主機(jī)設(shè)備管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司主機(jī)設(shè)備的管理，確保主機(jī)設(shè)備的正常運(yùn)行，提高設(shè)備使用效率，保障公司業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有主機(jī)設(shè)備，包括但不限于服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對主機(jī)設(shè)備實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一維護(hù)的管理方式。2.安全第一原則：確保主機(jī)設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行，保障公司數(shù)據(jù)的安全和保密。3.高效使用原則：充分發(fā)揮主機(jī)設(shè)備的性能，提高設(shè)備使用效率，降低運(yùn)營成本。4.責(zé)任到人原則：明確主機(jī)設(shè)備管理各環(huán)節(jié)的責(zé)任人員，確保管理工作落實(shí)到位。二、主機(jī)設(shè)備的采購與配置（一）需求申請1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，填寫《主機(jī)設(shè)備采購申請表》，詳細(xì)說明設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)使用時間等信息。2.申請表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司信息技術(shù)部門。（二）審核與評估1.信息技術(shù)部門收到申請后，對申請內(nèi)容進(jìn)行審核，評估設(shè)備需求的合理性和必要性。2.結(jié)合公司現(xiàn)有主機(jī)設(shè)備資源情況，對新設(shè)備的配置進(jìn)行規(guī)劃，確保與現(xiàn)有系統(tǒng)兼容，并滿足未來業(yè)務(wù)發(fā)展的擴(kuò)展性。3.對于涉及重大投資的主機(jī)設(shè)備采購申請，信息技術(shù)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)論證和經(jīng)濟(jì)可行性分析，形成評估報(bào)告提交公司管理層審批。（三）采購流程1.經(jīng)公司管理層審批通過的采購申請，由采購部門負(fù)責(zé)按照公司采購流程進(jìn)行采購。2.采購過程中，采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照審批的規(guī)格型號和預(yù)算進(jìn)行采購，確保所采購設(shè)備的質(zhì)量和性能符合要求。3.采購合同簽訂前，需經(jīng)法務(wù)部門審核，確保合同條款合法合規(guī)，保障公司權(quán)益。（四）設(shè)備配置與驗(yàn)收1.主機(jī)設(shè)備到貨后，信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行設(shè)備的安裝、調(diào)試和配置。2.配置完成后，按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備外觀、數(shù)量、規(guī)格型號、性能指標(biāo)、功能測試等。3.驗(yàn)收合格后，填寫《主機(jī)設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告》，由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的設(shè)備，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決，直至設(shè)備符合要求為止。三、主機(jī)設(shè)備的使用與維護(hù)（一）使用管理1.主機(jī)設(shè)備由信息技術(shù)部門統(tǒng)一分配使用，各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)設(shè)備的日常使用和管理。2.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改設(shè)備配置和參數(shù)。3.嚴(yán)禁在主機(jī)設(shè)備上安裝未經(jīng)公司許可的軟件和程序，以免影響設(shè)備性能和安全。4.主機(jī)設(shè)備的使用人員應(yīng)妥善保管設(shè)備及相關(guān)配件，不得隨意拆卸、轉(zhuǎn)借或丟失。如因個人原因造成設(shè)備損壞或丟失的，應(yīng)照價賠償。（二）維護(hù)管理1.信息技術(shù)部門應(yīng)制定主機(jī)設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，定期對設(shè)備進(jìn)行巡檢、保養(yǎng)和維護(hù)。2.維護(hù)內(nèi)容包括硬件設(shè)備的清潔、檢查、緊固，軟件系統(tǒng)的更新、優(yōu)化、故障排除等。3.建立主機(jī)設(shè)備維護(hù)檔案，記錄設(shè)備維護(hù)情況，包括維護(hù)時間、維護(hù)內(nèi)容、更換的部件等信息。4.對于主機(jī)設(shè)備出現(xiàn)的故障，使用人員應(yīng)及時報(bào)告信息技術(shù)部門。信息技術(shù)部門應(yīng)及時響應(yīng)，進(jìn)行故障診斷和修復(fù)。對于重大故障，應(yīng)啟動應(yīng)急預(yù)案，確保在最短時間內(nèi)恢復(fù)設(shè)備正常運(yùn)行。（三）故障處理1.當(dāng)主機(jī)設(shè)備出現(xiàn)故障時，使用人員應(yīng)詳細(xì)記錄故障現(xiàn)象、發(fā)生時間、影響范圍等信息，并及時報(bào)告信息技術(shù)部門。2.信息技術(shù)部門接到故障報(bào)告后，應(yīng)根據(jù)故障情況進(jìn)行初步判斷，確定故障類型和嚴(yán)重程度。3.對于一般性故障，信息技術(shù)部門應(yīng)安排技術(shù)人員在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行修復(fù)，并記錄故障處理過程和結(jié)果。4.對于復(fù)雜故障或涉及多個系統(tǒng)的故障，信息技術(shù)部門應(yīng)組織技術(shù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行會診，制定解決方案。在故障處理過程中，應(yīng)采取必要的應(yīng)急措施，盡量減少對公司業(yè)務(wù)的影響。5.故障處理完成后，應(yīng)進(jìn)行全面測試，確保設(shè)備恢復(fù)正常運(yùn)行。同時，對故障原因進(jìn)行分析總結(jié)，提出改進(jìn)措施，避免類似故障再次發(fā)生。四、主機(jī)設(shè)備的安全管理（一）網(wǎng)絡(luò)安全1.公司建立完善的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，包括防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.主機(jī)設(shè)備應(yīng)設(shè)置強(qiáng)密碼，并定期更換。嚴(yán)禁使用簡單易猜的密碼，如生日、電話號碼等。3.限制主機(jī)設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限，只允許授權(quán)人員訪問特定的網(wǎng)絡(luò)資源。對于敏感信息的訪問，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證和授權(quán)管理。4.定期對網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備進(jìn)行檢查和更新，確保其防護(hù)能力始終處于最佳狀態(tài)。（二）數(shù)據(jù)安全1.建立數(shù)據(jù)備份制度，定期對主機(jī)設(shè)備中的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全的介質(zhì)上，并異地存放，以防止數(shù)據(jù)丟失。2.對數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級管理，根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性，采取不同的安全防護(hù)措施。對于涉及公司機(jī)密和關(guān)鍵業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)，應(yīng)進(jìn)行加密處理。3.嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和操作相關(guān)數(shù)據(jù)。對數(shù)據(jù)的訪問和修改應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，以便審計(jì)和追溯。4.加強(qiáng)對數(shù)據(jù)傳輸過程的安全管理，采用加密技術(shù)確保數(shù)據(jù)在傳輸過程中的保密性和完整性。（三）安全審計(jì)1.建立主機(jī)設(shè)備安全審計(jì)機(jī)制，對設(shè)備的操作行為、網(wǎng)絡(luò)訪問、數(shù)據(jù)訪問等進(jìn)行審計(jì)記錄。2.審計(jì)記錄應(yīng)保存一定期限，以便在需要時進(jìn)行查詢和分析。通過安全審計(jì)，及時發(fā)現(xiàn)潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)和違規(guī)行為，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.定期對安全審計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)，評估公司主機(jī)設(shè)備的安全狀況，提出改進(jìn)建議，不斷完善公司的安全管理體系。五、主機(jī)設(shè)備的報(bào)廢與處置（一）報(bào)廢鑒定1.主機(jī)設(shè)備出現(xiàn)下列情況之一的，可申請報(bào)廢：已超過規(guī)定使用年限，且設(shè)備性能嚴(yán)重下降，無法滿足業(yè)務(wù)需求的；因技術(shù)進(jìn)步或業(yè)務(wù)調(diào)整，現(xiàn)有設(shè)備已被淘汰，不再使用的；設(shè)備因故障損壞，經(jīng)多次維修仍無法修復(fù)，且維修成本過高，無維修價值的；其他符合報(bào)廢條件的情況。2.由信息技術(shù)部門組織相關(guān)技術(shù)人員對擬報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行技術(shù)鑒定，填寫《主機(jī)設(shè)備報(bào)廢鑒定表》，詳細(xì)說明設(shè)備報(bào)廢原因、現(xiàn)狀及鑒定意見。（二）報(bào)廢審批1.《主機(jī)設(shè)備報(bào)廢鑒定表》經(jīng)信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交公司管理層審批。2.公司管理層根據(jù)鑒定意見和公司實(shí)際情況進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后的報(bào)廢申請方可進(jìn)入報(bào)廢處置流程。（三）報(bào)廢處置1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的主機(jī)設(shè)備，由信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織進(jìn)行處置。處置方式包括出售、捐贈、拆解等。2.在處置過程中，應(yīng)確保設(shè)備中的敏感信息得到妥善處理，防止信息泄露。對于存儲有重要數(shù)據(jù)的設(shè)備，應(yīng)在報(bào)廢前進(jìn)行數(shù)據(jù)清除或銷毀處理。3.處置完成后，填寫《主機(jī)設(shè)備報(bào)廢處置記錄》，記錄設(shè)備處置方式、處置時間、處置收入等信息。處置收入應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行管理。六、主機(jī)設(shè)備的盤點(diǎn)與清查（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.信息技術(shù)部門應(yīng)制定主機(jī)設(shè)備盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時間、盤點(diǎn)人員等。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)定期進(jìn)行，一般每年至少進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次局部盤點(diǎn)。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃對主機(jī)設(shè)備進(jìn)行逐一清點(diǎn)，核對設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、資產(chǎn)編號等信息是否與資產(chǎn)臺賬一致。2.檢查設(shè)備的使用狀況、運(yùn)行情況、維護(hù)記錄等，確保設(shè)備處于正常使用狀態(tài)。3.對于盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，如設(shè)備丟失、損壞、賬實(shí)不符等，應(yīng)及時記錄并查明原因。（三）盤點(diǎn)報(bào)告1.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制《主機(jī)設(shè)備盤點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況、存在問題及處理建議。2.《主機(jī)設(shè)備盤點(diǎn)報(bào)告》經(jīng)信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交公司管理層。3.