原型樣件方案及管理制度一、總則（一）目的為規范公司原型樣件的制作流程，確保原型樣件的質量、進度和成本符合公司要求，特制定本方案及管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及原型樣件制作的項目和部門。（三）職責分工1.項目發起部門負責提出原型樣件制作需求，明確技術要求、功能要求、質量標準、交付時間等，并填寫《原型樣件制作申請表》。2.設計部門根據項目發起部門的需求，進行原型樣件的設計工作，提供詳細的設計圖紙、技術文件等資料，并對設計的合理性和可行性負責。3.采購部門依據設計部門提供的物料清單，負責原型樣件制作所需原材料、零部件的采購工作，確保所采購物資的質量、規格符合要求，并按時到貨。4.制作部門按照設計部門的要求和采購部門提供的物料，負責原型樣件的具體制作工作，嚴格遵守制作工藝和質量標準，確保制作進度和質量。5.質量部門對原型樣件制作過程進行質量監督和檢驗，依據相關標準和要求對完成的原型樣件進行驗收，確保其符合質量要求。6.項目管理部門負責對原型樣件制作項目進行整體協調和管理，跟蹤項目進度，協調解決項目中出現的問題，確保項目順利進行。二、原型樣件制作流程（一）項目發起1.項目發起部門根據業務需求，填寫《原型樣件制作申請表》，詳細說明原型樣件的名稱、用途、技術要求、功能要求、質量標準、交付時間等信息，并提交給項目管理部門。2.項目管理部門對《原型樣件制作申請表》進行初步審核，審核通過后，將申請表分發給相關部門。（二）設計階段1.設計部門接到項目管理部門分發的《原型樣件制作申請表》后，組織相關人員進行原型樣件的設計工作。2.設計人員根據申請表中的要求，進行詳細的設計計算、繪圖等工作，形成完整的設計圖紙、技術文件等資料。3.設計完成后，設計部門組織內部評審，對設計方案的合理性、可行性、經濟性等進行評估，根據評審意見進行修改完善。4.設計部門將經過評審和修改后的設計圖紙、技術文件等資料提交給項目管理部門。（三）采購階段1.采購部門根據設計部門提供的物料清單，制定采購計劃，明確采購物資的名稱、規格、數量、質量要求、采購時間等信息。2.采購人員按照采購計劃，通過招標、詢價、談判等方式選擇合格的供應商，簽訂采購合同。3.采購部門負責跟蹤采購物資的到貨情況，確保所采購物資按時、按質、按量到貨。4.物資到貨后，采購部門通知質量部門進行檢驗，檢驗合格后辦理入庫手續。（四）制作階段1.制作部門接到項目管理部門分發的設計圖紙、技術文件等資料以及采購部門提供的合格物資后，組織人員進行原型樣件的制作工作。2.制作人員按照設計要求和制作工藝，進行原材料加工、零部件裝配、調試等工作，確保原型樣件的制作質量和進度。3.在制作過程中，制作部門應做好各項記錄，包括原材料使用情況、加工工藝參數、質量檢驗情況等，以便追溯和查詢。4.制作部門完成原型樣件的制作后，進行自檢，自檢合格后提交給質量部門進行檢驗。（五）檢驗階段1.質量部門接到制作部門提交的原型樣件后，依據相關標準和要求進行檢驗。2.檢驗內容包括外觀檢查、尺寸測量、性能測試、功能驗證等，確保原型樣件的質量符合設計要求。3.對于檢驗不合格的原型樣件，質量部門出具不合格報告，明確不合格項及原因，反饋給制作部門進行整改。4.制作部門根據不合格報告進行整改，整改完成后重新提交給質量部門進行檢驗，直至檢驗合格。（六）交付階段1.檢驗合格的原型樣件，由制作部門負責清理、包裝，并交付給項目發起部門。2.項目發起部門在接收原型樣件時，應進行驗收確認，如發現問題及時與制作部門溝通解決。3.原型樣件交付后，項目管理部門負責對項目進行總結，整理相關資料，歸檔保存。三、原型樣件制作的質量控制（一）質量標準制定1.設計部門在進行原型樣件設計時，應明確質量標準，包括外觀質量、尺寸精度、性能指標、功能要求等方面的標準。2.質量標準應符合國家相關標準、行業標準以及公司內部的質量要求，并在設計圖紙、技術文件等資料中明確標注。（二）原材料及零部件質量控制1.采購部門應選擇合格的供應商，對采購的原材料、零部件進行嚴格的質量檢驗，確保其質量符合要求。2.采購物資到貨后，質量部門應按照規定的檢驗方法和標準進行檢驗，檢驗合格后方可入庫使用。3.對于關鍵原材料和零部件，應進行定期的質量抽檢，確保其質量穩定性。（三）制作過程質量控制1.制作部門應嚴格按照設計要求和制作工藝進行原型樣件的制作，確保制作過程的質量控制。2.制作人員應具備相應的技能和資質，熟悉制作工藝和質量要求，嚴格遵守操作規程。3.在制作過程中，應加強對關鍵工序、特殊過程的質量控制，設置質量控制點，進行重點監控。4.質量部門應加強對制作過程的質量監督和檢查，及時發現和糾正質量問題，確保制作質量符合要求。（四）檢驗與試驗1.質量部門應按照質量標準對原型樣件進行全面的檢驗和試驗，確保其質量符合要求。2.檢驗和試驗應包括外觀檢查、尺寸測量、性能測試、功能驗證等內容，根據需要可進行抽樣檢驗或全檢。3.對于檢驗和試驗中發現的不合格項，應及時進行分析和整改，直至合格。（五）質量記錄與追溯1.制作部門和質量部門應做好原型樣件制作過程中的各項質量記錄，包括原材料檢驗記錄、加工工藝記錄、質量檢驗記錄、試驗報告等。2.質量記錄應真實、準確、完整，具有可追溯性，以便在出現質量問題時能夠及時查找原因，采取措施進行處理。3.項目結束后，應將質量記錄整理歸檔，保存期限按照公司相關規定執行。四、原型樣件制作的進度管理（一）項目計劃制定1.項目管理部門在接到《原型樣件制作申請表》后，組織相關部門制定項目進度計劃，明確項目各階段的開始時間、結束時間和責任人。2.項目進度計劃應根據項目的復雜程度、資源狀況等因素進行合理安排，確保項目能夠按時完成。3.項目進度計劃制定后，應提交給項目發起部門、設計部門、采購部門、制作部門、質量部門等相關部門確認，并嚴格按照計劃執行。（二）進度跟蹤與監控1.項目管理部門負責對原型樣件制作項目的進度進行跟蹤和監控，定期召開項目進度會議，檢查項目進展情況，協調解決項目中出現的問題。2.各部門應按照項目進度計劃，及時匯報本部門的工作進展情況，如遇到問題應及時提出解決方案，確保項目進度不受影響。3.項目管理部門應建立項目進度臺賬，對項目進度進行詳細記錄，及時發現進度偏差，并采取有效的措施進行調整。（三）進度調整1.當項目進度出現偏差時，項目管理部門應組織相關部門分析原因，制定調整措施，對項目進度計劃進行調整。2.調整措施應包括增加資源投入、優化工作流程、調整工作順序等，確保項目能夠按時完成。3.項目進度調整后，應及時通知相關部門，并對調整后的進度計劃進行跟蹤和監控，確保調整措施有效執行。五、原型樣件制作的成本管理（一）成本預算編制1.項目發起部門在填寫《原型樣件制作申請表》時，應同時編制項目成本預算，明確項目的各項費用支出，包括設計費用、采購費用、制作費用、檢驗費用等。2.成本預算應根據項目的需求和實際情況進行合理估算，確保預算的準確性和合理性。3.成本預算編制完成后，應提交給項目管理部門進行審核，審核通過后作為項目成本控制的依據。（二）成本控制措施1.設計部門應在滿足項目需求的前提下，優化設計方案，降低設計成本。2.采購部門應通過招標、詢價、談判等方式，選擇性價比高的供應商，降低采購成本。3.制作部門應合理安排生產計劃，提高生產效率，降低制作成本。4.質量部門應嚴格按照質量標準進行檢驗，避免因質量問題導致的返工和損失，降低質量成本。5.項目管理部門應加強對項目成本的監控和管理，定期對項目成本進行核算和分析，及時發現成本偏差，并采取有效的措施進行控制。（三）成本核算與分析1.項目結束后，財務部門應按照相關規定對項目成本進行核算，編制項目成本核算報告。2.項目管理部門應組織相關部門對項目成本進行分析，總結成本控制經驗教訓，為今后的項目成本管理提供參考。3.對于成本控制較好的項目和部門，應給予表彰和獎勵；對于成本控制不力的項目和部門，應進行批評和整改。六、原型樣件制作的文檔管理（一）文檔分類原型樣件制作過程中產生的文檔主要包括以下幾類：1.項目申請文檔：《原型樣件制作申請表》等。2.設計文檔：設計圖紙、技術文件、設計評審報告等。3.采購文檔：采購計劃、采購合同、供應商評估報告等。4.制作文檔：制作工藝文件、質量檢驗記錄、生產記錄等。5.檢驗文檔：檢驗報告、試驗報告等。6.項目總結文檔：項目總結報告、成本核算報告等。（二）文檔編號與歸檔1.為便于文檔的管理和查詢，應對各類文檔進行編號，并建立文檔編號規則。2.文檔編號應具有唯一性和系統性，能夠反映文檔的類別、年份、順序等信息。3.文檔形成后，應按照文檔編號規則進行編號，并及時提交給項目管理部門進行歸檔。4.項目管理部門應建立文檔管理臺賬，對歸檔的文檔進行詳細記錄，包括文檔編號、名稱、日期、來源、保管期限等信息。（三）文檔查閱與借閱1.公司內部人員因工作需要查閱或借閱原型樣件制作文檔時，應填寫《文檔查閱申請表》或《文檔借閱申請表》，注明查閱或借閱的文檔名稱、用途、查閱或借閱時間等信息，并提交給項目管理部門審批。2.項目管理部門根據申請內容進行審批，審批通過后，由文檔管理人員提供相應的文檔，并做好查閱或借閱記錄。3.查閱或借閱人員應妥善保管文檔，不得擅自復印、轉借、涂改、損壞文檔，查閱或借閱結束后應及時歸還文檔。4.對于涉及公司機密的文檔，應嚴格按照公司保密制度進行管理，限制查閱或借閱范圍，并做好保密措施。（四）文檔保管期限原型樣件制作文檔的保管期限應根據公司相關規定執行，一般分為短期、中期和長期保管。1.短期保管文檔：保管期限為13年，主要包括一些臨時性的文件、報表等。2.中期保管文檔：保管期限為310年，主要包括一些重要的業務文件、技術文件等。3.長期保管文檔：保管期限為10年以上，主要包括一些涉及公司核心業務、知識產權、法律法規等方面的重要文件。七、原型樣件制作的風險管理（一）風險識別1.項目管理部門應組織相關部門對原型樣件制作項目進行風險識別，分析可能存在的風險因素，包括技術風險、質量風險、進度風險、成本風險、人員風險、外部風險等。2.風險識別應采用多種方法，如頭腦風暴法、檢查表法、流程圖法等，確保風險識別的全面性和準確性。3.對識別出的風險因素，應進行詳細的描述和分析，明確風險的可能性和影響程度。（二）風險評估1.根據風險識別的結果，對風險進行評估，確定風險的等級。2.風險評估可采用定性評估和定量評估相結合的方法，定性評估主要根據風險的可能性和影響程度進行主觀判斷，定量評估則可采用數學模型等方法進行量化分析。3.風險等級一般分為高、中、低三個等級，高風險表示風險發生的可能性較大，且影響程度嚴重；中風險表示風險發生的可能性中等，且影響程度一般；低風險表示風險發生的可能性較小，且影響程度輕微。（三）風險應對措施1.針對不同等級的風險，制定相應的風險應對措施。2.對于高風險，應采取風險規避、風險減輕、風險轉移等措施，如放棄項目、優化設計方案、購買保險等。3.對于中風險，應采取風險減輕、風險監控等措施，如加強質量控制、增加資源投入、定期跟蹤項目進度等。4.對于低風險，應采取風險監控措施，如定期檢查項目進展情況，及時發現和處理潛在的風險問題。（四）風險監控1.項目