信息企業安全管理制度一、總則（一）目的為加強公司信息安全管理，保障公司信息資產的保密性、完整性和可用性，維護公司的合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作伙伴以及與公司信息系統有交互的所有人員。（三）基本原則1.預防為主原則采取有效的預防措施，防止信息安全事件的發生，將信息安全風險控制在可接受的范圍內。2.綜合治理原則從管理、技術、人員等多個方面入手，綜合采取措施，實現信息安全的有效管理。3.誰使用誰負責原則信息使用者對所使用的信息資產的安全負責，嚴格遵守公司的信息安全管理制度。4.及時響應原則一旦發生信息安全事件，應及時采取措施進行響應和處理，最大限度地減少損失。二、信息安全管理組織與職責（一）信息安全管理委員會1.組成由公司高層管理人員組成，設主任一名，副主任若干名，成員包括各部門負責人。2.職責負責制定公司信息安全戰略和方針政策。審批公司信息安全管理制度和年度工作計劃。協調解決公司信息安全工作中的重大問題。監督檢查公司信息安全工作的執行情況。（二）信息安全管理部門1.組成設立專門的信息安全管理部門，配備專業的信息安全管理人員。2.職責負責制定和完善公司信息安全管理制度和流程。組織開展公司信息安全風險評估和審計工作。負責公司信息系統的安全防護和管理，包括防火墻、入侵檢測、加密等技術手段的實施。對公司員工進行信息安全培訓和教育。處理和報告公司信息安全事件。（三）各部門信息安全職責1.部門負責人職責負責本部門信息安全工作的組織和實施。確保本部門員工遵守公司信息安全管理制度。配合信息安全管理部門開展信息安全工作，及時報告本部門的信息安全隱患和事件。2.員工職責嚴格遵守公司信息安全管理制度，保護公司信息資產的安全。妥善保管個人賬號和密碼，不隨意透露給他人。發現信息安全問題及時報告上級領導和信息安全管理部門。三、信息安全策略與規劃（一）信息安全策略1.保密性策略明確公司信息資產的保密級別，采取相應的保密措施，防止信息泄露。2.完整性策略確保公司信息資產的完整性，防止信息被篡改或損壞。3.可用性策略保障公司信息系統的可用性，確保信息能夠及時、準確地提供給授權用戶使用。4.訪問控制策略建立嚴格的訪問控制機制，對用戶的訪問權限進行合理授權和管理，防止非法訪問。（二）信息安全規劃1.年度規劃信息安全管理部門每年制定信息安全年度工作計劃，明確工作目標、任務和措施。2.長期規劃根據公司業務發展和信息安全需求，制定信息安全長期規劃，指導公司信息安全工作的持續開展。四、信息資產分類與管理（一）信息資產分類1.按照重要性分類分為核心信息資產、重要信息資產和一般信息資產。2.按照類型分類分為硬件資產、軟件資產、數據資產、文檔資產等。（二）信息資產標識對每一項信息資產進行唯一標識，以便于管理和跟蹤。（三）信息資產登記與清查1.登記建立信息資產登記臺賬，記錄信息資產的名稱、類型、規格、購置時間、使用部門等信息。2.清查定期對信息資產進行清查，確保信息資產的數量和狀態與登記臺賬一致。（四）信息資產使用與維護1.使用管理明確信息資產的使用權限和流程，確保信息資產得到合理使用。2.維護管理制定信息資產維護計劃，定期對信息資產進行維護和保養，確保其正常運行。（五）信息資產處置對不再使用或已報廢的信息資產，按照規定進行處置，確保信息資產中的敏感信息得到妥善處理。五、信息系統安全管理（一）信息系統建設與驗收1.建設管理在信息系統建設過程中，嚴格按照相關標準和規范進行設計、開發和測試，確保信息系統的安全性能。2.驗收管理信息系統建設完成后，組織相關部門和人員進行驗收，驗收合格后方可投入使用。（二）信息系統運行與監控1.運行管理建立信息系統運行管理制度，確保信息系統的穩定運行。2.監控管理對信息系統進行實時監控，及時發現和處理系統故障和安全事件。（三）信息系統變更管理1.變更申請任何對信息系統的變更都應提出變更申請，說明變更的原因、內容和影響。2.變更審批變更申請經審批通過后方可實施，審批過程中應充分評估變更對信息系統安全的影響。3.變更實施與驗證變更實施過程中應嚴格按照變更方案進行操作，變更完成后進行驗證，確保信息系統的安全和穩定。（四）信息系統備份與恢復1.備份策略制定信息系統備份策略，明確備份的頻率、存儲介質和存儲地點等。2.備份執行按照備份策略定期進行信息系統備份，確保備份數據的完整性和可用性。3.恢復測試定期進行信息系統恢復測試，確保在系統出現故障時能夠及時恢復數據和業務。六、網絡安全管理（一）網絡架構與安全防護1.網絡架構設計設計合理的網絡架構，確保網絡的安全性和可靠性。2.安全防護措施采用防火墻、入侵檢測、防病毒等安全防護措施，防止網絡攻擊和惡意軟件入侵。（二）網絡訪問控制1.用戶認證與授權建立用戶認證機制，對用戶進行身份驗證，根據用戶的角色和權限授予相應的網絡訪問權限。2.訪問審計對網絡訪問行為進行審計，記錄和分析用戶的訪問操作，及時發現異常行為。（三）無線網絡安全管理1.無線網絡建設在建設無線網絡時，采取必要的安全措施，如加密、認證等，確保無線網絡的安全。2.無線網絡使用管理制定無線網絡使用管理制度，規范員工對無線網絡的使用行為，防止無線網絡被非法利用。七、數據安全管理（一）數據分類與分級保護1.數據分類根據數據的敏感程度和重要性，對數據進行分類，如客戶數據、財務數據、技術數據等。2.分級保護針對不同級別的數據，采取相應的保護措施，確保數據的安全。（二）數據存儲與傳輸安全1.存儲安全對重要數據進行加密存儲，選擇安全可靠的存儲設備和存儲地點。2.傳輸安全在數據傳輸過程中，采用加密技術，確保數據的保密性和完整性。（三）數據備份與恢復1.備份策略制定數據備份策略，明確備份的頻率、存儲介質和存儲地點等。2.備份執行按照備份策略定期進行數據備份，確保備份數據的完整性和可用性。3.恢復測試定期進行數據恢復測試，確保在數據出現丟失或損壞時能夠及時恢復。（四）數據訪問控制1.用戶認證與授權建立數據訪問認證機制，對用戶進行身份驗證，根據用戶的角色和權限授予相應的數據訪問權限。2.訪問審計對數據訪問行為進行審計，記錄和分析用戶的數據訪問操作，及時發現異常行為。（五）數據安全審計定期對公司的數據安全狀況進行審計，發現問題及時整改，確保數據的安全。八、人員安全管理（一）人員安全意識培訓1.培訓計劃制定人員安全意識培訓計劃，定期對員工進行信息安全培訓。2.培訓內容培訓內容包括信息安全法律法規、公司信息安全管理制度、信息安全技術知識等。（二）人員背景審查1.審查范圍對涉及公司核心信息資產的人員進行背景審查。2.審查內容審查內容包括個人信用記錄、犯罪記錄、工作經歷等。（三）人員離職管理1.離職交接員工離職時，應進行離職交接，確保所負責的信息資產和工作得到妥善處理。2.賬號權限清理及時清理離職員工的賬號權限，防止其非法訪問公司信息系統。九、信息安全事件管理（一）事件定義與分類1.事件定義明確信息安全事件的定義，即任何違反公司信息安全管理制度或導致公司信息資產損失的事件。2.事件分類根據事件的嚴重程度和影響范圍，將信息安全事件分為重大事件、較大事件、一般事件和輕微事件。（二）事件報告與響應1.報告流程員工發現信息安全事件后，應立即報告上級領導和信息安全管理部門，信息安全管理部門接到報告后應及時進行核實和評估，并向上級領導報告。2.響應流程信息安全管理部門根據事件的嚴重程度和影響范圍，啟動相應的應急響應預案，組織相關人員進行事件處理，最大限度地減少損失。（三）事件調查與處理1.調查流程對信息安全事件進行調查，分析事件發生的原因、過程和影響，確定事件的責任人和責任部門。2.處理措施根據事件調查結果，采取相應的處理措施，如整改、處罰、追究責任等，防止類似事件再次發生。（四）事件總結與改進1.總結報告事件處理結束后，編寫事件總結報告，總結事件處理過程中的經驗教訓。2.改進措施根據事件總結報告，制定改進措施，完善公司信息安全管理制度和流程，提高公司信息安全管理水平。十、信息安全審計與監督（一）審計計劃與實施1.審計計劃信息安全管理部門每年制定信息安全審計計劃，明確審計的范圍、內容和方法。2.審計實施按照審計計劃定期對公司信息安全狀況進行審計，審計過程中應保持獨立性和客觀性。（二）審計報告與整改1.審計報告審計結束后，編寫審計報告，報告審計結果和發現的問題