中藥貨柜管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司中藥貨柜的規(guī)范化管理，確保中藥儲(chǔ)存質(zhì)量，保障用藥安全有效，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有中藥貨柜的管理，包括中藥飲片、中成藥等的儲(chǔ)存與陳列。（三）職責(zé)分工1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)中藥貨柜的日常管理，包括貨柜的清潔、溫濕度監(jiān)控、中藥的出入庫(kù)等工作。2.質(zhì)量管理部門(mén)定期對(duì)中藥貨柜進(jìn)行質(zhì)量檢查，確保儲(chǔ)存的中藥符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)中藥的采購(gòu)，確保采購(gòu)的中藥來(lái)源合法、質(zhì)量可靠。4.銷售人員在銷售過(guò)程中，應(yīng)正確介紹中藥的功效、用法用量等知識(shí)，如實(shí)告知顧客中藥的儲(chǔ)存要求。二、中藥貨柜的布局與設(shè)置（一）貨柜選址1.中藥貨柜應(yīng)設(shè)置在干燥、通風(fēng)、采光良好的地方，避免陽(yáng)光直射和潮濕環(huán)境。2.遠(yuǎn)離污染源，如鍋爐房、污水排放口等。（二）貨柜排列1.按照中藥的類別、劑型、功效等進(jìn)行分類排列，便于查找和管理。2.同類中藥應(yīng)集中存放，不同類中藥之間應(yīng)保持一定的間距，避免相互混淆。（三）貨柜標(biāo)識(shí)1.每個(gè)貨柜應(yīng)標(biāo)明類別、名稱、規(guī)格等信息，標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、醒目。2.對(duì)于特殊管理的中藥，如毒麻中藥，應(yīng)設(shè)置專門(mén)的標(biāo)識(shí)，并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定管理。三、中藥的入庫(kù)管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.采購(gòu)的中藥應(yīng)符合國(guó)家藥品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)質(zhì)量要求，有合法的采購(gòu)渠道和質(zhì)量證明文件。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)中藥的外觀、性狀、包裝、標(biāo)簽等進(jìn)行檢查，確保無(wú)變質(zhì)、蟲(chóng)蛀、霉變等現(xiàn)象。（二）驗(yàn)收流程1.中藥到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)中藥進(jìn)行逐一檢查，填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、有效期、質(zhì)量狀況等信息。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的中藥，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的中藥，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行處理。（三）入庫(kù)儲(chǔ)存1.驗(yàn)收合格的中藥應(yīng)按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件及時(shí)入庫(kù)，分類存放在相應(yīng)的貨柜中。2.入庫(kù)時(shí)應(yīng)注意中藥的擺放整齊，避免擠壓、碰撞等情況。四、中藥的在庫(kù)管理（一）溫濕度管理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)配備溫濕度監(jiān)測(cè)設(shè)備，定期對(duì)中藥貨柜的溫濕度進(jìn)行監(jiān)測(cè)和記錄。2.根據(jù)中藥的特性，控制貨柜內(nèi)的溫濕度在適宜范圍內(nèi)。一般來(lái)說(shuō)，中藥飲片儲(chǔ)存的溫度應(yīng)控制在20℃以下，相對(duì)濕度應(yīng)控制在65%以下；中成藥儲(chǔ)存的溫度應(yīng)控制在30℃以下，相對(duì)濕度應(yīng)控制在70%以下。3.當(dāng)溫濕度超出規(guī)定范圍時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整，如通風(fēng)、除濕、降溫等。（二）清潔衛(wèi)生1.定期對(duì)中藥貨柜進(jìn)行清潔，保持貨柜內(nèi)外整潔。2.清潔時(shí)應(yīng)使用專用的清潔工具和清潔劑，避免對(duì)中藥造成污染。（三）防蟲(chóng)防鼠1.在貨柜內(nèi)放置適量的防蟲(chóng)、防鼠物品，如驅(qū)蟲(chóng)藥、鼠夾等，防止蟲(chóng)害和鼠害。2.定期檢查防蟲(chóng)防鼠措施的執(zhí)行情況，及時(shí)清理死蟲(chóng)、死鼠等。（四）盤(pán)點(diǎn)清查1.定期對(duì)中藥進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期一般為每月一次。2.盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)中藥的名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、有效期等信息，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)記錄。3.對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的中藥，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。五、中藥的出庫(kù)管理（一）出庫(kù)原則1.遵循“先進(jìn)先出”、“近期先出”的原則，確保發(fā)出的中藥質(zhì)量合格。2.嚴(yán)格按照銷售憑證或調(diào)配處方進(jìn)行發(fā)貨，不得擅自更改品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。（二）出庫(kù)流程1.銷售人員或調(diào)配人員開(kāi)具銷售憑證或調(diào)配處方后，提交給倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)銷售憑證或調(diào)配處方進(jìn)行備貨，核對(duì)中藥的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。3.備貨完成后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)填寫(xiě)出庫(kù)記錄，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、有效期、銷售憑證或調(diào)配處方編號(hào)等信息，并簽字確認(rèn)。4.將備貨的中藥交付給銷售人員或調(diào)配人員，并辦理交接手續(xù)。（三）復(fù)核與交付1.銷售人員或調(diào)配人員在發(fā)貨前應(yīng)對(duì)中藥進(jìn)行復(fù)核，檢查中藥的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否與銷售憑證或調(diào)配處方一致。2.復(fù)核無(wú)誤后，將中藥交付給顧客，并告知顧客中藥的儲(chǔ)存方法、用法用量等注意事項(xiàng)。六、特殊管理中藥的管理（一）毒麻中藥管理1.毒麻中藥應(yīng)設(shè)置專門(mén)的貨柜，實(shí)行雙人雙鎖管理。2.采購(gòu)毒麻中藥應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保來(lái)源合法。3.儲(chǔ)存毒麻中藥的貨柜應(yīng)安裝報(bào)警裝置，確保安全。4.毒麻中藥的出入庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格登記，做到賬物相符。每次使用后，應(yīng)及時(shí)記錄使用數(shù)量、用途、使用人等信息。5.定期對(duì)毒麻中藥進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告處理。（二）貴重中藥管理1.貴重中藥應(yīng)單獨(dú)存放，設(shè)置專門(mén)的貨柜，并標(biāo)明名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.建立貴重中藥臺(tái)賬，詳細(xì)記錄出入庫(kù)情況，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、有效期、出入庫(kù)時(shí)間、經(jīng)手人等信息。3.貴重中藥的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、銷售等環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，確保質(zhì)量和安全。七、人員培訓(xùn)（一）培訓(xùn)對(duì)象倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)、質(zhì)量管理部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、銷售人員等與中藥貨柜管理相關(guān)的人員。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.中藥基礎(chǔ)知識(shí)，包括中藥的分類、性能、功效、炮制方法等。2.中藥貨柜管理制度，包括入庫(kù)、在庫(kù)、出庫(kù)管理等流程和要求。3.中藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括外觀、性狀、包裝、標(biāo)簽等要求。4.溫濕度管理、防蟲(chóng)防鼠等知識(shí)。5.特殊管理中藥的管理規(guī)定。（三）培訓(xùn)方式1.定期組織內(nèi)部培訓(xùn)，邀請(qǐng)專業(yè)人員進(jìn)行授課。2.發(fā)放培訓(xùn)資料，供員工自學(xué)。3.組織現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操培訓(xùn)，讓員工熟悉中藥貨柜管理的實(shí)際操作流程。（四）培訓(xùn)考核1.對(duì)參加培訓(xùn)的人員進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括理論知識(shí)和實(shí)際操作。2.考核合格的人員方可上崗從事與中藥貨柜管理相關(guān)的工作；考核不合格的人員應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)，直至考核合格。八、監(jiān)督檢查（一）檢查內(nèi)容1.中藥貨柜的布局與設(shè)置是否符合要求。2.中藥的入庫(kù)、在庫(kù)、出庫(kù)管理是否規(guī)范。3.溫濕度管理、清潔衛(wèi)生、防蟲(chóng)防鼠等措施是否落實(shí)到位。4.特殊管理中藥的管理是否符合規(guī)定。5.人員培訓(xùn)情況是否達(dá)到要求。（二）檢查頻率1.質(zhì)量管理部門(mén)定期對(duì)中藥貨柜進(jìn)行質(zhì)量檢查，每月不少于一次。2.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)中藥貨柜管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)檢查，每年不少于一次。（三）問(wèn)題處理1.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，檢查人員應(yīng)及時(shí)記錄，并下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。2.責(zé)任部門(mén)應(yīng)針對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析，制定整改措施，并認(rèn)真落實(shí)整改。整改