會議內容，不得隨意交頭接耳、打瞌睡或做與會議無關的事情。3.嚴格遵守會議保密紀律，未經會議主持人同意，不得擅自泄露會議內容。四、文件管理制度（一）文件收發1.辦公室負責全局文件的收發、登記、傳閱、保管和歸檔工作。對上級來文要及時簽收、拆封、登記，送局長或分管領導批閱后，按照領導批示進行傳閱、辦理。2.各科室收到文件后應及時到辦公室登記領取，并在規定時間內將辦理結果反饋給辦公室。需退回上級的文件，由辦公室統一辦理。（二）文件傳閱1.文件傳閱應遵循“迅速、準確、安全”的原則，按照規定的傳閱范圍和順序進行傳閱。一般不得橫傳、倒傳，防止文件丟失或延誤。2.傳閱文件時，傳閱人應在文件傳閱單上簽字，注明傳閱日期和時間。對緊急文件要隨到隨傳，特急文件要專人專送，不得積壓。（三）文件歸檔1.各科室在文件辦理完畢后，應及時將文件原件、復印件、領導批示、辦理結果等資料整理齊全，移交辦公室歸檔。辦公室要按照檔案管理的有關規定，對文件進行分類、編號、裝訂、保管，確保檔案資料的完整、安全。2.文件歸檔應做到及時、準確、規范，便于查閱和利用。對已歸檔的文件，如需查閱，應按照檔案查閱制度辦理相關手續。（四）文件保密1.嚴格遵守文件保密規定，對涉及國家機密、商業秘密和內部敏感信息的文件要妥善保管，嚴格控制知悉范圍。2.嚴禁私自復印、傳播密級文件，確因工作需要復印的，須經文件制發部門批準，并按規定進行登記、保管和銷毀。五、印章管理制度（一）印章種類及使用范圍1.局行政印章：用于以安監局名義對外發布的公文、證件、證明等。2.科室印章：用于本科室業務范圍內的文件、資料等。3.各類印章應嚴格按照規定的使用范圍使用，不得擅自擴大使用范圍。（二）印章保管1.局行政印章由辦公室專人保管，科室印章由各科室指定專人保管。印章保管人應妥善保管印章，不得隨意放置或交他人代管。2.印章存放必須有專柜、加鎖，確保安全。（三）印章使用1.使用印章須填寫《印章使用申請表》，注明使用事由、文件名稱、份數等，經相關領導審批后，方可蓋章。2.涉及重大事項或重要文件的蓋章，須經主要領導批準。3.印章使用時，保管人應在現場監督，確保蓋章位置準確、清晰，不得在空白紙張上蓋章。4.使用完畢后，應及時將印章收回保管，并在《印章使用登記表》上登記蓋章時間、蓋章文件名稱等信息。（四）印章停用與銷毀1.印章因機構改革、名稱變更等原因停用的，應及時將印章交回辦公室封存。2.需銷毀的印章，由辦公室提出銷毀意見，報主要領導批準后，按照規定進行銷毀，并做好銷毀記錄。六、辦公用品管理制度（一）辦公用品采購1.辦公室負責全局辦公用品的統一采購工作。根據工作需要和庫存情況，定期編制辦公用品采購計劃，經分管領導審核后報主要領導審批。2.采購辦公用品應選擇正規渠道，確保質量，嚴格控制采購成本。采購時要索取發票等有效憑證，并及時進行報銷。（二）辦公用品發放1.辦公用品由辦公室統一發放。各科室根據工作需要，填寫《辦公用品領用申請表》，經科室負責人簽字后到辦公室領取。2.辦公室應建立辦公用品領用臺賬，詳細記錄辦公用品的領用日期、名稱、數量、領用人等信息，定期盤點庫存，確保賬物相符。（三）辦公用品使用與節約1.工作人員應愛護辦公用品，合理使用，杜絕浪費。對于消耗性辦公用品，如紙張、筆等，要節約使用，提倡雙面打印、復印。2.對貴重辦公用品，如電腦、打印機等，要定期維護保養，延長使用壽命。非工作時間要關閉電器設備電源，節約用電。（四）辦公用品維修與報廢1.辦公用品出現故障需要維修的，由使用科室填寫《辦公用品維修申請表》，經辦公室審核后安排維修。維修費用按照相關規定報銷。2.對于損壞嚴重、無法修復或已達到報廢年限的辦公用品，由使用科室填寫《辦公用品報廢申請表》，經辦公室核實、分管領導審批后進行報廢處理。報廢的辦公用品要統一回收，妥善處理，防止流失。七、車輛管理制度（一）車輛調度1.辦公室負責全局車輛的統一調度和管理工作。根據工作需要，合理安排車輛使用，確保車輛安全、高效運行。2.各科室因工作需要使用車輛的，應提前填寫《車輛使用申請表》，注明用車事由、時間、地點、人數等信息，經科室負責人審核后報辦公室。辦公室根據車輛狀況和工作任務，統籌安排車輛，并及時通知駕駛員。（二）車輛使用1.駕駛員應嚴格遵守交通規則，安全駕駛，文明行車。出車前要對車輛進行認真檢查，確保車輛性能良好；行車途中要遵守交通法規，謹慎駕駛；收車后要及時對車輛進行清潔、保養，停放好車輛。2.嚴禁公車私用。因特殊情況需要使用公車辦理私事的，須經主要領導批準，并按照規定繳納相應費用。3.乘車人員要遵守乘車紀律，愛護車內設施，保持車內整潔衛生。嚴禁在車內吸煙、吐痰、亂扔垃圾等。（三）車輛維修與保養1.車輛維修保養實行定點維修制度。駕駛員發現車輛故障或需要保養時，應及時向辦公室報告，經批準后到指定維修廠進行維修保養。2.維修保養車輛時，駕駛員要在現場監督，確保維修質量。維修費用要按照規定進行結算，并經辦公室審核、分管領導審批后報銷。3.辦公室要建立車輛維修保養檔案，詳細記錄車輛維修保養情況，包括維修時間、項目、費用等信息，定期對車輛維修保養情況進行統計分析。（四）車輛安全管理1.加強車輛安全檢查和隱患排查，定期組織駕駛員進行安全培訓和教育，提高駕駛員安全意識和駕駛技能。2.嚴格執行車輛保險、年檢等制度，確保車輛手續齊全、有效。3.發生交通事故時，駕駛員應立即報告辦公室，并積極配合有關部門進行處理。同時，要及時向保險公司報案，按照保險理賠程序辦理相關手續。八、財務管理制度（一）預算管理1.辦公室負責編制局年度財務預算草案，經分管領導審核后報主要領導審批。財務預算應根據年度工作計劃和實際工作需要，合理安排各項經費支出。2.嚴格執行財務預算，各項支出要嚴格控制在預算范圍內。如因特殊情況需要調整預算的，須按照規定程序辦理審批手續。（二）費用報銷1.工作人員報銷費用時，應填寫《費用報銷申請表》，并附上相關發票、收據等原始憑證。報銷憑證要真實、合法、有效，內容完整、字跡清晰。2.費用報銷按照審批權限進行審批。一般費用報銷由科室負責人審核、分管領導審批；較大金額費用報銷由主要領導審批。3.財務人員要認真審核報銷憑證，對不符合規定的報銷憑證有權拒絕報銷。報銷費用經審批后，按照財務規定進行支付。（三）資金管理1.嚴格遵守國家財經紀律，加強資金管理，確保資金安全。財務人員要定期核對賬目，做到賬賬相符、賬實相符。2.銀行賬戶要嚴格按照規定使用，不得出租、出借銀行賬戶。資金收付要通過正規渠道進行，嚴禁坐支現金。3.加強對專項資金的管理，做到專款專用，嚴禁截留、挪用專項資金。（四）財務監督1.建立健全財務監督制度，加強對財務收支、資金使用等情況的監督檢查。辦公室要定期對財務工作進行內部審計，確保財務工作規范、透明。2.接受上級部門和財政、審計等部門的監督檢查，對檢查中發現的問題要及時整改落實。九、接待管理制度（一）接待原則1.熱情周到原則：以熱情友好的態度接待來訪客人，提供優質的服務，讓客人感受到安監局的良好形象。2.對口接待原則：根據客人來訪事由，明確對口接待部門和人員，確保接待工作有序進行。3.勤儉節約原則：嚴格控制接待標準，杜絕鋪張浪費，做到合理開支，務實節儉。（二）接待范圍1.上級部門領導及工作人員來我局檢查指導工作、調研考察等。2.兄弟單位來我局交流學習、參觀訪問等。3.因工作需要來我局辦事的重要客人。（三）接待標準1.用餐標準：根據客人身份和來訪目的，合理安排用餐。一般情況下，接待上級領導和重要客人可安排工作餐，標準為每人每餐[X]元左右；接待兄弟單位客人可安排便餐，標準為每人每餐[X]元左右。用餐應嚴格控制陪餐人數，不得超過客人人數的[X]分之一。2.住宿標準：客人因工作需要確需安排住宿的，應根據客人級別和實際情況，按照相關規定安排合適的住宿地點。住宿費用標準為每人每晚[X]元左右。（四）接待程序1.接待部門收到接待任務通知后，應及時填寫《接待申請表》，報分管領導審批。審批通過后，由接待部門負責安排接待工作。2.接待部門應提前與客人溝通聯系，了解