潤滑油計劃管理制度一、總則（一）目的為了加強公司潤滑油的計劃管理，規范潤滑油的采購、儲存、使用等環節，確保生產設備的正常運行，降低生產成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及潤滑油使用的部門和崗位。（三）基本原則1.計劃性原則：根據公司生產經營計劃，科學合理地制定潤滑油采購計劃，確保潤滑油的供應與生產需求相匹配。2.經濟性原則：在保證潤滑油質量的前提下，通過優化采購渠道、合理控制庫存等方式，降低潤滑油采購和使用成本。3.安全性原則：嚴格遵守潤滑油儲存、使用的安全規定，確保人員和設備安全。二、職責分工（一）生產部門1.根據生產計劃和設備運行狀況，準確預估潤滑油的用量，并及時向采購部門提供需求信息。2.負責本部門潤滑油的領用、使用管理，做好設備潤滑記錄。3.協助采購部門對新采購的潤滑油進行質量驗收。（二）采購部門1.根據生產部門提供的需求信息，結合庫存情況，制定潤滑油采購計劃，并組織實施采購。2.負責選擇合格的潤滑油供應商，建立供應商檔案，定期對供應商進行評估。3.負責潤滑油采購合同的簽訂、執行及款項支付等工作。（三）倉儲部門1.負責潤滑油的入庫驗收、儲存保管和出庫發放工作。2.建立潤滑油庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬實相符。3.按照潤滑油的特性和儲存要求，做好倉庫的安全管理工作。（四）質量部門1.負責制定潤滑油的質量檢驗標準和檢驗方法。2.對采購的潤滑油進行質量檢驗，確保潤滑油質量符合要求。3.對潤滑油的使用過程進行質量監督，及時處理質量問題。（五）財務部門1.負責審核潤滑油采購計劃和費用預算，確保資金合理使用。2.負責潤滑油采購款項的支付審核和賬務處理。三、潤滑油需求計劃（一）需求預測1.生產部門應每月末根據次月生產計劃、設備運行狀況及歷史潤滑油消耗數據，對潤滑油的需求進行預測，并填寫《潤滑油需求預測表》。2.需求預測應充分考慮設備的維護保養計劃、生產任務的增減變動等因素，確保預測數據的準確性。（二）計劃編制1.生產部門根據需求預測結果，結合庫存情況，于每月[具體日期]前編制次月的《潤滑油采購計劃》，明確潤滑油的品種、規格、數量等信息。2.《潤滑油采購計劃》應經生產部門負責人審核簽字后，報采購部門。四、采購管理（一）供應商選擇1.采購部門應建立潤滑油供應商評估機制，對潛在供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等方面進行綜合評估。2.選擇的供應商應具備合法的經營資質，產品質量符合國家相關標準和公司要求，價格合理，售后服務良好。3.采購部門應與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。（二）采購實施1.采購部門根據批準的《潤滑油采購計劃》，及時向供應商下達采購訂單，并跟蹤訂單執行情況，確保按時、按質、按量到貨。2.對于緊急需求的潤滑油，采購部門應采取緊急采購措施，確保生產不受影響。同時，應在事后及時補辦相關手續。（三）到貨驗收1.潤滑油到貨后，倉儲部門應及時組織驗收。驗收內容包括產品的品種、規格、數量、質量證明文件等。2.質量部門應按照質量檢驗標準對到貨潤滑油進行抽樣檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續。如發現質量問題，應及時通知采購部門與供應商協商解決。五、庫存管理（一）入庫管理1.倉儲部門在潤滑油到貨驗收合格后，應及時辦理入庫手續，填寫《潤滑油入庫單》，注明潤滑油的品種、規格、數量、入庫日期等信息。2.《潤滑油入庫單》應一式三聯，一聯由倉儲部門留存，作為庫存管理的依據；一聯交采購部門，作為采購結算的憑證；一聯交財務部門，作為賬務處理的依據。（二）儲存管理1.倉儲部門應根據潤滑油的特性和儲存要求，設置專門的儲存區域，并采取相應的防護措施，如防火、防潮、防曬、防泄漏等。2.潤滑油應分類存放，標識清晰，不得與其他物品混存。同時，應建立庫存臺賬，詳細記錄潤滑油的出入庫情況。3.倉儲部門應定期對潤滑油庫存進行盤點，確保賬實相符。如發現盤盈、盤虧等情況，應及時查明原因，并報相關部門處理。（三）出庫管理1.生產部門根據生產需要，填寫《潤滑油領料單》，注明潤滑油的品種、規格、數量等信息，經部門負責人審核簽字后，到倉儲部門領取潤滑油。2.倉儲部門在發放潤滑油時，應認真核對《潤滑油領料單》的內容，確保發放的潤滑油品種、規格、數量準確無誤。發放后，應在《潤滑油領料單》上簽字確認，并更新庫存臺賬。3.《潤滑油領料單》應一式三聯，一聯由倉儲部門留存，作為庫存管理的依據；一聯交生產部門，作為領用記錄；一聯交財務部門，作為成本核算的依據。六、使用管理（一）領用規定1.生產部門應按照規定的流程領用潤滑油，不得超量領用或擅自挪用。2.領用的潤滑油應妥善保管，防止丟失、損壞或變質。如因保管不善造成損失，應由責任人負責賠償。（二）使用規范1.設備操作人員應嚴格按照設備操作規程和潤滑要求使用潤滑油，確保設備得到良好的潤滑。2.在使用潤滑油過程中，如發現異常情況，應及時報告生產部門和質量部門，以便及時處理。3.生產部門應做好設備潤滑記錄，記錄內容包括設備名稱、型號、潤滑部位、潤滑油品種、規格、加注量、加注日期等信息。設備潤滑記錄應妥善保存，以備查閱。（三）廢油處理1.設備維修或更換潤滑油時產生的廢油，應按照公司相關規定進行分類收集和處理。2.廢油應由專人負責收集，存放于專門的廢油儲存容器中，并做好標識。3.廢油應定期交由有資質的單位進行回收處理，不得隨意排放或丟棄，以免造成環境污染。七、監督與考核（一）監督檢查1.公司定期對潤滑油計劃管理工作進行監督檢查，檢查內容包括需求計劃的準確性、采購合同的執行情況、庫存管理的規范性、使用管理的合規性等方面。2.質量部門應加強對潤滑油質量的監督檢查，確保采購和使用的潤滑油質量符合要求。（二）考核機制1.建立潤滑油計劃管理工作考核機制，對在潤滑油計劃管理工作中表現優秀的部門和個人給予表彰和獎勵。