企業詢價管理制度總則目的為規范公司詢價管理流程，確保采購活動的公開、公平、公正，提高采購效率，降低采購成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內部各部門涉及物資采購、服務采購等詢價活動。基本原則1.合規性原則：詢價活動必須遵守國家法律法規及公司相關規定。2.公平公正原則：對待所有供應商應一視同仁，確保競爭環境公平公正。3.效益原則：在保證質量的前提下，追求采購成本最小化，提高公司經濟效益。詢價流程詢價申請1.需求部門提出：各部門根據業務需要，填寫《詢價申請表》，詳細注明詢價物資或服務的名稱、規格、數量、質量要求、交貨時間、交貨地點等信息。2.部門負責人審核：部門負責人對詢價申請進行審核，確認需求的合理性和必要性，簽字批準后提交至采購部門。采購部門受理1.登記備案：采購部門收到詢價申請表后，進行登記備案，建立詢價檔案。2.初步評估：對詢價物資或服務進行初步評估，確定采購方式（詢價采購、競爭性談判、招標采購等），對于符合詢價采購條件的，進入詢價流程。選擇供應商1.供應商庫篩選：采購部門從公司供應商庫中篩選出符合詢價要求的潛在供應商，若供應商庫中無合適供應商，則通過市場調研、行業推薦等方式尋找新的供應商。2.發出詢價函：向選定的供應商發出詢價函，詢價函應包含詢價物資或服務的詳細規格、數量、質量要求、交貨時間、交貨地點、報價要求等內容。供應商報價1.報價期限：供應商應在規定的報價期限內回復詢價函，明確報出物資或服務的價格、交貨期、付款方式等條款。2.報價形式：報價應以書面形式或電子文檔形式提交，確保報價清晰、準確、完整。報價評估1.采購部門初審：采購部門對供應商的報價進行初審，檢查報價的完整性、準確性，對明顯不合理的報價進行標注。2.相關部門會審：組織相關部門（如技術部門、質量部門、財務部門等）對報價進行會審，從技術可行性、質量可靠性、價格合理性、售后服務等方面進行綜合評估。3.評估記錄：記錄評估過程和結果，形成《詢價報價評估表》。確定成交供應商1.結果審批：根據評估結果，采購部門提出成交供應商建議，報公司主管領導審批。2.簽訂合同：確定成交供應商后，采購部門與其簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。詢價相關職責需求部門職責1.準確提出物資或服務的需求，確保規格、數量、質量要求等信息清晰明確。2.配合采購部門進行供應商選擇、詢價評估等工作，提供技術支持和質量意見。3.參與采購合同的驗收工作，對物資或服務的質量進行確認。采購部門職責1.負責詢價活動的組織和實施，包括供應商選擇、詢價函發出、報價收集與整理等。2.對供應商報價進行初審，組織相關部門進行會審，提出成交供應商建議。3.簽訂采購合同，并跟蹤合同執行情況，協調解決合同履行過程中的問題。技術部門職責1.對詢價物資或服務的技術規格、性能要求等提供專業意見。2.參與供應商報價的技術評估，協助采購部門確定技術可行的供應商。質量部門職責1.對詢價物資或服務的質量標準進行明確和把關。2.參與供應商報價的質量評估，確保所采購物資或服務符合質量要求。財務部門職責1.對采購成本進行核算和分析，提供價格合理性意見。2.參與采購合同付款條款的審核，確保公司資金安全和合理使用。詢價記錄與檔案管理詢價記錄1.采購部門應詳細記錄詢價活動的全過程，包括詢價申請、供應商選擇、報價情況、評估過程與結果等信息。2.詢價記錄應妥善保存，以便查詢和追溯。檔案管理1.建立詢價檔案，將詢價申請表、詢價函、供應商報價單、報價評估表、采購合同等相關文件資料進行歸檔。2.詢價檔案應按照年度、項目等進行分類管理，便于查找和使用。監督與檢查內部監督1.公司內部審計部門定期對詢價活動進行監督檢查，重點檢查詢價流程的合規性、采購決策的公正性、采購成本的合理性等。2.對發現的問題及時提出整改意見，督促相關部門進行整改。外部監督1.接受政府相關部門、行業協會等的監督檢查，積極配合提供有關詢價活動的資料和信息。2.對于外部監督提出的意見和建議，認真研究并采取有效措施進行改進。違規處理違規行為界定1.在詢價活動中，存在以下行為之一的，視為違規：未按規定流程進行詢價操作。與供應商串通謀取不正當利益。泄露詢價信息。其他違反法律法規和公司制度的行為。處理措施1.對于違規行為，視情節輕重給予相關責任人警告、罰款、降職、辭退等處理。2.因違規行為給公司造成經濟損失的，責任人應承擔相應的賠償責任。3.涉嫌違法犯罪的，移交司法機關依法處理。附則解釋權本制度由公司采購部門負責解釋。修訂與廢止1.本制度根據國家法律法規、