臨時耗材管理制度一、總則（一）目的為了加強公司臨時耗材的管理，規范臨時耗材的采購、使用、庫存等環節，降低公司運營成本，提高工作效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門因臨時性工作任務而產生的耗材管理。（三）基本原則1.按需采購原則：根據實際工作需求，合理確定臨時耗材的采購數量，避免浪費。2.成本控制原則：在滿足工作要求的前提下，優先選擇性價比高的耗材，降低采購成本。3.規范管理原則：對臨時耗材的采購、使用、庫存等環節進行規范化管理，確保流程清晰、責任明確。二、采購管理（一）采購申請1.各部門因臨時性工作需要使用耗材時，應由使用人填寫《臨時耗材采購申請表》，詳細注明所需耗材的名稱、規格、型號、數量、預計使用時間等信息。2.《臨時耗材采購申請表》需經部門負責人審核簽字后，提交至行政部門。（二）采購審批1.行政部門收到《臨時耗材采購申請表》后，對申請內容進行審核，重點審核采購需求的合理性、必要性以及是否符合公司相關規定。2.對于金額較小（[具體金額標準]以下）的采購申請，由行政部門負責人審批；對于金額較大（[具體金額標準]及以上）的采購申請，需報公司分管領導審批。（三）采購實施1.經審批通過的采購申請，行政部門負責組織采購。采購人員應根據審批后的采購需求，選擇合適的供應商進行采購。2.在采購過程中，采購人員應充分了解市場行情，對比不同供應商的產品質量、價格、售后服務等，確保采購到性價比高的耗材。3.采購人員應與供應商簽訂采購合同或協議，明確雙方的權利和義務，包括產品規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等條款。（四）采購驗收1.耗材到貨后，行政部門應及時組織相關人員進行驗收。驗收內容包括產品的規格、型號、數量、質量等是否與采購合同或協議一致。2.驗收合格的耗材，由驗收人員在《臨時耗材驗收單》上簽字確認，并辦理入庫手續；驗收不合格的耗材，應及時與供應商聯系退換貨事宜。三、使用管理（一）領用登記1.各部門從倉庫領用臨時耗材時，需填寫《臨時耗材領用登記表》，注明領用日期、耗材名稱、規格、型號、數量、領用人等信息。2.《臨時耗材領用登記表》由倉庫管理人員負責登記，并發放耗材。（二）使用規范1.使用人應按照產品說明書或相關操作規程正確使用臨時耗材，避免因使用不當造成浪費或損壞。2.在使用過程中，如發現耗材存在質量問題或其他異常情況，應及時停止使用，并向行政部門報告。（三）節約使用1.各部門應樹立節約意識，教育員工合理使用臨時耗材，避免不必要的浪費。2.對于可重復使用的耗材，應采取有效措施進行回收和再利用。四、庫存管理（一）庫存盤點1.倉庫管理人員應定期對臨時耗材進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為[具體盤點周期]。2.盤點結束后，倉庫管理人員應編制《臨時耗材盤點表》，詳細記錄盤點結果。如發現賬實不符，應及時查明原因，并進行相應的調整。（二）庫存預警1.倉庫管理人員應根據臨時耗材的庫存數量、使用頻率等因素，設定庫存預警線。當庫存數量低于預警線時，應及時通知行政部門進行采購。2.行政部門應根據庫存預警情況，合理安排采購計劃，確保臨時耗材的供應。（三）庫存保管1.倉庫應保持干燥、通風、整潔，確保臨時耗材的存放環境符合要求。2.對于易燃易爆、有毒有害等特殊耗材，應按照相關規定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。五、成本控制（一）預算管理1.行政部門應根據公司年度工作計劃和各部門臨時耗材使用情況，編制臨時耗材年度預算。2.臨時耗材年度預算需報公司財務部門審核，并經公司管理層批準后執行。（二）成本分析1.財務部門應定期對臨時耗材的采購成本、使用成本等進行分析，評估成本控制效果。2.根據成本分析結果，提出改進措施和建議，不斷優化臨時耗材管理流程，降低公司運營成本。六、監督與考核（一）監督檢查1.行政部門負責對公司臨時耗材管理情況進行定期監督檢查，確保各項制度的執行到位。2.監督檢查內容包括采購申請、采購審批、采購實施、驗收、領用、庫存管理等環節。（二）考核評價1.將臨時耗材管理情況納入部門和員工的績效考核體系，對表現優秀的部門和個人進行表彰和獎勵，對違反制度的部門和個人進行批評和處罰。2.考核指標包括采購成本控制、耗材使用效率、庫存管理水平等。七、附則（一）解釋權本制度由公司行政部門負責解釋。（二）修訂與廢止本制