藥劑科藥品采購管理制度?

藥劑科藥品采購管理制度一、總則1.為加強醫院藥劑科藥品采購管理，規范采購行為，保障藥品供應的質量、及時性和合理性，根據《藥品管理法》等相關法律法規，結合本院實際情況，特制定本制度。2.藥品采購工作必須遵循“質量第一、按需采購、合理儲備、安全有效”的原則，確保臨床用藥需求。二、采購組織與職責1.藥品采購領導小組-組成：由醫院主管領導、藥劑科負責人、相關臨床科室主任及財務、審計等部門人員組成。-職責：負責審議藥品采購計劃、采購預算；制定和調整藥品采購政策和流程；監督采購工作執行情況；協調解決采購過程中的重大問題。2.藥劑科采購組-組成：由藥劑科專業技術人員擔任采購人員。-職責：負責收集臨床用藥需求信息，編制藥品采購計劃；按照規定的采購渠道和流程進行藥品采購；跟蹤采購訂單執行情況，確保藥品及時供應；對采購藥品的質量、數量、價格等進行審核和驗收；建立和維護藥品采購檔案。三、采購計劃管理1.需求收集-臨床科室每月定期向藥劑科提交藥品需求計劃，注明藥品名稱、規格、數量、預計使用時間等信息。-藥劑科根據臨床科室需求、藥品庫存情況、藥品消耗規律等因素，綜合分析后制定藥品采購計劃草案。2.計劃審核-采購計劃草案提交藥品采購領導小組審核。審核內容包括采購藥品的必要性、合理性、品種和數量的準確性等。-藥品采購領導小組根據醫院發展戰略、臨床需求重點、醫保政策等因素，對采購計劃進行調整和確定。3.計劃執行-藥劑科采購組按照審核通過的采購計劃進行采購操作，確保采購計劃的嚴格執行。如因特殊情況需要調整采購計劃，需經藥品采購領導小組批準。四、供應商管理1.供應商資質審核-采購人員負責收集供應商的相關資質證明文件，包括《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、藥品質量認證文件（如GMP、GSP證書）等。-對供應商提供的資質證明文件進行嚴格審核，確保其真實性、合法性和有效性。必要時，可實地考察供應商的生產或經營場所。2.供應商選擇與評估-根據醫院臨床用藥需求和采購原則，從資質合格的供應商中選擇信譽良好、產品質量可靠、價格合理、供應能力強的供應商作為合作伙伴。-定期對供應商進行評估，評估內容包括藥品質量、交貨及時性、售后服務、價格合理性等方面。根據評估結果，對表現優秀的供應商給予優先合作機會，對不符合要求的供應商及時終止合作。3.供應商檔案管理-建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、資質證明文件、合作歷史、評估結果等資料。供應商檔案應妥善保管，以備查閱和追溯。五、采購流程管理1.采購申請-藥劑科采購組根據采購計劃，向選定的供應商發出采購申請，采購申請應明確藥品名稱、規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點等詳細信息。-采購申請需經藥劑科負責人審核簽字后方可發出。2.采購合同簽訂-與供應商達成采購意向后，簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括藥品質量標準、價格、數量、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責任等條款。-采購合同須經醫院法務部門審核，確保合同條款符合法律法規要求。合同簽訂后，雙方應嚴格履行合同約定。3.采購訂單執行-采購人員跟蹤采購訂單的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保藥品按時、按質、按量供應。-如遇供應商不能按時交貨、藥品質量問題等異常情況，采購人員應及時采取措施，如要求供應商整改、更換供應商、調整采購計劃等，并向藥劑科負責人和藥品采購領導小組報告。六、藥品驗收管理1.驗收準備-藥品到貨前，采購人員應通知藥劑科倉庫管理人員做好驗收準備工作，包括清理驗收場地、準備驗收工具和設備等。-倉庫管理人員核對送貨單與采購訂單的一致性，確認藥品的名稱、規格、數量、供應商等信息。2.驗收內容-外觀檢查：對藥品的包裝、標簽、說明書等進行檢查，確保包裝完好、標簽清晰、說明書內容完整。-數量核對：按照送貨單和采購訂單，仔細核對藥品的數量，確保數量準確無誤。-質量檢驗：依據藥品質量標準，對藥品的質量進行檢驗，必要時可抽樣送醫院質量檢驗部門進行檢驗。-資質查驗：查驗藥品的同批產品檢驗報告書、進口藥品的《進口藥品注冊證》《進口藥品檢驗報告書》等資質證明文件。3.驗收記錄-驗收人員應如實填寫驗收記錄，記錄內容包括藥品名稱、規格、數量、供應商、生產企業、驗收日期、驗收結果等信息。-驗收記錄應妥善保存，保存期限不少于藥品有效期后1年。4.驗收結果處理-驗收合格的藥品，辦理入庫手續，按照規定的儲存條件進行存放。-驗收不合格的藥品，應及時與供應商聯系，要求退貨或換貨，并做好不合格藥品的記錄和處理工作。對存在嚴重質量問題的藥品，應及時向藥品監督管理部門報告。七、采購價格管理1.價格調研-采購人員應定期開展藥品價格調研，了解市場價格動態，掌握同類藥品不同供應商的價格信息。-關注國家藥品價格政策調整，以及醫保目錄藥品的價格變化，為醫院藥品采購價格談判提供依據。2.價格談判-在采購過程中，采購人員應與供應商進行價格談判，爭取合理的采購價格。價格談判應遵循公平、公正、公開的原則，確保采購價格符合市場行情和醫院利益。-對于用量較大、金額較高的藥品，可組織公開招標或邀請招標，通過競爭機制確定采購價格。3.價格審核與控制-財務部門負責對采購價格進行審核，確保采購價格合理、合規。審核內容包括價格是否符合市場價格水平、是否與合同約定一致等。-建立采購價格預警機制，對價格波動較大的藥品進行重點監控，及時采取措施控制采購成本。八、付款管理1.付款申請-藥品驗收合格入庫后，采購人員根據采購合同和驗收記錄，填寫付款申請單，注明藥品名稱、規格、數量、金額、供應商等信息，并附上采購合同、發票、驗收記錄等相關憑證。-付款申請單經藥劑科負責人審核簽字后，提交財務部門。2.付款審核-財務部門對付款申請進行審核，審核內容包括憑證的完整性、真實性、合法性，以及付款金額是否準確、是否符合合同約定等。-審核通過的付款申請，經醫院主管領導審批后辦理付款手續。3.付款方式-醫院按照與供應商簽訂的采購合同約定的付款方式進行付款，一般采用銀行轉賬等安全、規范的付款方式。-嚴格控制現金付款，確需現金付款的，應按照醫院現金管理制度的規定辦理相關手續。九、監督與審計1.內部監督-醫院內部審計部門定期對藥品采購工作進行審計監督，審計內容包括采購計劃的制定與執行、供應商選擇與管理、采購流程的合規性、采購價格的合理性、付款情況等方面。-藥劑科內部應建立健全監督機制，加強對采購人員的日常管理和監督，防止采購過程中出現違規行為。2.投訴處理-設立投訴舉報渠道，接受醫院內部職工、供應商及患者等對藥品采購工作的投訴和舉報。-對投訴舉報的問題進行認真調查核實，如經查實存在違規行為，依法依規嚴肅處理，并及時反饋處理結果。3.持續改進-根據內部