云南省學校采購管理制度總則目的為規范云南省學校采購行為，加強學校采購管理，提高采購資金使用效益，保證采購質量，維護學校利益和師生權益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于云南省內各級各類學校（含幼兒園）使用財政性資金、自有資金及其他資金進行的貨物、工程和服務采購活動。基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規和相關政策規定。2.公開、公平、公正原則：采購過程應公開透明，對所有潛在供應商一視同仁，確保公平競爭，公正選擇中標（成交）供應商。3.效益原則：在保證采購質量的前提下，優化采購流程，降低采購成本，提高資金使用效益。4.誠信原則：學校和供應商應誠實守信，履行各自的權利和義務。采購管理組織與職責采購決策機構學校應成立采購領導小組，一般由學校領導、相關部門負責人等組成，負責審議學校采購計劃、采購方式、采購預算、采購合同等重大采購事項，做出決策。采購執行部門1.學校采購部門：負責具體組織實施采購活動，包括編制采購文件、發布采購信息、組織開標（談判、詢價）、評審、簽訂合同等工作。2.使用部門：根據教學、科研、管理等工作需要，提出采購需求，參與采購文件編制、評審等工作，負責采購項目的驗收工作。監督部門學校監察審計部門負責對采購活動進行全程監督，受理有關采購的投訴舉報，查處采購活動中的違法違紀行為。采購預算管理采購預算編制1.學校各部門應根據年度工作計劃和實際需求，在每年規定時間內編制本部門采購預算，報學校采購部門匯總。2.采購部門會同財務部門對各部門采購預算進行審核，結合學校財務狀況和資金安排，編制學校年度采購預算草案，報學校采購領導小組審議通過后，按規定程序報上級主管部門和財政部門審批。采購預算執行1.采購活動應嚴格按照批準的采購預算執行，不得超預算采購。如因特殊原因需要調整采購預算，應按照原預算編制和審批程序辦理。2.財務部門應根據采購合同執行情況及時支付采購資金，確保采購資金專款專用。采購方式公開招標1.公開招標是政府采購的主要采購方式。達到公開招標數額標準的采購項目，應當采用公開招標方式采購。2.學校采購部門應按照規定在指定媒體上發布公開招標公告，邀請不特定的供應商參加投標。3.公開招標應遵循法定程序，包括招標公告發布、招標文件編制與發售、投標、開標、評標、中標公示、簽訂合同等環節。邀請招標1.符合下列情形之一的貨物或者服務，可以采用邀請招標方式采購：具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。2.學校采購部門應從符合相應資格條件的供應商中隨機邀請三家以上供應商，并向其發出投標邀請書。競爭性談判1.符合下列情形之一的貨物或者服務，可以采用競爭性談判方式采購：招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的。2.學校采購部門應成立談判小組，與不少于三家的供應商分別進行談判，在談判中應給予供應商平等的機會，記錄談判情況，確定成交供應商。詢價1.采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的政府采購項目，可以采用詢價方式采購。2.學校采購部門應向三家以上供應商發出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格，根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商。單一來源采購1.符合下列情形之一的貨物或者服務，可以采用單一來源方式采購：只能從唯一供應商處采購的；發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.學校采購部門應組織相關人員對單一來源采購項目進行論證，并將論證情況報學校采購領導小組批準。單一來源采購應在保證采購質量和合理價格的前提下，與供應商協商確定采購事項。采購程序采購申請1.使用部門根據實際需求填寫采購申請表，詳細說明采購項目名稱、規格型號、數量、技術參數、預算金額、采購時間等內容，并經部門負責人審核簽字后報學校采購部門。2.采購申請表應附相關的采購需求說明、技術方案、預算明細等資料。采購審批1.采購部門收到采購申請表后，應進行初步審核，對采購項目的必要性、可行性、預算合理性等進行審查。2.經初步審核合格的采購項目，報學校采購領導小組審批。采購領導小組根據學校實際情況和采購政策做出審批決定。采購文件編制1.采購部門根據采購項目特點和采購方式要求，編制采購文件。采購文件應包括采購公告（邀請書）、采購需求、采購預算、采購程序、評標（評審）標準、合同條款等內容。2.采購文件應明確采購項目的技術規格、質量標準、驗收要求等，確保采購項目能夠滿足學校實際需求。采購信息發布1.對于采用公開招標、邀請招標方式采購的項目，采購部門應在指定媒體上發布采購公告（邀請書），公布采購項目基本信息、采購文件獲取方式等內容。2.對于采用競爭性談判、詢價、單一來源采購方式采購的項目，采購部門應向符合資格條件的供應商發出采購文件，并告知采購項目相關要求和注意事項。供應商選擇與確定1.供應商應符合《中華人民共和國政府采購法》規定的條件，并具有良好的商業信譽和履行合同的能力。2.采購部門按照采購文件規定的程序和標準，對供應商的投標（響應）文件進行評審，確定中標（成交）候選人。3.學校采購領導小組根據評審結果確定中標（成交）供應商，并向中標（成交）供應商發出中標（成交）通知書。合同簽訂1.采購部門應在中標（成交）通知書發出之日起三十日內，按照采購文件和中標（成交）供應商投標（響應）文件的約定，與中標（成交）供應商簽訂采購合同。2.采購合同應明確采購項目名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款，確保雙方權利義務明確。3.采購合同簽訂后，應報學校財務部門備案。采購項目驗收1.使用部門負責采購項目的驗收工作。采購項目到貨后，使用部門應及時組織驗收小組進行驗收。2.驗收小組應按照采購合同約定的技術規格、質量標準等要求，對采購項目的數量、質量、規格型號等進行逐一核對，確保采購項目符合要求。3.驗收合格后，驗收小組成員應在驗收報告上簽字確認。驗收不合格的，應要求供應商限期整改或退換貨物，直至驗收合格。采購合同管理合同簽訂1.采購合同應采用書面形式，由學校采購部門與中標（成交）供應商協商簽訂。合同內容應符合法律法規和采購文件要求，明確雙方權利義務。2.合同簽訂前，采購部門應將合同草案提交學校法律顧問進行合法性審查，確保合同合法有效。合同履行1.采購部門和中標（成交）供應商應按照合同約定履行各自義務，確保采購項目順利實施。2.采購部門應跟蹤合同履行情況，及時協調解決合同履行過程中出現的問題。如遇特殊情況需要變更合同條款的，應按照合同約定的程序辦理變更手續。合同驗收1.采購項目完成后，使用部門應按照合同約定的驗收標準和程序進行驗收。驗收合格后，出具驗收報告。2.驗收報告應作為支付采購資金的依據之一。如驗收不合格，采購部門應督促中標（成交）供應商采取措施進行整改，直至驗收合格。合同存檔采購合同簽訂后，采購部門應將合同副本及相關資料整理歸檔，妥善保管。合同檔案應包括合同文本、采購文件、投標（響應）文件、驗收報告、付款憑證等，保存期限按照國家有關規定執行。采購監督與投訴處理監督檢查1.學校監察審計部門應定期對采購活動進行監督檢查，重點檢查采購程序是否合規、采購文件是否規范、采購合同是否合法、采購資金使用是否合理等。2.采購部門應積極配合監察審計部門的監督檢查工作，如實提供有關資料和情況。投訴處理1.供應商認為采購活動損害其權益的，可以在知道或者應知其權益受到損害之日起七個工作日內，以書面形式向學校監察審計部門提出投訴。2.學校監察審計部門收到投訴后，應及時進行調查核實，并在規定時間內做出處理決定。投訴處理結果應及時通知投訴人和相關當事人。采購績效評價評價指標1.采購質量：采購貨物、工程和服務是否符合合同約定的質量標準。2.采購價格：采購價格是否合理，是否節約采購資金。3.采購效率：采購程序是否順暢，采購周期是否符合要求。4.服務滿意度：供應商提供的售后服務是否滿足學校需求，學校相關部門和人員對采購服務的滿意度。評價方法1.建立采購績效評價指標體系，定期對采購項目進行量化評價。2.通過收集采購項目的相關數據、資料，如合同執行情況、驗收報告、使用部門反饋意見等，進行綜合分析評價。評價結果應用1.將采購績效評價結果作為學校采購決策、采購部門和相關人員